養(yǎng)老院安全巡查記錄制度養(yǎng)老院安全巡查記錄制度---第一章總則第一條制度制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全管理?xiàng)l例》《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃》等行業(yè)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)制定，同時(shí)參照集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)管理規(guī)范》及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控要求，旨在規(guī)范養(yǎng)老院安全巡查工作，提升服務(wù)環(huán)境安全性，保障老年人生命財(cái)產(chǎn)安全，防控重大安全風(fēng)險(xiǎn)。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，覆蓋養(yǎng)老院日常運(yùn)營、設(shè)施設(shè)備管理、消防安保、食品安全、護(hù)理服務(wù)等領(lǐng)域，具體包括但不限于：1.各養(yǎng)老院安全管理崗位的巡查職責(zé)與流程；2.安全隱患的識(shí)別、記錄、處置與上報(bào)機(jī)制；3.特殊區(qū)域（如醫(yī)療區(qū)、消防通道、食堂）的專項(xiàng)巡查要求；4.第三方服務(wù)商（如保潔、維修單位）的安全管理協(xié)同。第三條核心術(shù)語定義1.“XX專項(xiàng)管理”：指圍繞養(yǎng)老院安全風(fēng)險(xiǎn)防控，通過制度設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化、技術(shù)手段及行為規(guī)范，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性、常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)管控的管理模式。2.“XX風(fēng)險(xiǎn)”：指可能導(dǎo)致老年人傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或服務(wù)中斷的潛在危險(xiǎn)因素，包括但不限于火災(zāi)、跌倒、意外傷害、食品中毒、設(shè)施故障等。3.“XX合規(guī)”：指安全巡查工作嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保管理行為合法合規(guī)。第四條專項(xiàng)管理核心原則1.全面覆蓋：安全巡查范圍覆蓋養(yǎng)老院所有區(qū)域、環(huán)節(jié)及人員，不留死角；2.責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員、崗位的巡查職責(zé)，實(shí)行責(zé)任追溯；3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如消防、用藥安全），優(yōu)先處置重大隱患；4.持續(xù)改進(jìn)：通過定期評估優(yōu)化巡查流程，提升管理效能。---第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人為養(yǎng)老院安全巡查工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌資源保障、制度審批及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，承擔(dān)日常監(jiān)督、考核及跨部門協(xié)調(diào)職責(zé)。第六條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立“養(yǎng)老院安全巡查管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，成員由公司管理層、安保、護(hù)理、工程等部門負(fù)責(zé)人組成，主要職能包括：1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：制定年度巡查計(jì)劃，統(tǒng)籌資源調(diào)配；2.決策審批：對重大安全隱患整改方案、專項(xiàng)制度修訂進(jìn)行審批；3.監(jiān)督評價(jià)：定期檢查巡查工作落實(shí)情況，向決策層匯報(bào)。第七條牽頭部門職責(zé)（安全管理部）1.制度建設(shè)：牽頭制定、修訂巡查制度，組織流程優(yōu)化；2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：牽頭開展年度及專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估，更新巡查重點(diǎn)；3.監(jiān)督考核：定期抽查巡查記錄，對部門、個(gè)人履職情況進(jìn)行考核；4.培訓(xùn)宣貫：組織全員安全巡查技能培訓(xùn)及制度解讀。第八條專責(zé)部門職責(zé)1.安保部：負(fù)責(zé)消防、安防系統(tǒng)巡查的技術(shù)指導(dǎo)與合規(guī)審核；2.護(hù)理部：監(jiān)督護(hù)理服務(wù)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)（如用藥、照護(hù)操作）；3.工程部：負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備（如電梯、水電）巡查的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)1.