二級維護檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團母公司關(guān)于全面風險管理的相關(guān)要求制定，旨在規(guī)范公司二級維護檢查工作，強化設備設施安全保障，防控安全生產(chǎn)風險，提升資產(chǎn)使用效能，確保公司運營符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)設備、辦公設施、特種設備的二級維護檢查工作，包括但不限于設備巡檢、維護保養(yǎng)、故障排除、記錄管理等全流程管理。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“二級維護檢查”指在設備日常使用基礎上，由專業(yè)維修人員開展的周期性檢查與保養(yǎng)工作，旨在及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在故障隱患，保障設備正常運行。（二）“專項管理”指公司圍繞二級維護檢查工作建立的風險識別、流程控制、監(jiān)督考核、持續(xù)改進的系統(tǒng)性管理機制。（三）“XX風險”指因設備維護不當、檢查疏漏或應急處置不足可能導致的設備故障、生產(chǎn)中斷、安全事故等負面影響。（四）“XX合規(guī)”指二級維護檢查工作必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部管理制度要求，確保操作合法合規(guī)。第四條二級維護檢查工作必須遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則，做到制度健全、執(zhí)行到位、監(jiān)督有效、管理閉環(huán)。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對二級維護檢查工作負總責，承擔統(tǒng)籌決策、資源保障、考核督導等最終責任；分管領導作為直接責任人，負責具體工作的組織協(xié)調(diào)、風險管控及監(jiān)督落實。第六條設立二級維護檢查管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領導主持，成員包括設備管理部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)運行部等部門負責人。領導小組職責包括：（一）審議二級維護檢查工作規(guī)劃及重大事項；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，解決重大管理難題；（三）監(jiān)督評價工作成效，提出改進要求。第七條設立二級維護檢查工作專責小組，由設備管理部牽頭，安全環(huán)保部、生產(chǎn)運行部等部門派員組成，主要職責包括：（一）制定并修訂二級維護檢查標準與操作規(guī)程；（二）組織業(yè)務培訓，提升檢查與維護專業(yè)能力；（三）定期分析檢查數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門（設備管理部）職責：（一）統(tǒng)籌二級維護檢查制度體系建設，確保責任落實到崗；（二）定期開展風險評估，更新檢查要點；（三）監(jiān)督各業(yè)務單位執(zhí)行情況，組織考核評價。第九條專責部門（安全環(huán)保部、生產(chǎn)運行部等）職責：（一）安全環(huán)保部負責審核檢查流程的合規(guī)性，監(jiān)督危險作業(yè)審批；（二）生產(chǎn)運行部負責提供設備運行數(shù)據(jù)，參與故障分析；（三）協(xié)同處理重大檢查發(fā)現(xiàn)的問題，推動整改落實。第十條業(yè)務部門/下屬單位職責：（一）落實本領域設備二級維護檢查計劃，確保人員、工具到位；（二）開展日常巡檢，及時記錄異常情況，配合專責部門處置；（三）建立設備檔案，歸檔檢查與維護記錄，支持后續(xù)追溯。第十一條基層執(zhí)行崗位（維修工、操作員等）職責：（一）嚴格按規(guī)程執(zhí)行檢查與維護，簽署崗位合規(guī)承諾；（二）發(fā)現(xiàn)重大隱患立即上報，嚴禁隱瞞或擅自處置；（三）規(guī)范填寫檢查記錄，確保信息真實完整。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條巡檢檢查標準：必須按照設備類型、使用年限制定差異化檢查清單，重點核查安全防護裝置、關(guān)鍵部件磨損情況、潤滑系統(tǒng)狀態(tài)等，確保無遺漏。禁止性行為：嚴禁無檢查記錄開展維護，嚴禁超范圍操作非授權(quán)設備。重點防控點：設備運行異常報警、關(guān)鍵部件異常變形等需立即停機核查。