通用工具模板：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行檢查單適用場景與時機(jī)本檢查單適用于企業(yè)/單位開展安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況的常態(tài)化核查，具體場景包括但不限于：日常安全生產(chǎn)管理巡查：定期對各部門、各崗位的制度落實(shí)情況進(jìn)行抽查，保證日常管理有章可循；專項(xiàng)制度落實(shí)核查：針對新頒布的安全生產(chǎn)制度（如《危險作業(yè)安全管理辦法》《設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)制度》）執(zhí)行效果進(jìn)行專項(xiàng)檢查；新制度推行驗(yàn)證：在安全生產(chǎn)管理制度修訂或更新后，驗(yàn)證各層級、各環(huán)節(jié)的執(zhí)行落地情況；上級單位安全督查迎檢：配合外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)或上級單位開展安全檢查時，內(nèi)部先行自查自糾；內(nèi)部安全審計評估：作為安全管理體系審計的重要工具，系統(tǒng)性評估制度執(zhí)行的有效性與合規(guī)性。標(biāo)準(zhǔn)操作流程一、檢查前準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)檢查場景（日常/專項(xiàng)/迎檢等），確定本次檢查的核心目標(biāo)（如驗(yàn)證制度覆蓋率、員工操作規(guī)范性、隱患整改率等）；界定檢查范圍，包括具體部門（生產(chǎn)部、倉儲部、設(shè)備部等）、區(qū)域（車間、倉庫、辦公區(qū)等）及制度類型（責(zé)任制度、操作規(guī)程、應(yīng)急制度等）。組建檢查小組并分工檢查小組由安全管理部門牽頭，成員可包括各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、安全專員、技術(shù)骨干等（如組長明，組員華、*剛）；明確分工：資料核查組（負(fù)責(zé)查閱制度文件、記錄臺賬）、現(xiàn)場檢查組（負(fù)責(zé)現(xiàn)場操作觀察、設(shè)施驗(yàn)證）、訪談組（負(fù)責(zé)員工訪談、負(fù)責(zé)人溝通）。準(zhǔn)備檢查工具與資料收集待檢查的制度文本（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《安全操作規(guī)程匯編》）、檢查表（本模板）、記錄工具（相機(jī)、錄音筆、筆記本等）；準(zhǔn)備近3個月的安全檢查記錄、培訓(xùn)記錄、隱患整改臺賬等歷史資料，便于對比分析。發(fā)布檢查通知提前3個工作日向被檢查部門/區(qū)域發(fā)出通知，明確檢查時間、內(nèi)容、參與人員及需配合準(zhǔn)備的資料（如安全培訓(xùn)簽到表、設(shè)備巡檢記錄表）。二、現(xiàn)場檢查與記錄階段召開檢查預(yù)備會與被檢查部門負(fù)責(zé)人、安全員召開簡短會議，重申檢查目的、流程及重點(diǎn)，說明檢查原則（客觀公正、實(shí)事求是），避免被檢查對象產(chǎn)生抵觸情緒。資料核查與臺賬檢查逐項(xiàng)核對制度文件是否齊全、現(xiàn)行有效（如查看制度版本號、審批記錄、發(fā)布日期）；檢查執(zhí)行記錄的完整性（如安全培訓(xùn)是否有簽到表、考核結(jié)果，設(shè)備巡檢是否有記錄、異常處理痕跡）；核對臺賬與實(shí)際的一致性（如隱患整改臺賬中的問題是否與現(xiàn)場檢查結(jié)果對應(yīng)）。現(xiàn)場觀察與操作驗(yàn)證按照“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五要素開展現(xiàn)場檢查：人：觀察員工是否按規(guī)定佩戴勞保用品（安全帽、防護(hù)服等），是否遵守操作規(guī)程（如設(shè)備啟動前檢查、危險作業(yè)審批流程）；機(jī)：檢查設(shè)備安全設(shè)施（防護(hù)罩、急停按鈕、警示標(biāo)識）是否完好，維護(hù)保養(yǎng)記錄是否真實(shí)；料：核查物料存放是否符合規(guī)范（如?；贩诸惔娣?、標(biāo)識清晰），領(lǐng)用記錄是否完整；法：驗(yàn)證操作流程是否與制度要求一致（如動火作業(yè)是否執(zhí)行“三不動火”原則）；環(huán)：檢查作業(yè)環(huán)境是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)（如通道暢通、照明充足、通風(fēng)設(shè)施運(yùn)行正常）。人員訪談與溝通隨機(jī)抽取不同崗位員工（操作工、班組長、部門負(fù)責(zé)人）進(jìn)行訪談，知曉其對制度內(nèi)容的掌握程度（如“請簡述本崗位的安全職責(zé)”“發(fā)覺隱患后如何上報”）；與部門負(fù)責(zé)人溝通制度執(zhí)行中的難點(diǎn)問題（如“現(xiàn)有制度是否滿足實(shí)際需求”“需要哪些支持”），并記錄反饋意見。問題記錄與證據(jù)留存對檢查中發(fā)覺的問題（如“未按規(guī)定填寫設(shè)備巡檢記錄”“安全警示標(biāo)識缺失”）進(jìn)行詳細(xì)記錄，注明位置、問題描述、違反的制度條款；對現(xiàn)場問題進(jìn)行拍照或錄像（注意保護(hù)隱私，避免拍攝無關(guān)人員），作為整改依據(jù)。三、檢查結(jié)果匯總與報告階段整理檢查記錄匯總各組檢查結(jié)果，區(qū)分“符合項(xiàng)”（制度執(zhí)行到位）與“不符合項(xiàng)”（存在漏洞或未落實(shí)）；對不符合項(xiàng)進(jìn)行分類（如記錄類、操作類、設(shè)施類），并分析問題根源（如制度理解偏差、培訓(xùn)不足、監(jiān)督缺失）。