養(yǎng)老院管理層：落實(shí)巡查制度，組織開展日常檢查；2.一線員工：執(zhí)行崗位巡查任務(wù)，及時(shí)上報(bào)異常情況；3.第三方服務(wù)商：接受巡查監(jiān)督，配合整改要求。第十條基層執(zhí)行崗合規(guī)操作責(zé)任1.崗位合規(guī)承諾：巡查人員需簽署《崗位安全巡查承諾書》，明確失職后果；2.風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)重大隱患須立即上報(bào)，不得隱瞞或拖延。---第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條消防安全巡查1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-消防通道、安全出口需保持暢通，嚴(yán)禁堆放雜物；-消防設(shè)施（滅火器、應(yīng)急照明）每月檢查，確保完好有效；-定期組織消防演練，確保老年人會(huì)使用應(yīng)急設(shè)備。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁占用消防設(shè)施或鎖閉安全門；-嚴(yán)禁在公共區(qū)域使用明火或違規(guī)吸煙。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-電氣線路老化風(fēng)險(xiǎn)排查；-禁煙區(qū)域的巡查頻次需加密。第十二條設(shè)施設(shè)備巡查1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-電梯、扶手、輪椅等特種設(shè)備需定期維保，建立臺(tái)賬；-水電系統(tǒng)巡查需覆蓋配電室、管道閥門等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；-廚房設(shè)備（燃?xì)?、刀具）需每日檢查。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁擅自拆卸維修設(shè)備；-嚴(yán)禁使用超期或損壞的醫(yī)療器械。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-防滑地面維護(hù)（衛(wèi)生間、走廊）；-高處作業(yè)（如外墻維修）的風(fēng)險(xiǎn)評估。第十三條用藥安全巡查1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-老年人用藥需嚴(yán)格核對姓名、劑量，建立電子臺(tái)賬；-過期藥品需按規(guī)定銷毀并記錄；-護(hù)理人員需接受用藥安全專項(xiàng)培訓(xùn)。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁擅自為老年人調(diào)配藥品；-嚴(yán)禁將藥品交由非專業(yè)人員管理。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-住院老人用藥交接環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)；-醫(yī)藥庫的溫濕度監(jiān)控。第十四條食品安全巡查1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-食堂操作間需每日消毒，食材需索證索票；-食品儲(chǔ)存需分區(qū)管理，避免交叉污染；-嚴(yán)禁使用變質(zhì)食材。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁生熟食材混放；-嚴(yán)禁在食堂內(nèi)從事非餐飲活動(dòng)。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-食品留樣制度落實(shí)；-員工健康證年檢。第十五條跌倒風(fēng)險(xiǎn)巡查1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-衛(wèi)生間、走廊鋪設(shè)防滑墊，安裝扶手；-行動(dòng)不便的老人需重點(diǎn)監(jiān)護(hù)；-定期排查地面濕滑、障礙物等隱患。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁在地面濕滑區(qū)域堆放雜物；-嚴(yán)禁對行動(dòng)困難老人疏于看護(hù)。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-夜間巡查頻次需增加；-鞋底防滑性能的檢查。第十六條醫(yī)療急救巡查1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-急救箱藥品需定期檢查，確保在效期內(nèi)；-護(hù)理人員需掌握心肺復(fù)蘇等急救技能；-急救流程圖需張貼在顯眼位置。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁過期藥品未及時(shí)更換；-嚴(yán)禁急救設(shè)備未定期校準(zhǔn)。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-急救箱位置是否易于取用；-演練中急救流程的規(guī)范性。第十七條特殊人員安全巡查1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-精神障礙、認(rèn)知障礙老人需分區(qū)管理，防止走失；-鼓勵(lì)引入智能手環(huán)等定位設(shè)備；-家屬探訪需遵守安全規(guī)定。2.禁止性行為：-嚴(yán)禁對特殊老人進(jìn)行隔離式管理；-嚴(yán)禁允許未登記人員進(jìn)入院內(nèi)。