企業(yè)安全生產(chǎn)與應急預案制度企業(yè)安全生產(chǎn)與應急預案制度第一章總則第一條制度制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）等國家法律法規(guī)及行業(yè)準則制定，同時參照集團母公司《安全生產(chǎn)管理辦法》及《應急管理細則》的相關(guān)規(guī)定。結(jié)合企業(yè)實際發(fā)展需求，旨在全面防控安全生產(chǎn)與應急響應領(lǐng)域的專項風險，規(guī)范業(yè)務流程，提升風險管控能力，保障員工生命財產(chǎn)安全及企業(yè)穩(wěn)定運營。制度制定堅持問題導向，針對當前安全生產(chǎn)責任邊界模糊、應急預案體系不完善、風險識別機制滯后等問題，通過制度約束與機制優(yōu)化，構(gòu)建系統(tǒng)化、規(guī)范化的專項管理體系。第二條適用范圍本制度適用于公司總部各部門、下屬子公司、分公司及全體員工。具體適用范圍涵蓋但不限于以下場景：1.生產(chǎn)運營場景：涉及設(shè)備操作、高風險作業(yè)（如動火、高空、有限空間）、危險品存儲與運輸?shù)葮I(yè)務環(huán)節(jié)；2.辦公環(huán)境場景：辦公樓宇消防、電氣安全、信息安全及自然災害（地震、洪水）的應急響應；3.供應鏈場景：第三方供應商安全生產(chǎn)管理、應急資源協(xié)作協(xié)議；4.應急管理場景：突發(fā)事件（火災、工傷、環(huán)境事件）的分級響應與處置。第三條核心術(shù)語定義1.安全生產(chǎn)專項管理：指企業(yè)為落實安全生產(chǎn)主體責任，通過制度設(shè)計、風險管控、應急準備等手段，系統(tǒng)性預防和應對生產(chǎn)安全事故的管理活動。其外延包括但不限于安全責任體系建設(shè)、隱患排查治理、安全培訓教育、應急預案編制與演練等子模塊。2.專項領(lǐng)域風險：指在特定業(yè)務場景下可能引發(fā)重大損失的危險源，如化工生產(chǎn)中的泄漏風險、建筑施工中的坍塌風險、信息系統(tǒng)中的病毒攻擊風險等。風險需結(jié)合可能導致的事故類型（人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞）進行分級分類。3.合規(guī)性管理：指企業(yè)安全生產(chǎn)與應急管理工作是否符合法律法規(guī)、行業(yè)標準及內(nèi)部制度的符合性評價。合規(guī)性管理通過流程嵌入、審計檢查、責任追究等手段實現(xiàn)閉環(huán)。4.應急預案有效性：指應急響應預案在真實或模擬事件中的可操作性、響應時效性及資源協(xié)同性。有效性需通過演練評估、復盤改進持續(xù)優(yōu)化。第四條專項管理核心原則1.全面覆蓋原則：安全生產(chǎn)與應急管理體系覆蓋所有業(yè)務場景和層級，確保無死角、無盲區(qū)；2.責任到人原則：建立“誰主管、誰負責，誰審批、誰擔責”的責任體系，明確各級管理者的具體職責；3.風險導向原則：優(yōu)先管控高風險領(lǐng)域，實施差異化管控措施，動態(tài)調(diào)整風險優(yōu)先級；4.持續(xù)改進原則：通過績效評估、審計檢查、事件復盤等手段，推動管理體系動態(tài)優(yōu)化；5.協(xié)同聯(lián)動原則：建立跨部門、跨單位的應急協(xié)作機制，確保資源高效整合與響應協(xié)同。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司決策層職責1.公司主要負責人（總經(jīng)理/董事長）作為安全生產(chǎn)與應急管理的第一責任人，對體系整體有效性負總責；2.分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理為直接責任人，負責專項管理的日常決策與資源協(xié)調(diào)；3.決策層需定期審議重大風險防控方案、應急資源投入計劃及突發(fā)事件處置報告。第六條專項管理領(lǐng)導小組1.組成架構(gòu)：由總經(jīng)理牽頭，分管領(lǐng)導任副組長，安全、生產(chǎn)、人力資源、財務、技術(shù)等部門負責人及下屬單位代表組成；2.