編制檢查報告報告內(nèi)容包括：檢查基本信息（時間、范圍、人員）、檢查概況（總體符合率、主要亮點(diǎn)）、存在問題（列表說明，附問題描述及證據(jù)）、整改建議（針對每項(xiàng)問題提出具體措施）。報告需經(jīng)檢查小組組長審核，保證內(nèi)容客觀、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。反饋與溝通向被檢查部門負(fù)責(zé)人反饋檢查結(jié)果，共同確認(rèn)問題清單，避免爭議；報告提交至安全生產(chǎn)委員會及上級管理層，作為決策依據(jù)。四、整改跟蹤與閉環(huán)管理階段下達(dá)整改通知對不符合項(xiàng)，向責(zé)任部門發(fā)出《安全生產(chǎn)整改通知單》，明確整改內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限（一般不超過15天，重大隱患需立即整改）。監(jiān)督整改過程整改期內(nèi)，安全管理部門定期跟蹤整改進(jìn)度（如每周核查整改記錄、現(xiàn)場抽查）；對整改難度較大的問題，協(xié)調(diào)資源提供支持（如技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)幫扶）。驗(yàn)證整改效果整改期限屆滿后，檢查小組對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)問題是否徹底解決（如“設(shè)備巡檢記錄已規(guī)范填寫”“安全警示標(biāo)識已安裝并清晰”）；對未按期完成或整改不到位的情況，納入部門安全績效考核，并啟動問責(zé)流程。總結(jié)與持續(xù)改進(jìn)每季度匯總各次檢查結(jié)果，分析制度執(zhí)行中的共性問題（如“員工操作規(guī)程培訓(xùn)覆蓋率不足”），推動制度修訂或優(yōu)化；將典型問題案例納入安全培訓(xùn)教材，提升全員安全意識與制度執(zhí)行力。檢查記錄模板安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行檢查單檢查基本信息檢查名稱□日常巡查□專項(xiàng)核查□新制度驗(yàn)證□迎檢自查□審計評估檢查日期年月日檢查區(qū)域/部門檢查組組長*明組員陪同人員部門負(fù)責(zé)人強(qiáng)、安全員磊檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果問題描述（不符合項(xiàng)填寫）整改要求整改狀態(tài)安全生產(chǎn)責(zé)任制度執(zhí)行1.各級管理人員安全職責(zé)是否明確并公示；2.崗位安全操作規(guī)程是否齊全且員工掌握；3.安全目標(biāo)分解與考核是否落實(shí)。查閱責(zé)任書、崗位說明書；現(xiàn)場抽問員工；檢查考核記錄?！醴稀醪环稀醪贿m用安全培訓(xùn)與教育制度1.新員工三級安全教育覆蓋率100%；2.特種作業(yè)人員持證上崗；3.定期安全培訓(xùn)有記錄、有考核。查閱培訓(xùn)檔案、證書；抽查員工培訓(xùn)考核試卷。□符合□不符合□不適用安全設(shè)施與設(shè)備管理1.設(shè)備安全防護(hù)裝置完好有效；2.消防器材、應(yīng)急設(shè)施定期檢測并有記錄；3.危化品存儲符合規(guī)范（通風(fēng)、標(biāo)識、隔離）?，F(xiàn)場檢查設(shè)施狀態(tài)；查閱檢測記錄、存儲臺賬?！醴稀醪环稀醪贿m用作業(yè)安全管理1.危險作業(yè)（動火、登高、有限空間等）執(zhí)行審批流程；2.作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒標(biāo)識、監(jiān)護(hù)人到位；3.員工遵守操作規(guī)程，無違章行為。查閱作業(yè)票；現(xiàn)場觀察作業(yè)流程；監(jiān)控錄像抽查。□符合□不符合□不適用隱患排查治理1.隱患排查頻次符合要求（每日/每周/每月）；2.隱患整改臺賬記錄完整，整改閉環(huán)；3.重大隱患及時上報并制定應(yīng)急預(yù)案。查閱隱患排查記錄、整改臺賬；驗(yàn)證整改效果。□符合□不符合□不適用應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案定期修訂并演練；2.應(yīng)急物資（急救箱、逃生設(shè)備等）齊全且在有效期內(nèi)；3.員工熟悉應(yīng)急流程（報警、疏散、自救）。查閱預(yù)案、演練記錄；檢查物資儲備；模擬應(yīng)急場景測試。□符合□不符合□不適用檢查小組簽字：__________________被檢查部門簽字：__________________檢查結(jié)果中“符合”項(xiàng)無需填寫問題描述，“不符合”項(xiàng)需詳細(xì)說明并附證據(jù)編號（如照片JPG-001）；整改要求明確責(zé)任部門、責(zé)任人及期限（如“生產(chǎn)部*強(qiáng)，2023年XX月XX日前完成設(shè)備防護(hù)欄修復(fù)”）；整改狀態(tài)在復(fù)查后更新（“未整改/整改中/已整改/驗(yàn)證通過”）。關(guān)鍵注意事項(xiàng)客觀公正原則：檢查需基于事實(shí)和數(shù)據(jù)，避免主觀臆斷，對發(fā)覺的問題需經(jīng)雙方確認(rèn)，保證結(jié)果可信；重點(diǎn)突出導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險領(lǐng)域（如?；饭芾怼⑽ｋU作業(yè)、特種設(shè)備）和關(guān)鍵崗位（如操作工、班組長），避免“面面俱到”導(dǎo)致檢查流于形式；溝通與協(xié)作：檢查過程中與被檢查部門保持良好溝通，傾聽實(shí)際困難，共同分析原