3.重點(diǎn)防控點(diǎn)：-高風(fēng)險(xiǎn)老人的24小時(shí)監(jiān)護(hù)落實(shí)；-出行記錄的完整性。---第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制1.每年12月由牽頭部門評估制度執(zhí)行情況，結(jié)合法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度；2.新增安全風(fēng)險(xiǎn)需及時(shí)補(bǔ)充管控條款；3.制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制1.定期排查：每月開展全面安全巡查，高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域每周檢查；2.分級(jí)評估：隱患按“一般（黃色）、重大（紅色）”兩級(jí)分類，紅色風(fēng)險(xiǎn)需立即上報(bào)；3.預(yù)警發(fā)布：重大風(fēng)險(xiǎn)需通過內(nèi)部系統(tǒng)推送預(yù)警通知，并抄送相關(guān)部門。第二十條合規(guī)審查機(jī)制1.嵌入流程：新增設(shè)施采購需附帶安全合規(guī)審查意見；2.合同簽訂：第三方服務(wù)合同需包含安全條款，違約需解除合同；3.“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則：重大改造項(xiàng)目需經(jīng)專項(xiàng)驗(yàn)收合格方可投入使用。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制1.一般風(fēng)險(xiǎn)處置：由養(yǎng)老院自行整改，安全管理部跟蹤驗(yàn)證；2.重大風(fēng)險(xiǎn)處置：啟動(dòng)應(yīng)急流程，停用隱患區(qū)域，跨部門協(xié)同整改；3.上報(bào)要求：紅色風(fēng)險(xiǎn)須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，緊急情況需越級(jí)上報(bào)。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制1.違規(guī)情形：巡查記錄造假、隱患整改不力等；2.處罰標(biāo)準(zhǔn)：-輕微違規(guī)：通報(bào)批評、取消評優(yōu)資格；-重大違規(guī)：扣減績效、降級(jí)或解聘；-構(gòu)成違法的移交司法機(jī)關(guān)。3.聯(lián)動(dòng)考核：違規(guī)情況納入部門年度考核，實(shí)行“一票否決”。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制1.每季度對巡查數(shù)據(jù)（如隱患整改率、事故發(fā)生率）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；2.每半年組織內(nèi)部評審，優(yōu)化流程漏洞；3.通過問卷調(diào)查收集員工及老年人反饋，完善制度。---第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障1.公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次安全巡查工作匯報(bào)；2.各級(jí)管理者需在月度會(huì)議中強(qiáng)調(diào)巡查要求；3.設(shè)立安全巡查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障物資采購及培訓(xùn)需求。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制1.部門考核：養(yǎng)老院年度評分需包含巡查完成率、隱患整改率等指標(biāo)；2.個(gè)人激勵(lì)：對發(fā)現(xiàn)重大隱患的個(gè)人給予獎(jiǎng)金，納入績效考核；3.評優(yōu)掛鉤：連續(xù)三年巡查考核優(yōu)秀的養(yǎng)老院，優(yōu)先參與評優(yōu)評先。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.管理層培訓(xùn)：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)、案例分析；2.一線員工培訓(xùn)：每月組織實(shí)操演練，重點(diǎn)講解消防、急救技能；3.宣傳材料：制作安全巡查手冊、風(fēng)險(xiǎn)提示海報(bào)，張貼在院內(nèi)公示欄。第二十七條信息化支撐1.引入安全巡查APP，實(shí)現(xiàn)隱患拍照上傳、整改進(jìn)度追蹤；2.通過系統(tǒng)自動(dòng)生成巡查報(bào)告，實(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)分布；3.建立隱患臺(tái)賬，確保閉環(huán)管理。第二十八條文化建設(shè)1.每年5月設(shè)立“安全宣傳月”，開展主題演講、知識(shí)競賽；2.發(fā)布《養(yǎng)老院安全巡查合規(guī)手冊》，人手一冊；3.簽訂《全員安全承諾書》，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。第二十九條報(bào)告制度1.風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大隱患須在2小時(shí)內(nèi)形成初步報(bào)告，48小時(shí)內(nèi)提交詳細(xì)分析；2.年度管理報(bào)告：12月31日前提交全年巡查數(shù)據(jù)、整改成效及改進(jìn)