中小企業(yè)規(guī)范化管理成套解決方案

目錄前言1．目標(biāo)體系.......................…………(1–9)1．1公司總目標(biāo)及分解………...…(1)1．2市場部目標(biāo)體系……………...(2)1．3研發(fā)中心目標(biāo)體系…………...(3)1．4計(jì)劃物流部目標(biāo)體系………..(4-5)1．5制造部目標(biāo)體系……………..(6-7)1．6品保部目標(biāo)體系………………(7)1．7管理部目標(biāo)體系………………(8)8財(cái)務(wù)部目標(biāo)體系……………...(9)2．業(yè)務(wù)流程…..………………….(10-118)2．1公司業(yè)務(wù)運(yùn)作模式…………..(10)2．2市場營銷管理流程………..(11-28)2．3研發(fā)管理流程………...…………………...(29-52)2．4計(jì)劃物流控制流程……………………..…(53-71)2．5制造控制流程……………..(72-84)2．6服務(wù)體系框架……………………...……...(85-87)2．7產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)管理流程……(88-98)2．8人力資源管理流程………(99-108)2．9財(cái)務(wù)支持與監(jiān)控流程…………………..(109-118)3．核心職責(zé)與崗位說明書3．1管理層核心職責(zé)3．2市場部核心職責(zé)與崗位說明書3．3研發(fā)中心核心職責(zé)與崗位說明書3．4計(jì)劃物流部核心職責(zé)與崗位說明書3．5制造部核心職責(zé)與崗位說明書3．6品保部核心職責(zé)與崗位說明書3．7管理部架構(gòu)與職責(zé)3．8財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)與職責(zé)

前言本方案是從按‘平衡記分卡’模式建立的總目標(biāo)出發(fā)，即按‘財(cái)務(wù)指標(biāo)—客戶指標(biāo)—內(nèi)部運(yùn)作過程指標(biāo)—學(xué)習(xí)與提升指標(biāo)’設(shè)定公司實(shí)現(xiàn)高速成長、永續(xù)經(jīng)營目的所必須關(guān)注的要素，并按各部門的職能進(jìn)行分解，制定了市場部、研發(fā)中心、計(jì)劃物流部、制造部、品保部、管理部、財(cái)務(wù)部核心目標(biāo)。在各職能部門整合為實(shí)現(xiàn)核心目標(biāo)所必須的流程，明確流程各環(huán)節(jié)的責(zé)任方、工作依據(jù)和工作結(jié)果，從而明確各部門、各崗位的重點(diǎn)職責(zé)，之后通過崗位說明書描述以崗位為中心重點(diǎn)工作及考核指標(biāo)。為中小企業(yè)高效運(yùn)作提供了科學(xué)的、切實(shí)可行的指南和依據(jù)。1．目標(biāo)體系1．1公司總目標(biāo)及分解公司總目標(biāo)市場部研發(fā)部計(jì)劃物流部制造部品保部管理部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)指標(biāo)1．銷售額ABBB2．利潤ABBB3．銷售回款A(yù)B4．資金周轉(zhuǎn)效率BBBA5．成本BBBBBBA客戶指標(biāo)1．成品質(zhì)量BBAB2．成品交貨期BBBAB3．客戶服務(wù)ABBB4．客戶關(guān)系A(chǔ)BB過程指標(biāo)1．新產(chǎn)品開發(fā)BABBBB2．供應(yīng)鏈管理ABBB3．制造過程控制BBABB4．資源提供（人力、物力、資金等）BBAB學(xué)習(xí)與提升標(biāo)準(zhǔn)化/規(guī)范化建設(shè)BBBBABB業(yè)務(wù)流程改進(jìn)/再造BBBBABB學(xué)習(xí)、培訓(xùn)（知識、技能）BBBBBAB其中A表示以該部門為主導(dǎo)的職責(zé)，B表示必須參與的職責(zé)。1．2市場部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計(jì)算方法考核對象考核頻率1234561..1銷售額1.2市場占有率利潤回款率4.1客戶滿意度4.2客戶滿意率5.1新產(chǎn)品需求準(zhǔn)確率5.2量產(chǎn)品需求計(jì)劃準(zhǔn)確率6.1年度培訓(xùn)完成率6.2管理流程優(yōu)化與改進(jìn)率產(chǎn)品單價(jià)X銷量本公司銷售量占客戶總購買量的比例（產(chǎn)品價(jià)格—產(chǎn)品成本）X銷量（實(shí)收貨款/應(yīng)收貨款）X100%各項(xiàng)滿意度調(diào)查指標(biāo)的加和達(dá)到滿意標(biāo)準(zhǔn)以上的客戶數(shù)量占所有被調(diào)查客戶數(shù)量的比例真實(shí)需求品種占所有傳遞給研發(fā)部品種的比例達(dá)成正式銷售的數(shù)量占傳遞給計(jì)劃部、制造部總量的比例實(shí)際有效培訓(xùn)項(xiàng)目、次數(shù)占原計(jì)劃的比例實(shí)際改進(jìn)、新增管理流程占現(xiàn)有管理流程的比例部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每年每年1．