養(yǎng)老院入住老人管理制度養(yǎng)老院入住老人管理制度第一章總則第一條制度制定的政策依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)管理辦法》《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃（2021-2025年）》等國(guó)家法律法規(guī)制定，同時(shí)參照《民政部關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范化發(fā)展的指導(dǎo)意見》等行業(yè)準(zhǔn)則，并符合XX集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的相關(guān)要求。此外，為有效防控養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范入住老人管理業(yè)務(wù)流程，提升服務(wù)質(zhì)量與安全水平，特制定本制度。企業(yè)內(nèi)部需求方面，本制度旨在建立健全入住老人管理全過程標(biāo)準(zhǔn)化體系，明確各層級(jí)、各部門管理職責(zé)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，確保養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量持續(xù)符合監(jiān)管要求與社會(huì)期望。第二條適用范圍本制度適用于XX養(yǎng)老服務(wù)集團(tuán)及其下屬所有養(yǎng)老院（含連鎖機(jī)構(gòu)）、康復(fù)中心及相關(guān)附屬單位。適用范圍涵蓋集團(tuán)總部各部門、各分院管理層及全體員工，具體包括但不限于：1.入住老人申請(qǐng)與評(píng)估管理；2.入住老人身份信息核驗(yàn)與檔案建立；3.服務(wù)協(xié)議簽訂與變更管理；4.生活照料、醫(yī)療護(hù)理等核心服務(wù)質(zhì)量管理；5.安全隱患排查與應(yīng)急處置；6.特殊群體（如失智、失能老人）專項(xiàng)照護(hù)管理；7.老人權(quán)益保護(hù)與投訴處理。本制度同時(shí)適用于集團(tuán)業(yè)務(wù)覆蓋的所有養(yǎng)老服務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于新建養(yǎng)老院籌備期管理、現(xiàn)有機(jī)構(gòu)升級(jí)改造管理、異地拓展業(yè)務(wù)管理及線上服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等。第三條核心術(shù)語(yǔ)定義1.“入住老人專項(xiàng)管理”：指養(yǎng)老機(jī)構(gòu)對(duì)入住老人從入院評(píng)估、服務(wù)計(jì)劃制定、日常照護(hù)、醫(yī)療協(xié)調(diào)、安全保障到離院交接的全生命周期管理活動(dòng)，其核心在于保障老人合法權(quán)益、提升服務(wù)品質(zhì)、防范服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。該管理活動(dòng)包含但不限于：老人需求評(píng)估、服務(wù)方案設(shè)計(jì)、服務(wù)過程監(jiān)控、服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置等管理環(huán)節(jié)。2.“入住老人專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”：指在養(yǎng)老服務(wù)過程中可能對(duì)老人人身安全、財(cái)產(chǎn)權(quán)益、服務(wù)質(zhì)量造成負(fù)面影響或?qū)е聶C(jī)構(gòu)承擔(dān)法律責(zé)任的不確定性因素，包括但不限于：服務(wù)設(shè)施安全隱患、護(hù)理人員操作不當(dāng)、醫(yī)療差錯(cuò)、欺凌虐待老人、信息泄露、服務(wù)糾紛等。3.“服務(wù)合規(guī)”：指養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在提供入住老人服務(wù)過程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理制度的行為狀態(tài)。服務(wù)合規(guī)的核心要求包括：依法履行告知義務(wù)、保障老人自主選擇權(quán)、確保服務(wù)內(nèi)容達(dá)標(biāo)、規(guī)范收費(fèi)行為、保護(hù)個(gè)人隱私等。第四條專項(xiàng)管理核心原則1.全面覆蓋原則：確保入住老人管理各環(huán)節(jié)、各場(chǎng)景均納入制度化管理范疇，不留管理空白。2.責(zé)任到人原則：建立分層分級(jí)的責(zé)任體系，明確各層級(jí)、各部門、各崗位的管理職責(zé)與操作權(quán)限。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦入住老人服務(wù)中的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)施差異化管控策略，優(yōu)先防范可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)事件。4.持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估管理有效性，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)狀況動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理制度。5.人文關(guān)懷原則：將尊重老人尊嚴(yán)、滿足個(gè)性化需求、保障生活品質(zhì)作為管理工作的根本出發(fā)點(diǎn)。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)1.集團(tuán)總經(jīng)理為公司入住老人管理工作的第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理工作的總體成效負(fù)總責(zé)；2.分管養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的組織落實(shí)、重大風(fēng)險(xiǎn)處置及跨部門協(xié)調(diào)；3.