第十三條維護保養(yǎng)要求：必須采用經(jīng)批準的維護方案，對易損件按周期更換，對非標設備需經(jīng)技術(shù)論證后方可實施維護。禁止性行為：嚴禁使用假冒偽劣備件，嚴禁擅自修改設備參數(shù)。重點防控點：維護后的設備功能性測試必須完整記錄，確保符合技術(shù)規(guī)范。第十四條故障應急處置：制定常見故障處理預案，明確響應時限與處置流程，緊急情況需啟動多部門協(xié)同機制。禁止性行為：嚴禁未查明原因盲目搶修，嚴禁隱瞞故障上報。重點防控點：停機故障需在規(guī)定時限內(nèi)完成處置，避免連鎖影響。第十五條記錄管理規(guī)范：檢查與維護記錄必須包含時間、人員、項目、結(jié)果等要素，電子化記錄需同步備份，紙質(zhì)記錄需存檔至少X年。禁止性行為：嚴禁偽造記錄或涂改數(shù)據(jù)，嚴禁超期未歸檔。重點防控點：記錄需經(jīng)審核簽字，重大問題需附整改說明。第十六條檢查工具管理：專用檢查工具需建立臺賬，定期校驗，確保測量精度，非授權(quán)人員嚴禁使用。禁止性行為：嚴禁將檢查工具用于非指定用途，嚴禁損壞后未登記。重點防控點：校驗記錄需與工具編號關(guān)聯(lián)，超期未校驗的需停用。第十七條人員資質(zhì)管理：二級維護人員必須通過專業(yè)技能考核，特種作業(yè)人員需持有效證件上崗，定期開展復訓。禁止性行為：嚴禁無資質(zhì)人員獨立開展高風險維護，嚴禁未持證操作特種設備。重點防控點：人員操作需與授權(quán)范圍匹配，違規(guī)操作需立即糾正。第十八條檢查頻次要求：高風險設備必須每日檢查，一般設備按周/月檢查，季節(jié)性設備需結(jié)合環(huán)境調(diào)整頻次。禁止性行為：嚴禁隨意減少檢查頻次，嚴禁未按計劃開展檢查。重點防控點：檢查結(jié)果需與設備狀態(tài)動態(tài)關(guān)聯(lián)，異常需預警升級。第十九條隱患整改閉環(huán)：檢查發(fā)現(xiàn)的隱患需納入整改計劃，明確責任人、時限，整改后需復核確認，重大隱患需跟蹤驗證。禁止性行為：嚴禁虛假整改，嚴禁超期未閉環(huán)的隱患持續(xù)存在。重點防控點：整改效果需通過數(shù)據(jù)驗證，反復出現(xiàn)的問題需分析根源。第四章專項管理運行機制第十二條制度動態(tài)更新機制：每年由設備管理部牽頭，結(jié)合法規(guī)變化、事故案例、技術(shù)進步等因素修訂檢查標準，報領導小組審批后執(zhí)行。第十三條風險識別預警機制：每季度開展設備風險排查，采用定量與定性結(jié)合方法，對高風險項發(fā)布預警通知，明確管控要求。第十四條合規(guī)審查機制：將二級維護檢查納入部門月度審計，關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如特種作業(yè)）需經(jīng)專責部門現(xiàn)場核查，未經(jīng)審查的維護項目不得實施。第十五條風險應對機制：一般隱患由業(yè)務部門即時整改，重大隱患需啟動應急流程，由領導小組協(xié)調(diào)資源，明確處置時限與協(xié)同責任。第十六條責任追究機制：對違規(guī)檢查、維護不當導致事故的，依據(jù)情節(jié)輕重追究當事人、部門及分管領導責任，聯(lián)動績效考核與紀律處分。第十七條評估改進機制：每年委托第三方或內(nèi)部專家組對檢查體系有效性評估，形成報告提交領導小組，針對薄弱環(huán)節(jié)優(yōu)化流程。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障：各級領導干部需定期聽取匯報，解決資源瓶頸，確保檢查工作不受干擾。第十九條考核激勵機制：將檢查覆蓋率、隱患整改率、事故發(fā)生率等指標納入部門年度考核，與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤。第二十條培訓宣傳機制：每半年開展全員合規(guī)履職培訓，每月組織技術(shù)骨干案例研討，制作標準化操作手冊供現(xiàn)場參考。第二十一條信息化支撐：開發(fā)二級維護檢查系統(tǒng)，實現(xiàn)計劃自動派發(fā)、過程實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)智能分析，提高管理效率。第二十二條文化建設：編發(fā)《二級維護檢查合規(guī)手冊》，組織全員簽署承諾書，設立月度“檢查標兵”，營造“人人參與”氛圍。第二十三條報告制度：每月25日前報送檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，重大風險事件需24小時內(nèi)上報初步處置