主要職能：-統(tǒng)籌制定和修訂專項管理制度；-決策重大風險處置方案及應急資金安排；-年度開展專項管理考核與責任認定；3.領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室（設(shè)在安全管理部門），負責日常協(xié)調(diào)與文件歸檔。第七條職責分工1.牽頭部門（安全管理部門）：-負責專項管理制度體系建設(shè)與更新；-主導開展風險識別與分級評估，編制風險清單；-組織應急演練及培訓宣貫，監(jiān)督考核執(zhí)行情況；-定期編制專項管理報告，向領(lǐng)導小組匯報。2.專責部門-技術(shù)部門：負責工藝安全評估、自動化系統(tǒng)風險管控；-人力資源部門：負責安全培訓體系建設(shè)、違規(guī)行為處分；-財務部門：負責應急預算審核、事故損失核算；-法務部門：負責合規(guī)性審查、責任認定法律支持。3.業(yè)務部門/下屬單位-落實本領(lǐng)域安全操作規(guī)程，開展日常巡檢與隱患治理；-編制專項應急預案，每年至少組織1次演練；-及時上報風險事件，配合調(diào)查處置。第八條基層執(zhí)行崗責任1.崗位操作人員需簽署《安全生產(chǎn)合規(guī)承諾書》，明確自身操作紅線；2.義務執(zhí)行“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）舉報制度；3.發(fā)現(xiàn)重大風險隱患，應立即停止作業(yè)并上報，不得瞞報、漏報。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條設(shè)備設(shè)施安全管控1.合規(guī)標準：高危設(shè)備需通過特種設(shè)備檢測，建立“兩書一記錄”（設(shè)備說明書、檢驗報告、操作記錄）；2.禁止性行為：嚴禁無證操作特種設(shè)備、超負荷運行；3.風險防控：定期開展設(shè)備健康檢查，建立故障預警機制。第十條高風險作業(yè)管理1.合規(guī)標準：動火作業(yè)需辦理《動火許可證》，明確監(jiān)護人與應急隔離措施；2.禁止性行為：嚴禁在未審批情況下擅自開展高風險作業(yè)；3.風險防控：作業(yè)前需進行風險分析（JSA），作業(yè)中全程視頻監(jiān)控。第十一條危險品管理1.合規(guī)標準：?；沸鑼齑娣?，執(zhí)行“雙人雙鎖”保管制度；2.禁止性行為：嚴禁向無資質(zhì)單位轉(zhuǎn)移?；?；3.風險防控：定期檢測存儲環(huán)境（溫濕度、泄漏），配備防爆消防設(shè)施。第十二條電氣安全管理1.合規(guī)標準：臨時用電需編制專項方案，線路敷設(shè)符合《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46）；2.禁止性行為：嚴禁私拉亂接電線、違規(guī)使用大功率電器；3.風險防控：定期開展絕緣測試，設(shè)置漏電保護裝置。第十三條信息安全保障1.合規(guī)標準：重要信息系統(tǒng)需實施分級保護，數(shù)據(jù)傳輸加密存儲；2.禁止性行為：嚴禁非授權(quán)訪問核心數(shù)據(jù)、外聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)辦公設(shè)備；3.風險防控：建立安全審計日志，定期漏洞掃描。第十四條應急物資管理1.合規(guī)標準：應急物資需定期檢查，編制《應急物資清單》并動態(tài)更新；2.禁止性行為：嚴禁挪用應急物資用于非應急用途；3.風險防控：建立物資臺賬，確保數(shù)量充足且在有效期內(nèi)。第十五條供應商安全管控1.合規(guī)標準：供應商準入需審查安全生產(chǎn)資質(zhì)，簽訂《安全生產(chǎn)管理協(xié)議》；2.禁止性行為：嚴禁向無安全生產(chǎn)許可的供應商采購高危物資；3.風險防控：定期評估供應商風險等級，實施分級監(jiān)督。第十六條應急預案編制要求1.合規(guī)標準：預案需覆蓋公司所有可能發(fā)生的事故類型，明確分級響應程序；2.禁止性行為：嚴禁以“通篇”形式套用模板，未結(jié)合實際場景細化處置措施；3.