保潔公司清潔工作質(zhì)量檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國清潔服務(wù)管理條例》、《物業(yè)服務(wù)規(guī)范》等行業(yè)準則，結(jié)合集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定，以及公司內(nèi)部提升服務(wù)品質(zhì)、防控操作風險的內(nèi)在需求制定。旨在規(guī)范清潔作業(yè)流程，明確質(zhì)量標準，防范環(huán)境污染、客戶投訴等風險，確保公司業(yè)務(wù)合規(guī)、高效運行，提升市場競爭力。第二條本制度適用于公司總部各部門、各下屬單位及全體員工，覆蓋所有清潔服務(wù)場景，包括但不限于辦公樓宇、商業(yè)綜合體、住宅小區(qū)、公共綠地、工業(yè)廠區(qū)等場所的日常保潔、專項清潔、應(yīng)急清潔等作業(yè)活動。第三條本制度下列核心術(shù)語定義如下：（一）“清潔工作專項管理”指公司為實現(xiàn)清潔服務(wù)目標，對作業(yè)標準、人員管理、物料使用、風險防控、質(zhì)量監(jiān)督等全流程實施系統(tǒng)性管控的活動。（二）“清潔質(zhì)量風險”指因作業(yè)不規(guī)范、物料污染、設(shè)備故障、人員疏忽等原因，可能導致服務(wù)不達標、客戶索賠、環(huán)境損害等后果的潛在不確定性。（三）“合規(guī)作業(yè)”指所有清潔作業(yè)活動必須嚴格遵守國家及地方性法規(guī)、行業(yè)標準、公司內(nèi)部制度，確保操作合法、程序正當、結(jié)果達標。第四條清潔工作專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有清潔區(qū)域、作業(yè)環(huán)節(jié)、員工崗位納入管理范圍，不留死角；（二）責任到人原則：明確各層級、各崗位的職責權(quán)限，建立“誰主管、誰負責”的閉環(huán)管理機制；（三）風險導向原則：聚焦高發(fā)風險點，優(yōu)先配置資源，強化重點環(huán)節(jié)防控；（四）持續(xù)改進原則：定期評估管理效果，優(yōu)化流程標準，提升服務(wù)韌性。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對公司清潔工作專項管理負總責，統(tǒng)籌決策資源配置、重大風險處置等事項；分管領(lǐng)導為公司專項管理工作的直接責任人，負責組織制度落實、監(jiān)督考核、跨部門協(xié)調(diào)等關(guān)鍵任務(wù)。第六條設(shè)立“清潔工作專項管理領(lǐng)導小組”，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，成員包括總部運營部、質(zhì)量安全部、采購部、人力資源部等相關(guān)部門負責人及下屬單位代表。領(lǐng)導小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定、修訂清潔工作專項管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作；（二）審批重大風險管控方案、專項質(zhì)量提升計劃；（三）定期聽取專項管理進展報告，監(jiān)督整改落實情況。第七條各部門、下屬單位職責劃分如下：（一）運營部（牽頭部門）：1.負責專項管理制度體系建設(shè)，組織制定清潔作業(yè)標準、質(zhì)量檢查規(guī)范；2.持續(xù)識別、評估清潔質(zhì)量風險，牽頭開展風險排查與應(yīng)對；3.管理清潔團隊日常培訓，監(jiān)督員工合規(guī)操作；4.組織季度質(zhì)量抽查，匯總分析問題，提出改進建議。（二）質(zhì)量安全部（專責部門）：1.審核清潔服務(wù)供應(yīng)商資質(zhì)，監(jiān)督采購合規(guī)性；2.優(yōu)化清潔作業(yè)流程，推動技術(shù)標準化；3.協(xié)助處置重大質(zhì)量投訴，出具調(diào)查報告；4.參與專項管理考核，確保獎懲機制落地。（三）采購部（專責部門）：1.嚴格執(zhí)行供應(yīng)商準入制度，核查清潔設(shè)備、清潔劑等物料的質(zhì)量證明；2.跟蹤物料使用效果，淘汰不合格產(chǎn)品；3.參與采購合同的質(zhì)量條款審核。（四）下屬單位（業(yè)務(wù)部門）：1.落實總部制度要求，細化本區(qū)域作業(yè)方案；2.每日檢查員工操作規(guī)范性，記錄質(zhì)量偏差；3.及時上報污染事件、設(shè)備故障等異常情況。（五）基層執(zhí)行崗（如保潔員）：1.