決策層需定期聽取專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及年度管理改進(jìn)計(jì)劃；4.重大決策事項(xiàng)需經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，確保管理方向與集團(tuán)戰(zhàn)略一致。第六條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.設(shè)立“入住老人專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，分管副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，總部相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及各分院院長(zhǎng)為成員；2.領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：-統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全集團(tuán)入住老人管理工作，研究解決重大管理問題；-審批專項(xiàng)管理制度及重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案；-每季度聽取一次專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，評(píng)估管理成效；-對(duì)跨院區(qū)、跨部門的復(fù)雜問題進(jìn)行決策裁決。3.領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部，負(fù)責(zé)日常工作安排、會(huì)議組織及文件管理。第七條職責(zé)分工1.牽頭部門（運(yùn)營(yíng)管理部）：-負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、修訂與解釋；-組織開展全集團(tuán)入住老人服務(wù)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查；-統(tǒng)籌管理服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控與績(jī)效考核；-主導(dǎo)專項(xiàng)培訓(xùn)與宣傳宣貫工作。2.專責(zé)部門（法律合規(guī)部、醫(yī)療事務(wù)部）：-法律合規(guī)部：負(fù)責(zé)服務(wù)協(xié)議審核、糾紛調(diào)解、投訴處理及法律風(fēng)險(xiǎn)防控；-醫(yī)療事務(wù)部：負(fù)責(zé)護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)制定、醫(yī)療協(xié)調(diào)、急救能力建設(shè)及行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)管理。3.業(yè)務(wù)部門/下屬單位（各養(yǎng)老院）：-負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)入住老人管理各項(xiàng)具體工作的落實(shí)；-建立完善本機(jī)構(gòu)老人信息檔案及服務(wù)記錄；-定期開展安全隱患自查及應(yīng)急處置演練；-完成集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)管理指標(biāo)。4.基層執(zhí)行崗（護(hù)理員、醫(yī)生、社工等）：-嚴(yán)格遵守操作規(guī)范，確保服務(wù)行為符合制度要求；-及時(shí)報(bào)告服務(wù)過程中的異常情況；-參與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。第八條基層執(zhí)行崗合規(guī)操作責(zé)任1.每名基層員工需簽署《崗位合規(guī)操作承諾書》，明確其在入住老人管理中的具體職責(zé)與義務(wù)；2.遵守《員工行為規(guī)范手冊(cè)》，嚴(yán)禁任何形式的欺凌、虐待或歧視老人行為；3.建立個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)機(jī)制，發(fā)現(xiàn)老人突發(fā)健康狀況、設(shè)施安全隱患、服務(wù)糾紛等情況需立即上報(bào)；4.參加定期合規(guī)培訓(xùn)，掌握最新的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)防控要求；5.對(duì)服務(wù)過程中知悉的老人隱私信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)授權(quán)不得泄露。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條入住評(píng)估管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-新入住老人需在72小時(shí)內(nèi)完成全面評(píng)估，包含健康狀況、認(rèn)知能力、自理能力、特殊需求等多維度評(píng)估；-評(píng)估結(jié)果需經(jīng)專業(yè)評(píng)估團(tuán)隊(duì)簽字確認(rèn)，作為服務(wù)計(jì)劃制定的依據(jù)；-評(píng)估報(bào)告需納入個(gè)人健康檔案并同步給老人家屬（除非有明確授權(quán)拒絕）。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁未進(jìn)行評(píng)估即提供服務(wù)；-嚴(yán)禁因評(píng)估結(jié)果差異對(duì)老人實(shí)施歧視性服務(wù)安排；-嚴(yán)禁向老人或家屬索要或收受不當(dāng)利益影響評(píng)估結(jié)果。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-防范評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不一致導(dǎo)致的服務(wù)質(zhì)量差異；-關(guān)注評(píng)估過程中可能存在的溝通障礙（如針對(duì)方言或聽力障礙老人）；-加強(qiáng)評(píng)估工具的定期校準(zhǔn)與更新。