3研發(fā)中心目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計(jì)算方法考核對象考核頻率123456新產(chǎn)品開發(fā)—成功完成率成型產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化—完成率器件通用率對客戶培訓(xùn)、技術(shù)支持—滿意率對制造過程的支持—問題及時(shí)解決率部門能力提升6．1培訓(xùn)計(jì)劃完成率6．2人員結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率（規(guī)定時(shí)間段實(shí)際成功完成項(xiàng)目數(shù)量÷計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)量）×100%（規(guī)定時(shí)間段實(shí)際優(yōu)化項(xiàng)目數(shù)量÷計(jì)劃優(yōu)化項(xiàng)目數(shù)量）×100%（通用器件品種數(shù)÷總器件品種數(shù)）×100%（客戶滿意次數(shù)÷調(diào)查次數(shù)）×100%（及時(shí)解決問題次數(shù)÷研發(fā)原因引起缺陷總次數(shù)）×100%（實(shí)際對應(yīng)項(xiàng)目培訓(xùn)次數(shù)÷計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)）×100%（實(shí)際達(dá)標(biāo)人數(shù)÷計(jì)劃達(dá)標(biāo)總數(shù)）×100%經(jīng)理、項(xiàng)目工程師經(jīng)理、項(xiàng)目工程師經(jīng)理、項(xiàng)目工程師經(jīng)理、各工程師經(jīng)理、各工程師經(jīng)理、各工程師經(jīng)理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年1．4計(jì)劃物流部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計(jì)算方法考核對象考核頻率123456原材成本降低率庫存周轉(zhuǎn)率原材庫存超標(biāo)率成品庫存達(dá)標(biāo)率成品交貨及時(shí)率計(jì)劃準(zhǔn)確率1-1同比降低率：同樣原材價(jià)格本年度比上一年度同期（以月為單位）降低比例1-2年度降低率：同樣原材價(jià)格本年度比上一年度降低比例2×年銷售成本/（年初存貨價(jià)值+年末存貨價(jià)值）100%×（實(shí)際庫存—目標(biāo)庫存）/目標(biāo)庫存（實(shí)際庫存—目標(biāo)庫存）/目標(biāo)庫存100%×（實(shí)際按計(jì)劃及時(shí)交貨次數(shù)/總計(jì)劃要求交貨次數(shù)）一級準(zhǔn)確率：1—100%×（啟動(dòng)采購前計(jì)劃變更批次/總計(jì)劃生產(chǎn)批次）二級準(zhǔn)確率：1—100%×（啟動(dòng)采購后、投入生產(chǎn)前計(jì)劃變更批次/總計(jì)劃生產(chǎn)批次）三級準(zhǔn)確率：1—100%×（投入生產(chǎn)后、成品入庫前計(jì)劃變更批次/總計(jì)劃生產(chǎn)批次）四級準(zhǔn)確率：1—100%×（成品入庫后計(jì)劃變更批次/總計(jì)劃生產(chǎn)批次）經(jīng)理、采購科經(jīng)理、計(jì)劃科、采購科、倉儲(chǔ)科經(jīng)理、計(jì)劃科、采購科、倉儲(chǔ)科經(jīng)理、計(jì)劃科、倉儲(chǔ)科經(jīng)理、計(jì)劃科經(jīng)理、計(jì)劃科每月、每年每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年No.目標(biāo)項(xiàng)計(jì)算方法考核對象考核頻率7891011原材料準(zhǔn)時(shí)到達(dá)率庫存帳物卡一致率供應(yīng)商考核優(yōu)良率流程優(yōu)化完成率培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%×（實(shí)際按規(guī)定時(shí)間到達(dá)批次/計(jì)劃到達(dá)批次）100%×（實(shí)際在庫產(chǎn)品帳物卡一致批次/總在庫批次）100%×（定期考核成績優(yōu)良供應(yīng)商數(shù)量/總被考核供應(yīng)商數(shù)量）100%×（實(shí)際完成優(yōu)化流程數(shù)量/計(jì)劃優(yōu)化流程數(shù)量）100%×（實(shí)際按規(guī)定培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)）經(jīng)理、采購科經(jīng)理、倉儲(chǔ)科經(jīng)理、采購科經(jīng)理、計(jì)劃科、采購科、倉儲(chǔ)科經(jīng)理、計(jì)劃科、采購科、倉儲(chǔ)科每月、每年每月、每年每半年每年每年1．