風險防控：預案需經(jīng)模擬演練驗證，每年至少修訂1次。第十七條職工安全培訓1.合規(guī)標準：新員工需通過30小時崗前培訓，每年開展8學時再培訓；特種作業(yè)人員需持證上崗；2.禁止性行為：嚴禁以走過場形式完成培訓，未留影像記錄；3.風險防控：培訓后考核不合格者不得上崗，考核結(jié)果存檔。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制1.每年6月30日前組織專項制度梳理，對照法規(guī)變化及業(yè)務調(diào)整修訂內(nèi)容；2.發(fā)生重大事故或監(jiān)管機構(gòu)提出整改要求時，3個月內(nèi)完成專項修訂；3.更新后的制度需經(jīng)領(lǐng)導小組審批，并通過OA系統(tǒng)發(fā)布。第十九條風險識別預警機制1.采用“風險矩陣法”進行分級評估，風險等級劃分為“重大”“較大”“一般”；2.每季度開展1次全員風險排查，形成《風險清單》報領(lǐng)導小組；3.出現(xiàn)“重大”風險時，3小時內(nèi)發(fā)布預警通知，啟動專項管控措施。第二十條合規(guī)審查機制1.將安全生產(chǎn)審查嵌入以下業(yè)務節(jié)點：-重大投資項目可行性研究報告；-合同簽訂（涉及安全責任的條款）；-新工藝、新設(shè)備引進審批；2.未經(jīng)合規(guī)審查的業(yè)務，不得正式實施，違反者按《違規(guī)操作處罰規(guī)定》處理。第二十一條風險應對機制1.一般風險：由業(yè)務部門自行處置，48小時內(nèi)上報安全部門備案；2.重大風險：立即啟動應急預案，分管領(lǐng)導現(xiàn)場指揮，必要時上報集團；3.建立風險協(xié)同處置清單，明確部門響應時限與協(xié)作流程。第二十二條責任追究機制1.違規(guī)情形及處罰標準：-重大隱患未整改：對責任部門罰款1萬元，主管領(lǐng)導降級；-違規(guī)操作導致事故：按損失金額的5%-10%處以經(jīng)濟處罰；-重大事故瞞報：追究主要負責人刑事責任；2.處罰程序：調(diào)查組出具報告→領(lǐng)導小組審批→人力資源部門執(zhí)行。第二十三條評估改進機制1.每年12月31日前開展專項管理有效性評估，考核指標包括：-隱患整改率（目標≥95%）；-應急演練達標率（目標≥90%）；-違規(guī)事件同比下降（目標≥20%）；2.評估結(jié)果作為部門評優(yōu)依據(jù)，問題突出的部門需制定整改方案。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障1.公司建立“安全生產(chǎn)委員會例會制度”，每季度審議專項管理工作；2.下屬單位需配備專職安全員，并向總部安全部門報備；3.設(shè)立專項管理專項經(jīng)費，納入年度預算（占比不低于營收的1%）。第二十五條考核激勵機制1.將專項合規(guī)情況納入KPI考核，權(quán)重不低于10%；2.安全先進部門/個人可享額外獎金（年度績效的20%）；3.連續(xù)2年考核不合格的部門，取消評優(yōu)資格。第二十六條培訓宣傳機制1.分層級培訓：-管理層：每半年開展1次合規(guī)履職培訓；-一線員工：每月開展1次操作規(guī)范培訓；-特種作業(yè)人員：每年復訓考核；2.宣傳形式：制作安全手冊、電子屏滾動播放警示案例、定期發(fā)布安全簡報。第二十七條信息化支撐1.開發(fā)“安全生產(chǎn)管理平臺”，實現(xiàn)：-風險數(shù)據(jù)可視化展示；-應急物資實時盤點；-演練過程自動記錄；2.平臺數(shù)據(jù)與集團ERP系統(tǒng)對接，確保信息同步。第二十八條文化建設(shè)1.每年6月安全生產(chǎn)月期間，開展“安全承諾簽名”“隱患隨手拍”等活動；2.獎勵“安全之星”，并在內(nèi)部刊物宣傳事跡；3.編制《安全生產(chǎn)合規(guī)手冊》，人手一冊。第二十九條報告制度1.風險事件報告：24小時內(nèi)提交《突發(fā)事件報告表》（含時間、地點、影響、措施）；2.年度管理報告：次年3月15日前提交，內(nèi)容包含：-風險管控成效分析；-考核處罰