第十條服務(wù)協(xié)議管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-服務(wù)協(xié)議需包含服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、退費(fèi)條件、爭(zhēng)議解決方式等核心條款；-協(xié)議簽訂需雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，并留存原件備查；-對(duì)于特殊服務(wù)需求（如長(zhǎng)期醫(yī)療護(hù)理），需簽訂補(bǔ)充協(xié)議明確責(zé)任邊界。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁捆綁銷售非必需服務(wù)項(xiàng)目；-嚴(yán)禁設(shè)置不合理退費(fèi)障礙；-嚴(yán)禁使用格式條款排除老人主要權(quán)利。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-防范因協(xié)議條款模糊導(dǎo)致的服務(wù)糾紛；-關(guān)注老人（特別是高齡、認(rèn)知障礙老人）對(duì)協(xié)議條款的理解程度；-建立協(xié)議范本定期審查機(jī)制。第十一條身份信息與檔案管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-入住老人身份信息需在入院后5個(gè)工作日內(nèi)完成核驗(yàn)并錄入系統(tǒng)；-建立包含健康檔案、服務(wù)記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容的電子檔案；-嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)查詢、復(fù)制或傳播老人敏感信息。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁虛報(bào)、偽造老人身份信息；-嚴(yán)禁將老人照片、視頻等敏感信息用于商業(yè)用途；-嚴(yán)禁因信息不實(shí)導(dǎo)致服務(wù)決策失誤。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-防范身份信息泄露風(fēng)險(xiǎn)（特別是通過網(wǎng)絡(luò)傳輸）；-加強(qiáng)檔案管理人員的保密培訓(xùn)；-建立信息安全應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。第十二條生活照料服務(wù)管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-制定標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程，明確清潔、餐飲、睡眠等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范；-針對(duì)不同照護(hù)等級(jí)制定差異化服務(wù)方案；-建立服務(wù)過程留痕制度（如清潔交接記錄、膳食分發(fā)確認(rèn)單）。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁在服務(wù)過程中實(shí)施任何形式的侮辱、忽視；-嚴(yán)禁強(qiáng)制老人接受不情愿的服務(wù)；-嚴(yán)禁以任何理由降低服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-防范因服務(wù)人員輪崗頻繁導(dǎo)致的服務(wù)質(zhì)量波動(dòng)；-關(guān)注特殊天氣（如高溫、嚴(yán)寒）下的服務(wù)保障；-加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如用藥管理）的監(jiān)督。第十三條醫(yī)療護(hù)理服務(wù)管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-確保護(hù)理團(tuán)隊(duì)具備相應(yīng)資質(zhì)，建立人員資質(zhì)臺(tái)賬；-嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)囑執(zhí)行制度，建立用藥交接流程；-特殊護(hù)理操作需由具備相應(yīng)資質(zhì)的護(hù)士執(zhí)行并記錄。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁無資質(zhì)人員執(zhí)行醫(yī)療護(hù)理操作；-嚴(yán)禁擅自更改或隱瞞醫(yī)囑；-嚴(yán)禁以醫(yī)療為名推銷非必需產(chǎn)品。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-防范用藥差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)（如混淆相似藥品名稱）；-關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)老人（如糖尿病、高血壓）的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；-建立醫(yī)療事故報(bào)告與追溯機(jī)制。第十四條安全隱患排查與管控1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-建立季度性全面安全檢查制度，重點(diǎn)關(guān)注消防設(shè)施、用電安全、食品衛(wèi)生等；-對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)施（如電梯、燃?xì)夤艿溃?shí)施月度專項(xiàng)檢查；-建立安全隱患臺(tái)賬并明確整改責(zé)任人及時(shí)限。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)已發(fā)現(xiàn)的安全隱患；-嚴(yán)禁在隱患未整改完畢前恢復(fù)使用相關(guān)設(shè)施；-嚴(yán)禁因成本因素降低安全投入標(biāo)準(zhǔn)。