傳染病漏報調(diào)查自查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例》等相關法律法規(guī)，參照行業(yè)傳染病防控管理準則及集團母公司關于疫情防控專項風險管理的總體要求制定。同時，為有效防范企業(yè)內(nèi)部傳染病疫情瞞報、漏報行為引發(fā)的次生風險，規(guī)范信息報送與處置流程，提升公共衛(wèi)生應急處置能力，結(jié)合公司實際運營管理需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營、人員管理、供應鏈協(xié)作等所有涉及員工健康與疫情防控的業(yè)務場景。具體包括但不限于：員工健康狀況監(jiān)測、出入境管理、辦公場所清潔消毒、應急物資儲備、疫情信息報送等全流程管理。第三條本制度下列核心術語定義如下：（一）“傳染病專項管理”指公司針對法定傳染病預防、監(jiān)測、報告、處置等環(huán)節(jié)建立的全流程管理制度體系，包括風險識別、合規(guī)控制、應急響應、持續(xù)改進等核心要素。（二）“專項風險”指因傳染病信息漏報、瞞報行為可能引發(fā)的公共衛(wèi)生事件擴散、法律責任追究、企業(yè)聲譽受損、生產(chǎn)經(jīng)營中斷等綜合性風險。（三）“XX合規(guī)”指公司所有涉疫管理活動必須嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及內(nèi)部制度要求，確保信息報送的真實性、完整性、及時性。第四條傳染病漏報調(diào)查自查管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。所有部門、崗位、場景納入傳染病專項管理范疇，不留監(jiān)管空白。（二）責任到人原則。明確各級管理主體和執(zhí)行崗位的防控職責，建立責任追溯機制。（三）風險導向原則。聚焦高風險環(huán)節(jié)和關鍵節(jié)點，強化源頭管控與動態(tài)監(jiān)測。（四）持續(xù)改進原則。通過定期評估、案例復盤、流程優(yōu)化，不斷提升專項管理水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對傳染病漏報調(diào)查自查工作負總責，承擔首要領導責任；分管疫情防控工作領導為直接責任人，負責專項制度的組織實施與監(jiān)督考核。第六條公司設立傳染病防控專項管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領導任副組長，成員包括人力資源部、綜合辦公室、醫(yī)務室、法務部、各業(yè)務部門負責人等。領導小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司傳染病防控專項管理工作，制定總體策略與年度計劃；（二）審批重大疫情信息報送、應急處置方案及資源調(diào)配方案；（三）定期聽取專項管理工作報告，監(jiān)督評估各層級落實情況。第七條設立傳染病漏報調(diào)查工作組，由醫(yī)務室牽頭，法務部、綜合辦公室等部門組成，具體職責包括：（一）制定傳染病信息報送操作細則與漏報調(diào)查流程；（二）組織全員傳染病防控知識培訓與合規(guī)承諾；（三）開展日常自查與專項檢查，建立問題臺賬。第八條牽頭部門（醫(yī)務室/綜合辦公室）職責：（一）牽頭制定傳染病漏報調(diào)查自查制度及配套操作指南；（二）定期組織專項風險排查，更新風險清單；（三）監(jiān)督各部門落實信息報送責任，開展合規(guī)檢查；（四）負責漏報事件的初步調(diào)查與定性處理。第九條專責部門（法務部/合規(guī)部）職責：（一）審核傳染病防控相關合同的合規(guī)性，提供法律支持；（二）指導漏報事件的紀律處分與法律訴訟應對；（三）組織典型案例分析，完善合規(guī)管理流程。第十條業(yè)務部門/下屬單位職責：（一）落實本領域傳染病防控主體責任，建立崗位操作手冊；（二）開展員工健康監(jiān)測與異常情況上報；（三）配合漏報事件調(diào)查，落實整改要求。第十一條基層執(zhí)行崗位責任：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，明確漏報瞞報的法律責任；（二）發(fā)現(xiàn)傳染病相關異常情況須立即向直接上級報告；（三）如實填報健康信息，不得偽造、隱瞞病情。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條員工健康監(jiān)測管理：業(yè)務操作合規(guī)標準：建立員工健康檔案，每日監(jiān)測體溫、癥狀等健康指標，發(fā)現(xiàn)異常及時隔離并上報；禁止性行為：嚴禁要求員工提供非官方認證的健康證明，禁止對員工進行歧視性健康排查；專項風險防控點：防范因監(jiān)測缺失導致的疫情擴散風險。