一、適用情境與范圍二、檢查實施流程詳解（一）前期準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點及近期安全重點（如新設(shè)備投產(chǎn)、節(jié)假日前后、汛期等），確定本次檢查的核心目標(biāo)（如制度覆蓋性、責(zé)任到崗到人情況、員工操作規(guī)范性等）及檢查范圍（涵蓋哪些部門、班組、崗位及生產(chǎn)環(huán)節(jié)）。組建檢查工作組：由分管安全的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人、各業(yè)務(wù)部門骨干（如生產(chǎn)、設(shè)備、倉儲等）、技術(shù)專家及員工代表（*），明確組員職責(zé)分工（如資料審查組、現(xiàn)場檢查組、訪談記錄組）。準(zhǔn)備檢查資料與工具：收集企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)制度文本（如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等）、前期檢查記錄、隱患整改臺賬等資料；準(zhǔn)備檢查記錄表、測量工具（如絕緣電阻表、可燃?xì)怏w檢測儀）、攝像設(shè)備（需提前告知被檢查單位）及《員工安全知識考核問卷》（可選）。制定檢查計劃：明確檢查時間、行程安排、各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人及對接人，提前3個工作日向被檢查部門下發(fā)《安全生產(chǎn)制度落實檢查通知》，告知檢查目的、內(nèi)容及配合要求。（二）現(xiàn)場檢查與記錄階段首次溝通會議：檢查組抵達(dá)后，召集被檢查部門負(fù)責(zé)人、安全員及相關(guān)崗位員工召開簡短會議，重申檢查目的、流程及紀(jì)律，聽取部門安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況的自述匯報。資料審查：查閱制度文件：檢查制度是否齊全（符合國家及地方最新法規(guī)要求）、是否結(jié)合企業(yè)實際修訂（如新工藝、新設(shè)備投產(chǎn)后的制度更新）、是否通過正式文件發(fā)布且現(xiàn)行有效。核records：抽查培訓(xùn)記錄（新員工三級安全教育、轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗記錄）、隱患排查治理臺賬（是否按“定人、定時間、定措施”整改）、應(yīng)急演練記錄（演練頻次、效果評估、改進(jìn)措施）、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄（關(guān)鍵設(shè)備的安全附件校驗情況）。現(xiàn)場核查：制度上墻情況：檢查崗位安全操作規(guī)程、危險源告知卡、應(yīng)急處置流程圖等是否在作業(yè)現(xiàn)場顯著位置張貼，內(nèi)容是否清晰、準(zhǔn)確。員工操作規(guī)范性：通過現(xiàn)場觀察或?qū)嵅倏己?，隨機(jī)抽取員工檢查其是否按規(guī)程操作（如特種設(shè)備操作、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等），是否正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。安全設(shè)施配置：檢查消防器材（滅火器、消防栓、應(yīng)急照明）、安全警示標(biāo)識（禁止、警告、指令標(biāo)識）、防護(hù)裝置（設(shè)備防護(hù)罩、急停按鈕）等是否完好、有效、符合規(guī)范。責(zé)任落實情況：查看部門是否將安全生產(chǎn)責(zé)任分解到班組、崗位，是否與員工簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，考核機(jī)制是否落地。人員訪談：與部門負(fù)責(zé)人、安全員、一線員工進(jìn)行單獨或小組訪談，知曉其對制度內(nèi)容的熟悉程度、執(zhí)行中遇到的困難及改進(jìn)建議，訪談過程做好詳細(xì)記錄（含時間、地點、受訪者、主要觀點）。問題匯總與確認(rèn)：每日檢查結(jié)束后，檢查組內(nèi)部匯總當(dāng)日發(fā)覺問題，區(qū)分“立即整改項”“限期整改項”“長期改進(jìn)項”，并注明問題描述、違反條款及潛在風(fēng)險，與被檢查部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)場確認(rèn)簽字，避免爭議。（三）整改跟蹤與閉環(huán)管理階段編制檢查報告：檢查結(jié)束后5個工作日內(nèi)，整理檢查記錄、影像資料、訪談記錄等，編制《安全生產(chǎn)制度落實檢查報告》，內(nèi)容包括檢查概況、總體評價（得分或等級）、主要問題清單、典型隱患分析及整改建議。下發(fā)整改通知：對需整改的問題，由安全管理部門統(tǒng)一簽發(fā)《安全隱患整改通知書》，明確整改內(nèi)容、責(zé)任單位/責(zé)任人、整改期限（一般隱患不超過7天，重大隱患立即停工整改并上報）、驗收標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)查要求。跟蹤整改進(jìn)度：責(zé)任單位在期限內(nèi)提交《整改完成報告》，檢查組通過現(xiàn)場核查、資料復(fù)核等方式驗證整改效果，對未按期整改或整改不到位的，納入部門績效考核，必要時約談負(fù)責(zé)人*。閉環(huán)與歸檔：所有問題整改驗收合格后，檢查組將檢查報告、整改通知書、整改報告、復(fù)查記錄等資料整理歸檔，形成“檢查-整改-復(fù)查-閉環(huán)”的完整管理鏈條。（四）總結(jié)與持續(xù)改進(jìn)階段每季度或每年末，組織檢查組及各部門召開安全生產(chǎn)制度落實總結(jié)會，分析檢查中發(fā)覺的共性問題（如制度更新滯后、員工培訓(xùn)針對性不足等），研討優(yōu)化措施（如簡化制度流程、增加實操培訓(xùn)比例），修訂完善企業(yè)安全生產(chǎn)制度體系，推動安全管理水平持續(xù)提升。