5制造部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計(jì)算方法考核對象考核頻率1234567生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率制造成本降低計(jì)劃完成率產(chǎn)品質(zhì)量3．1產(chǎn)品制造一次直通率3．2各工序一次合格率設(shè)備管理4．1設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率4．2設(shè)備完好率工藝流程控制與優(yōu)化5．1制造工藝標(biāo)準(zhǔn)化率5．2工藝流程優(yōu)化計(jì)劃完成率制造技術(shù)提升6．1先進(jìn)制造技術(shù)引進(jìn)計(jì)劃完成率6．2制造效率提升內(nèi)部挖潛達(dá)標(biāo)率人員培訓(xùn)7．1合格上崗率7．2培訓(xùn)計(jì)劃完成率（及時(shí)完成計(jì)劃的生產(chǎn)指令單數(shù)÷全部生產(chǎn)指令單數(shù)）×100%（實(shí)際制造成本降低比例÷計(jì)劃降低比例）×100%分產(chǎn)品一次直通率的幾何平均值*（按正常制造流程完成后合格品數(shù)÷總投入數(shù)）×100%（設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間÷正常加工時(shí)間）×100%（設(shè)備處于正常狀態(tài)時(shí)間÷工作時(shí)間）×100%（有標(biāo)準(zhǔn)、并按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工序/工位數(shù)量÷總工序/工位數(shù)量）×100%（實(shí)際完成優(yōu)化項(xiàng)目數(shù)÷計(jì)劃優(yōu)化項(xiàng)目數(shù)）×100%（實(shí)際完成先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)÷計(jì)劃完成先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)）×100%（實(shí)際完成內(nèi)部挖潛成績÷計(jì)劃完成內(nèi)部挖潛指標(biāo)）×100%（持證上崗員工數(shù)÷所有在崗員工數(shù)）×100%（實(shí)際完成培訓(xùn)項(xiàng)目·數(shù)量÷計(jì)劃完成培訓(xùn)項(xiàng)目·數(shù)量）×100%經(jīng)理、制造科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科制造科制造科、設(shè)備科制造科、設(shè)備科經(jīng)理、制造科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科每月、每年每半年、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每半年、每年每月、每年每月、每年每月、每年*分產(chǎn)品一次直通率=該產(chǎn)品在各工序一次合格率的乘積1．6品保部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計(jì)算方法考核對象考核頻率12345678檢驗(yàn)正確率檢驗(yàn)及時(shí)率質(zhì)量成本超額率一次直通率客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度供應(yīng)商優(yōu)良率質(zhì)量管理體系持續(xù)維護(hù)與改進(jìn)工作計(jì)劃完成率質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃完成率（1—檢驗(yàn)錯(cuò)誤次數(shù)/總檢驗(yàn)次數(shù)）×100%（按時(shí)完成檢驗(yàn)批次數(shù)/總檢驗(yàn)批次數(shù)）×100%（質(zhì)量成本實(shí)際—質(zhì)量成本目標(biāo)）/質(zhì)量成本目標(biāo)分產(chǎn)品一次直通率的幾何平均值*調(diào)查獲得滿意度算術(shù)平均值（合格供應(yīng)商考核成績達(dá)優(yōu)良數(shù)量/合格供應(yīng)商總數(shù)）×100%（實(shí)際完成事項(xiàng)數(shù)量/計(jì)劃完成事項(xiàng)數(shù)量）×100%（實(shí)際完成培訓(xùn)/計(jì)劃完成培訓(xùn)）×100%經(jīng)理、檢驗(yàn)科經(jīng)理、檢驗(yàn)科經(jīng)理經(jīng)理、品質(zhì)工程科經(jīng)理、檢驗(yàn)科、品質(zhì)工程科經(jīng)理、品質(zhì)工程科經(jīng)理、體系管理科經(jīng)理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每半年每年每年1．