第十三條疫情信息報送管理：業(yè)務操作合規(guī)標準：建立分級上報機制，基層崗位→直接上級→醫(yī)務室/綜合辦公室→公司領導小組，確保信息24小時內(nèi)直達監(jiān)管部門；禁止性行為：嚴禁故意隱瞞、篡改、延遲上報傳染病病例信息；專項風險防控點：防止信息報送鏈條斷裂導致的延誤處置。第十四條出入境人員管理：業(yè)務操作合規(guī)標準：對入境員工實施14天集中隔離或居家監(jiān)測，做好健康跟蹤，必要時送檢核酸；禁止性行為：嚴禁協(xié)助偽造入境健康證明或隱瞞旅居史；專項風險防控點：阻斷境外疫情輸入風險。第十五條辦公場所防控管理：業(yè)務操作合規(guī)標準：保持辦公場所通風≥3次/天，門衛(wèi)嚴格執(zhí)行“測溫+健康碼”核驗，定期對公共區(qū)域消毒；禁止性行為：嚴禁挪用、損壞防疫物資；專項風險防控點：降低場所內(nèi)交叉感染概率。第十六條應急物資儲備管理：業(yè)務操作合規(guī)標準：儲備不少于30天的口罩、消毒液等物資，建立動態(tài)補貨機制；禁止性行為：嚴禁挪用防疫物資用于非指定用途；專項風險防控點：保障應急響應物資充足性。第十七條防疫培訓與宣貫管理：業(yè)務操作合規(guī)標準：每季度開展全員防疫培訓，考核合格后方可上崗；禁止性行為：嚴禁培訓流于形式，敷衍完成學時要求；專項風險防控點：提升全員防控意識與實操能力。第十八條漏報事件調(diào)查處置：業(yè)務操作合規(guī)標準：接到漏報線索后48小時內(nèi)啟動專項調(diào)查，形成《調(diào)查報告》，對責任人按情節(jié)輕重處理；禁止性行為：嚴禁包庇、縱容漏報責任人；專項風險防控點：實現(xiàn)問題閉環(huán)管理。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：醫(yī)務室/綜合辦公室每年聯(lián)合法務部對制度進行評估，根據(jù)《傳染病防治法》修訂情況、監(jiān)管要求變化及時修訂，修訂后10個工作日內(nèi)發(fā)布。第二十條風險識別預警機制：每季度開展傳染病專項風險排查，由醫(yī)務室牽頭，各部門提交風險清單，領導小組分級評估后發(fā)布《風險預警通報》。第二十一條合規(guī)審查機制：將傳染病防控審查嵌入以下關鍵節(jié)點：（一）新員工入職體檢環(huán)節(jié)；（二）大型會議活動審批流程；（三）供應商準入評估；（四）涉外業(yè)務簽約前?！拔唇?jīng)合規(guī)審查不得實施”作為剛性約束。第二十二條風險應對機制：一般風險（1-2人漏報）：由醫(yī)務室/綜合辦公室組織整改，限期通報批評；重大風險（疫情擴散苗頭）：立即啟動公司應急預案，工作組介入處置，必要時上報政府監(jiān)管部門。第二十三條責任追究機制：（一）員工漏報：視情節(jié)輕重給予警告至解除勞動合同處分，涉嫌違法移送司法機關；（二）部門漏報：取消年度評優(yōu)資格，負責人降級處理；（三）漏報瞞報導致嚴重后果的，追究刑事責任。第二十四條評估改進機制：每年12月由領導小組組織專項評估，通過問卷調(diào)查、案例復盤、第三方測評等方式，形成《評估報告》并提出優(yōu)化建議。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：公司主要負責人每年至少聽取2次專項工作匯報，分管領導每周檢查進度，確保制度落實。第二十六條考核激勵機制：將傳染病防控納入部門年度考核的20%，個人考核與績效獎金直接掛鉤，設立“防控標兵”評選。第二十七條培訓宣傳機制：（一）管理層：每半年開展合規(guī)履職培訓，重點學習《傳染病防治法》修訂條款；（二）一線員工：每月開展崗位實操演練，考核不合格者強制復訓；（三）發(fā)布《傳染病防控知識手冊》，在公告欄張貼合規(guī)海報。第二十八條信息化支撐：開發(fā)傳染病管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)以下功能：（一）健康打卡自動預警；（二）疫情信息電子上報；（三）風險數(shù)據(jù)可視化展示。第二十九條文化建設：（一）設立“防控合規(guī)月”，舉辦知識競賽、承諾簽名活動；（二）制作《員工健康行為規(guī)范》視頻，融入企業(yè)文化宣傳。第三十條報告制度：（一）風險事件報告：須在2小時內(nèi)報送醫(yī)務室，8小時內(nèi)上報領導小組；（二）年度管理報告：次年3月提交監(jiān)管部門，內(nèi)容包括：1.上年度漏報事件匯總；2.專項改進措施實施成