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-防范因設(shè)施老化導(dǎo)致的安全事故；-關(guān)注特殊天氣（如暴雨、地震）下的應(yīng)急準(zhǔn)備；-加強(qiáng)對(duì)老人（特別是行動(dòng)不便者）的活動(dòng)區(qū)域安全評(píng)估。第十五條特殊群體照護(hù)管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-對(duì)失智老人建立行為觀察記錄，制定個(gè)性化照護(hù)方案；-對(duì)失能老人提供專業(yè)康復(fù)指導(dǎo)并跟蹤進(jìn)展；-設(shè)立專用照護(hù)區(qū)域并配備特殊照護(hù)用品。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁對(duì)失智老人使用約束性措施（除非醫(yī)療必要）；-嚴(yán)禁因照護(hù)難度增加而降低服務(wù)質(zhì)量；-嚴(yán)禁以特殊照護(hù)為名收取額外費(fèi)用。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-防范失智老人走失風(fēng)險(xiǎn)（完善定位系統(tǒng)及應(yīng)急預(yù)案）；-關(guān)注失能老人長(zhǎng)期照護(hù)的可持續(xù)性；-加強(qiáng)照護(hù)人員的專業(yè)培訓(xùn)（如非暴力溝通技巧）。第十六條老人權(quán)益保護(hù)與投訴處理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-設(shè)立多渠道投訴受理機(jī)制（包括現(xiàn)場(chǎng)、電話、線上平臺(tái)）；-確保投訴處理在受理后7個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)調(diào)查；-對(duì)重大投訴需上報(bào)集團(tuán)法律合規(guī)部指導(dǎo)處理。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁對(duì)投訴老人實(shí)施任何形式的打擊報(bào)復(fù)；-嚴(yán)禁拖延或拒絕處理投訴；-嚴(yán)禁處理結(jié)果未及時(shí)反饋給投訴人。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-防范因服務(wù)糾紛引發(fā)的群體性事件；-關(guān)注投訴處理過程中的證據(jù)固定；-建立投訴分析機(jī)制以改進(jìn)管理。第十七條招標(biāo)采購(gòu)管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-涉及老人生活必需品（如食品、藥品）的采購(gòu)需采用招標(biāo)方式；-建立合格供應(yīng)商名錄并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；-嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)合同評(píng)審制度。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁規(guī)避招標(biāo)程序；-嚴(yán)禁收受供應(yīng)商賄賂；-嚴(yán)禁采購(gòu)不符合資質(zhì)的產(chǎn)品。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-防范以次充好風(fēng)險(xiǎn)（如虛報(bào)產(chǎn)品規(guī)格）；-關(guān)注采購(gòu)過程中的價(jià)格合理性；-建立采購(gòu)結(jié)果驗(yàn)收制度。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制1.運(yùn)營(yíng)管理部每半年對(duì)專項(xiàng)管理制度進(jìn)行一次全面梳理，重點(diǎn)評(píng)估合規(guī)性及可操作性；2.集團(tuán)法律合規(guī)部負(fù)責(zé)跟蹤國(guó)家養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)變化，及時(shí)提出修訂建議；3.當(dāng)發(fā)生重大政策調(diào)整或典型案例后，領(lǐng)導(dǎo)小組需在30日內(nèi)組織專項(xiàng)修訂；4.新制度發(fā)布需經(jīng)過全員培訓(xùn)、試運(yùn)行（至少3個(gè)月）后方可正式實(shí)施；5.建立制度修訂臺(tái)賬，記錄每次修訂的主要內(nèi)容、原因及生效日期。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制1.運(yùn)營(yíng)管理部牽頭，每季度組織一次全集團(tuán)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單；2.采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)（重大/較大/一般），明確管控措施；3.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)發(fā)布制度，對(duì)可能引發(fā)重大事件的風(fēng)險(xiǎn)需在24小時(shí)內(nèi)發(fā)布預(yù)警；4.風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，納入各分院年度績(jī)效考核；5.定期開展風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。第二十條合規(guī)審查機(jī)制1.將合規(guī)審查嵌入關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程：-新入住老人需經(jīng)護(hù)理部、醫(yī)療部雙審核后方可辦理入??；-大額費(fèi)用變更需經(jīng)分院院長(zhǎng)審批、集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案；-重大服務(wù)協(xié)議需經(jīng)法律合規(guī)部出具合規(guī)意見；2.建立審查記錄制度，對(duì)不合規(guī)事項(xiàng)需明確整改要求與期限；3.未經(jīng)合規(guī)審查的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)禁實(shí)施，違者按違規(guī)處理；4.