7管理部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計(jì)算方法考核對象考核頻率1234567人力資源成本控制達(dá)標(biāo)率招聘計(jì)劃完成率公司培訓(xùn)計(jì)劃完成率全公司績效考核完成率人員淘汰率員工滿意6.1員工滿意度6.2員工滿意率自身業(yè)務(wù)能力提升7．1人力資源/行政管理的流程優(yōu)化/制度改革7．2部門員工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)（1—人力成本超標(biāo)部分÷標(biāo)準(zhǔn)人力成本）×100%（實(shí)際招聘到位人數(shù)÷計(jì)劃需求人數(shù)）×100%（實(shí)際培訓(xùn)項(xiàng)目·次數(shù)÷計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目·次數(shù)）×100%（實(shí)際完成考核部門/崗位數(shù)÷計(jì)劃完成考核部門/崗位數(shù)）×100%（被淘汰人數(shù)÷定崗定編人數(shù)）×100%被調(diào)查員工滿意度平均值（達(dá)到滿意員工數(shù)÷被調(diào)查員工總數(shù)）×100%（實(shí)際優(yōu)化/改革的流程/制度數(shù)÷計(jì)劃要求數(shù)量）×100%（實(shí)際學(xué)習(xí)培訓(xùn)項(xiàng)目·次數(shù)÷計(jì)劃學(xué)習(xí)培訓(xùn)項(xiàng)目·次數(shù)）×100%經(jīng)理、人力資源科經(jīng)理、人力資源科經(jīng)理、人力資源科經(jīng)理、人力資源科經(jīng)理、人力資源科經(jīng)理、人力資源科、行政科經(jīng)理、人力資源科、行政科經(jīng)理、人力資源科、行政科經(jīng)理、人力資源科、行政科每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年1．8財(cái)務(wù)部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計(jì)算方法考核對象考核頻率123456資金周轉(zhuǎn)效率成本率應(yīng)付賬款按期支付率財(cái)務(wù)報(bào)表/報(bào)告及時(shí)完成率財(cái)務(wù)管理流程優(yōu)化率培訓(xùn)計(jì)劃完成率（月主營業(yè)務(wù)收入凈額÷平均流動(dòng)資產(chǎn)總額）×100%（主營業(yè)務(wù)成本÷主營業(yè)務(wù)收入）×100%（實(shí)際支付賬款÷計(jì)劃支付賬款）×100%（實(shí)際按時(shí)完成數(shù)量÷計(jì)劃完成數(shù)量）×100%（實(shí)際完成優(yōu)化數(shù)量÷計(jì)劃完成數(shù)量）×100%（實(shí)際完成項(xiàng)目·數(shù)量÷計(jì)劃完成項(xiàng)目·數(shù)量）×100%經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年2．業(yè)務(wù)流程愿景：樹立自身品牌，在通訊電源領(lǐng)域進(jìn)入國內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商行列。市場的需求與發(fā)展客戶的要求市場營銷研發(fā)愿景：樹立自身品牌，在通訊電源領(lǐng)域進(jìn)入國內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商行列。市場的需求與發(fā)展客戶的要求市場營銷研發(fā)制造服務(wù)人力、設(shè)備/設(shè)施、資金、后勤保障實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值滿足市場需求管理、監(jiān)測體系（業(yè)務(wù)運(yùn)作模式圖）公司的一切活動(dòng)圍繞愿景展開，即：樹立自身品牌，在通訊電源領(lǐng)域進(jìn)入國內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商行列?？偟臉I(yè)務(wù)活動(dòng)輸入是：市場的需求及其發(fā)展趨勢、客戶對產(chǎn)品/服務(wù)的要求。市場營銷、產(chǎn)品的研究/開發(fā)、產(chǎn)品制造、客戶服務(wù)四個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成公司核心價(jià)值鏈，每一個(gè)環(huán)節(jié)都在直接為公司創(chuàng)造各種有形和無形的價(jià)值。通過市場營銷，分析市場結(jié)構(gòu)、分布、需求及其趨勢，制定對應(yīng)的市場營銷戰(zhàn)略，把握客戶明確的、潛在的各類需求，策劃合理的營銷方案給予滿足，并及時(shí)將各類市場信息提供給研發(fā)、制造、品保等相關(guān)部門，及時(shí)獲取相關(guān)部門對營銷活動(dòng)的支持。通過研究開發(fā)，設(shè)計(jì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)方案，將客戶需求轉(zhuǎn)化為有形的產(chǎn)品，并予以驗(yàn)證和確認(rèn)，確保產(chǎn)品滿足客戶的使用要求和其它相關(guān)要求。