三、檢查表模板結(jié)構(gòu)企業(yè)安全生產(chǎn)制度落實檢查表一、基本信息檢查單位/部門檢查時間檢查類型（日常/專項/季節(jié)性/年度）檢查組長檢查組員天氣狀況被檢查負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式陪同人員二、制度建設(shè)與責(zé)任落實檢查項序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（含違反條款）責(zé)任單位/人整改期限整改情況（是/否）驗收結(jié)果（合格/不合格）1安全生產(chǎn)責(zé)任制1.是否建立覆蓋全員（從管理層到一線員工）的安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.責(zé)任書是否明確職責(zé)、權(quán)限及考核標(biāo)準(zhǔn)；3.是否定期考核并公示結(jié)果。查閱制度文件、責(zé)任書、考核記錄2安全操作規(guī)程1.各崗位是否有現(xiàn)行有效的安全操作規(guī)程；2.規(guī)程內(nèi)容是否與實際作業(yè)一致（如新工藝、新設(shè)備是否及時更新）；3.現(xiàn)場是否張貼規(guī)程且員工能熟練復(fù)述關(guān)鍵條款?，F(xiàn)場核查、員工提問3制度定期評審1.是否每年至少組織1次安全生產(chǎn)制度評審；2.評審記錄是否體現(xiàn)修訂依據(jù)（如法規(guī)更新、教訓(xùn)）；3修訂后的制度是否及時發(fā)布并培訓(xùn)。查閱評審記錄、制度發(fā)布文件三、教育培訓(xùn)與能力建設(shè)檢查項序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（含違反條款）責(zé)任單位/人整改期限整改情況（是/否）驗收結(jié)果（合格/不合格）1新員工三級安全教育1.新員工是否完成公司級、車間級、班組級三級培訓(xùn)（學(xué)時符合要求）；2.培訓(xùn)考核是否合格（80分以上為合格）；3.培訓(xùn)檔案是否完整（含簽到表、試卷、考核記錄）。查閱培訓(xùn)檔案、現(xiàn)場提問2特種作業(yè)人員管理1.特種作業(yè)人員（電工、焊工、叉車司機(jī)等）是否持有效證件上崗；2.證件是否在有效期內(nèi)，是否按期復(fù)審；3.是否建立特種作業(yè)人員臺賬。核查證件、臺賬3應(yīng)急培訓(xùn)演練1.每年是否至少組織1次綜合或?qū)ｍ棏?yīng)急演練；2.演練方案是否明確流程、職責(zé)、物資；3.演練后是否評估總結(jié)并改進(jìn)預(yù)案。查閱演練記錄、評估報告四、現(xiàn)場管理與風(fēng)險管控檢查項序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（含違反條款）責(zé)任單位/人整改期限整改情況（是/否）驗收結(jié)果（合格/不合格）1作業(yè)現(xiàn)場安全防護(hù)1.設(shè)備安全防護(hù)裝置（防護(hù)罩、護(hù)欄、聯(lián)鎖裝置）是否完好有效；2.危險區(qū)域（如配電室、?；穫}庫）是否設(shè)置警示標(biāo)識并隔離；3.消防器材（滅火器、消防栓）是否配置充足、在有效期內(nèi)、通道暢通?，F(xiàn)場檢查、測試2勞動防護(hù)用品使用1.是否根據(jù)崗位風(fēng)險配備合格勞動防護(hù)用品（安全帽、防護(hù)服、防毒面具等）；2.員工是否正確佩戴和使用（如安全帽系帶、防護(hù)眼鏡密封性）；3.防護(hù)用品是否定期檢查、更換?，F(xiàn)場觀察、查閱發(fā)放記錄3危險作業(yè)管理1.動火、有限空間、高處等危險作業(yè)是否辦理審批手續(xù)；2.作業(yè)前是否進(jìn)行安全技術(shù)交底并簽字確認(rèn)；3.現(xiàn)場是否設(shè)置監(jiān)護(hù)人員及應(yīng)急措施。查閱作業(yè)票、現(xiàn)場核查五、隱患排查與應(yīng)急管理檢查項序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（含違反條款）責(zé)任單位/人整改期限整改情況（是/否）驗收結(jié)果（合格/不合格）1隱患排查治理1.是否建立“日查、周檢、月總結(jié)”隱患排查機(jī)制；2.隱患臺賬是否記錄問題描述、等級、整改措施、責(zé)任人；3.重大隱患是否及時上報并制定專項整改方案。查閱隱患臺賬、整改記錄2應(yīng)急預(yù)案與物資1.是否編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項預(yù)案及現(xiàn)場處置方案；2.應(yīng)急物資（急救箱、應(yīng)急照明、救援設(shè)備）是否齊全、可用、定點存放；3.應(yīng)急疏散通道、出口是否暢通，標(biāo)識清晰。查閱預(yù)案、現(xiàn)場檢查六、檢查結(jié)論與建議總體評價（優(yōu)/良/中/差）主要得分項主要扣分項整改要求檢查組長簽字：日期：年月日四、關(guān)鍵注意事項提示檢查人員專業(yè)性：檢查組需熟悉國家安全生產(chǎn)法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部制度，避免因?qū)I(yè)能力不足導(dǎo)致漏檢或誤判；現(xiàn)場檢查時需佩戴標(biāo)識，舉止規(guī)范，不得影響正常生產(chǎn)經(jīng)營。問題客觀性：檢查結(jié)果需基于事實，問題描述清晰、具體（如“3號車間滅火器壓力不足（紅色區(qū)域）”而非“滅火器有問題”），避免主觀臆斷；涉及爭議的問題應(yīng)留存影像資料或多人見證。整改閉環(huán)性：對“限期整改項”需明確復(fù)查