每年開展一次合規(guī)審查效果評(píng)估，優(yōu)化審查標(biāo)準(zhǔn)與方法。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制1.一般風(fēng)險(xiǎn)（如服務(wù)投訴）由分院自行處置，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部備案；2.重大風(fēng)險(xiǎn)（如群體性糾紛）需立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，分院負(fù)責(zé)人第一時(shí)間上報(bào)至集團(tuán)；3.應(yīng)急處置流程：-1小時(shí)內(nèi)組建現(xiàn)場(chǎng)處置組；-4小時(shí)內(nèi)提交初步處置方案；-24小時(shí)內(nèi)上報(bào)處置進(jìn)展及下一步計(jì)劃；4.建立風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同機(jī)制，相關(guān)部門需在接到指令后2小時(shí)內(nèi)到位；5.風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后需進(jìn)行復(fù)盤分析，完善相關(guān)制度。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制1.違規(guī)情形分類及處罰標(biāo)準(zhǔn)：-一般違規(guī)（如操作記錄不規(guī)范）：通報(bào)批評(píng)、取消評(píng)優(yōu)資格；-重大違規(guī)（如服務(wù)差錯(cuò)導(dǎo)致老人傷害）：降級(jí)、罰款；-嚴(yán)重違規(guī)（如收受賄賂）：解除勞動(dòng)合同、移送司法機(jī)關(guān)；2.建立違規(guī)舉報(bào)渠道，匿名舉報(bào)需經(jīng)調(diào)查核實(shí)后給予獎(jiǎng)勵(lì)；3.處罰決定需經(jīng)集團(tuán)紀(jì)律委員會(huì)審議，并書面通知當(dāng)事人；4.違規(guī)記錄納入個(gè)人誠(chéng)信檔案，作為崗位調(diào)整的重要參考；5.每年開展責(zé)任追究典型案例警示教育。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制1.每年開展一次專項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，包含制度完善度、執(zhí)行到位率、風(fēng)險(xiǎn)控制效果等維度；2.采用問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)分析等方法收集評(píng)估信息；3.評(píng)估結(jié)果需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，形成改進(jìn)方案并納入年度計(jì)劃；4.建立評(píng)估結(jié)果反饋機(jī)制，將改進(jìn)情況及時(shí)通報(bào)至各分院及相關(guān)人員；5.對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的共性漏洞需立即組織專項(xiàng)整改。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障1.集團(tuán)總經(jīng)理對(duì)專項(xiàng)管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，定期聽取匯報(bào)；2.分管副總經(jīng)理需牽頭協(xié)調(diào)解決跨部門問題；3.各分院院長(zhǎng)為第一責(zé)任人，需將專項(xiàng)管理納入月度工作例會(huì)；4.建立專項(xiàng)管理工作聯(lián)席會(huì)議制度，每月至少召開一次；5.明確各部門負(fù)責(zé)人在專項(xiàng)管理中的“一崗雙責(zé)”，績(jī)效考核中占15%權(quán)重。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制1.將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度績(jī)效考核，優(yōu)秀部門可獲額外獎(jiǎng)金；2.個(gè)人合規(guī)表現(xiàn)與年度評(píng)優(yōu)、晉升掛鉤，不合格者取消評(píng)優(yōu)資格；3.設(shè)立專項(xiàng)管理突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患或提出優(yōu)秀改進(jìn)方案者給予獎(jiǎng)勵(lì)；4.對(duì)因違規(guī)導(dǎo)致?lián)p失的單位和個(gè)人實(shí)行經(jīng)濟(jì)賠償，金額超過罰款限額的按績(jī)效扣罰；5.建立合規(guī)積分制度，積分與薪酬福利直接掛鉤。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.新員工入職必須接受專項(xiàng)管理培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；2.針對(duì)不同崗位開展分層級(jí)培訓(xùn)：-管理層：每半年參加合規(guī)履職培訓(xùn)；-業(yè)務(wù)骨干：每季度參加專業(yè)能力提升培訓(xùn)；-一線員工：每月開展操作規(guī)范培訓(xùn)；3.每年制作發(fā)布《專項(xiàng)管理簡(jiǎn)報(bào)》，通報(bào)典型案例、政策解讀及改進(jìn)要求；4.每季度開展合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽或情景模擬演練；5.建立培訓(xùn)效果評(píng)估機(jī)制，不合格者強(qiáng)制補(bǔ)訓(xùn)。第二十七條信息化支撐1.開發(fā)或引進(jìn)專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：-入住老人信息電子化管理；-服務(wù)過程實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警；-風(fēng)險(xiǎn)事件自動(dòng)跟蹤與統(tǒng)計(jì)；