嚴格遵守清潔作業(yè)手冊，按標準完成指定區(qū)域清潔；2.正確使用清潔工具，禁止隨意丟棄廢棄物；3.發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或客戶投訴，立即上報主管。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責任包括但不限于：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，確認已掌握作業(yè)標準；（二）主動報告發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、物料異常、安全風險；（三）拒絕執(zhí)行違反制度要求的工作指令。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條作業(yè)環(huán)境準備環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：作業(yè)前必須清理作業(yè)區(qū)域障礙物，核對清潔區(qū)域邊界，確保無遺漏；（二）禁止性行為：嚴禁未清理垃圾直接沖洗地面，禁止擅自更改清潔劑配比；（三）重點防控點：防范因準備不足導致的交叉污染、設(shè)備損壞。第十條清潔工具使用環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：同一工具不得混用不同清潔劑，定期消毒保潔車等移動設(shè)備；（二）禁止性行為：嚴禁使用破損工具作業(yè)，禁止將個人物品混入工具箱；（三）重點防控點：防止因工具不當使用導致的表面損傷、病菌傳播。第十一條清潔劑管理環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：按供應(yīng)商說明配比化學清潔劑，禁止超濃度使用；（二）禁止性行為：嚴禁使用未經(jīng)認證的“土方法”清潔劑，禁止將危險品與普通品混存；（三）重點防控點：防范因化學污染導致的皮膚灼傷、環(huán)境危害。第十二條作業(yè)流程標準化環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：按“先上后下、先內(nèi)后外”原則作業(yè)，特殊區(qū)域（如食品區(qū)）需增加頻次；（二）禁止性行為：嚴禁跳過標準流程中的必要步驟，禁止將清潔工具帶入禁止區(qū)域；（三）重點防控點：防止因流程偏差導致的清潔盲區(qū)、遺漏風險。第十三條高風險區(qū)域管控環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：對醫(yī)療場所需使用一次性消毒工具，對特殊污漬需按應(yīng)急預案處理；（二）禁止性行為：嚴禁在人員密集區(qū)使用高壓水槍沖洗，禁止對帶電設(shè)施附近噴灑易燃劑；（三）重點防控點：防范重大事故（如感染擴散、觸電傷亡）。第十四條物料廢棄物處置環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：垃圾分類存放，有害廢棄物交由指定回收單位處理；（二）禁止性行為：嚴禁將廢棄物直接倒入下水道，禁止將生活垃圾與清潔劑包裝混放；（三）重點防控點：防止因處置不當導致的二次污染、環(huán)保處罰。第十五條人員資質(zhì)管理環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：新員工需通過清潔技能考核，定期復訓考核合格后方可上崗；（二）禁止性行為：嚴禁無證操作特種設(shè)備（如洗地機），禁止在培訓期間獨立承擔高風險作業(yè)；（三）重點防控點：防止因人員能力不足導致的操作失誤、效率低下。第十六條惡劣天氣應(yīng)急響應(yīng)環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：暴雨時暫停室外清潔，雨雪天提前清掃主要通道；（二）禁止性行為：嚴禁在結(jié)冰地面使用易滑工具，禁止在雷暴天氣操作電動設(shè)備；（三）重點防控點：防范因應(yīng)急措施不當導致的設(shè)施損壞、人員傷害。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：（一）總部運營部每半年審核制度有效性，根據(jù)法規(guī)變更（如《固廢法》修訂）、業(yè)務(wù)發(fā)展（如智能化清潔設(shè)備引入）及時修訂；（二）下屬單位可向總部提出修訂建議，經(jīng)領(lǐng)導小組評估后納入修訂范圍；（三）修訂后的制度需全員重新培訓，并納入年度考核內(nèi)容。第十八條風險識別預警機制：（一）運營部牽頭每季度開展風險排查，使用“風險矩陣表”評估等級（紅色為重大、黃色為一般）；（二）發(fā)布預警通知需明確風險描述、可能后果、應(yīng)對措施及責任部門；（三）下屬單位需建立風險臺賬，記錄排查情況及整改進度。第十九條合規(guī)審查機制：（一）關(guān)鍵節(jié)點嵌入審查：1.新項目啟動前需提交清潔方案，經(jīng)質(zhì)量安全部審查后方可實施；2.大型清潔劑采購需附產(chǎn)品檢測報告，由采購部審核環(huán)保條款；3.重大質(zhì)量投訴需啟動“雙盲抽查”程序，由運營部聯(lián)合第三方檢查。（二）審查不合格的處理：1.一般問題限期整改，逾期未改的取消當次績效；2.重大問題追究主管責任，并暫停承包單位業(yè)務(wù)資格。第二十條風險應(yīng)對機制：（一）分級處置標準：1.一般風險由下屬單位主管負責整改，總部每月抽查結(jié)果納入考核；2.重大風險需成立專項處置組，由分管領(lǐng)導牽頭協(xié)調(diào)資源；（二）應(yīng)急流程：1.發(fā)生污染事件需立即隔離現(xiàn)場，拍照存證后上報；2.設(shè)備故障需24小時內(nèi)完成維修評估，必要時更換備件；（三）責任協(xié)同：1.供應(yīng)鏈問題由采購部協(xié)調(diào)供應(yīng)商，質(zhì)量問題由運營部主導改進；2.上報至領(lǐng)導小組的跨部門事件需明確牽頭部門及協(xié)辦單位。第二十一條責任追究機制：（一）違規(guī)情形及處罰：1.違規(guī)操作導致客戶投訴的，直接責任人扣罰績效，主管承擔管理責任；2.三次以上同類問題需降級或調(diào)崗，情節(jié)嚴重的解除勞動合同；3.涉及環(huán)保犯罪的移交司法程序，按《刑法》相關(guān)條款追究；（二）處罰執(zhí)行流程：1.運營部提交處罰建議，人力資源部復核后公示；2.被處罰人有權(quán)申訴，經(jīng)復核決定最終結(jié)果。第二十二條評估改進機制：（一）評估周期：每半年開展一次有效性評估，通過問卷調(diào)查、客戶回訪等方式收集反饋；（二）評估內(nèi)容：覆蓋制度覆蓋率、執(zhí)行率、問題整改率、客戶滿意度等指標；（三）優(yōu)化措施：形成評估報告后30日內(nèi)完成制度修訂，并開展全員再培訓。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級領(lǐng)導干部需在月度會議上匯報分管領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾磉M展；（二）成立“清潔質(zhì)量改進基金”，專項用于新技術(shù)引進與員工獎勵；（三）下屬單位主管需在述職報告中說明制度落實情況。第二十四條考核激勵機制：（一）考核內(nèi)容：將清潔質(zhì)量得分與部門年度績效直接掛鉤，權(quán)重不低于15%；（二）評優(yōu)標準：連續(xù)兩年檢查排名前三的單位獲“標桿團隊”稱號，獎勵團隊旅游；（三）處罰聯(lián)動：因管理不力導致重大風險的，取消單位評優(yōu)資格，主管降職處理。第二十五條培訓宣傳機制：（一）分層級培訓計劃：1.管理層：每年參加“合規(guī)履職”培訓，重點學習《反不正當競爭法》等法律條款；2.主管：每季度接受“風險管控”培訓，考核合格后持證上崗；3.基層員工：每月開展實操演練，重點強化“危險品隔離”等應(yīng)急場景；（二）宣傳載體：在總部公告欄張貼制度手冊，制作“清潔之星”榮譽墻；（三）培訓效果評估：通過筆試（管理層）、實操（基層）檢驗培訓成果。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)“清潔質(zhì)量管理平臺”，實現(xiàn)以下功能：1.智能派單系統(tǒng)：自動匹配員工技能與任務(wù)難度；2.風險預警模塊：基于歷史數(shù)據(jù)預測問題高發(fā)區(qū)域；3.遠程巡檢系統(tǒng)：通過攝像頭回放確認作業(yè)質(zhì)量；（二）平臺數(shù)據(jù)要求：所有清潔作業(yè)需在系統(tǒng)留痕，作為績效考核依據(jù)。第二十七條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《清潔工作合規(guī)手冊》，收錄本制度及配套流程；（二）全員簽署“合規(guī)承諾書”，明確違反條款的責任；（三）設(shè)立“每月一課”欄目，通過內(nèi)部刊物傳播合規(guī)理念。第二十八條報告制度：（一）風險事件上報要求：1.一般事件需在24小時內(nèi)提交書面報告，說明原因、措施；2.重大事件需立即啟動應(yīng)急預案，同時上報至領(lǐng)導小組；（二）年度管理報告內(nèi)容：1.上半年制度執(zhí)行情況，包括檢查頻次、問題分布；2.下半年工作計劃，重點