通過制造，將客戶需求、研發(fā)方案轉(zhuǎn)化為可以正常使用的產(chǎn)品，并及時(shí)交付。通過服務(wù)活動(dòng)，增加與客戶的相互了解，提高客戶對公司及產(chǎn)品的認(rèn)可程度，解決客戶使用過程中的各類問題，提升客戶滿意度，為銷售持續(xù)增長提供支持。通過核心價(jià)值鏈活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)公司自身的價(jià)值，滿足市場需求，并持續(xù)開拓，不斷壯大，達(dá)成原景。為了保證核心價(jià)值鏈的正常運(yùn)作，公司必須提供人力、設(shè)備/設(shè)施、資金、后勤保障支持平臺(tái)，同時(shí)建立完善的管理體系規(guī)范、監(jiān)控全部業(yè)務(wù)活動(dòng)。2．2市場營銷管理流程-1.目的:-1．1規(guī)范市場營銷活動(dòng)；-1．2建立營銷業(yè)績與個(gè)人回報(bào)之間的關(guān)系，為營銷人員創(chuàng)造有效工作的平臺(tái)，激勵(lì)、促進(jìn)營銷人員積極開展工作。-2.適用范圍:-2．1市場部實(shí)施營銷過程；-2．2研發(fā)部、制造部、財(cái)務(wù)部及其它相關(guān)部門對營銷工作的支持過程。-3.職責(zé)：-3．1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種方案、具體的獎(jiǎng)懲計(jì)劃，必要時(shí)參與或支持重大的營銷活動(dòng)；-3．2市場部：具體實(shí)施營銷活動(dòng)，及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展與結(jié)果，與相關(guān)部門協(xié)調(diào)以獲得必要的支持；-3．3研發(fā)部：實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)，為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術(shù)支持。-4．管理流程-4．1主流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始獲取客戶信息獲取客戶信息組織公關(guān)組織公關(guān)需要招標(biāo)需要招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)簽訂初步項(xiàng)目合同簽訂初步項(xiàng)目合同達(dá)成供貨協(xié)議達(dá)成供貨協(xié)議簽訂正式項(xiàng)目合同簽訂正式項(xiàng)目合同實(shí)現(xiàn)銷售實(shí)現(xiàn)銷售持續(xù)開發(fā)持續(xù)開發(fā)結(jié)束結(jié)束通過各種途徑獲取需方市場信息，進(jìn)行過濾分析，獲得具備開發(fā)價(jià)值的潛在客戶。與潛在客戶進(jìn)行前期溝通，了解客戶內(nèi)部基本信息，確定公關(guān)對象，開展逐層公關(guān)活動(dòng)。如果是由總經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)層面完成上述二步工作，則可以通過內(nèi)部招標(biāo)形式選擇合適的營銷經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)開展后續(xù)購貨協(xié)議促成、銷售活動(dòng)運(yùn)作；如果是銷經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)獨(dú)立完成上述二步工作，且計(jì)劃促成后續(xù)購貨協(xié)議、實(shí)施銷售活動(dòng)，則可以不需招標(biāo)。以公司的名義面向市場部各營銷團(tuán)隊(duì)發(fā)標(biāo)，各團(tuán)隊(duì)提交自己的方案由公司組織評審，最終確定一個(gè)中標(biāo)的團(tuán)隊(duì)。公司與中標(biāo)團(tuán)隊(duì)簽訂初步項(xiàng)目合同，明確規(guī)定促成購貨協(xié)議、實(shí)施銷售活動(dòng)過程中雙方的責(zé)任與義務(wù)，初步確定銷售實(shí)現(xiàn)后提成分配方案客戶提出對產(chǎn)品、服務(wù)的相關(guān)要求，本公司組織評審，以確定有能力滿足其要求。同時(shí)讓客戶了解本公司以及長期穩(wěn)定供貨的能力、對本公司樣品認(rèn)證、或?qū)Ρ竟举|(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，以確認(rèn)本公司成為其合格供應(yīng)商的資格。進(jìn)行商務(wù)談判，達(dá)成供貨協(xié)議。由公司根據(jù)與客戶簽訂的供貨合同，在初步項(xiàng)目合同基礎(chǔ)上詳細(xì)規(guī)定提成額度，形成正式合同。獲得客戶的訂單，及時(shí)傳遞給制造部門組織生產(chǎn)，并跟蹤其進(jìn)展情況，確保產(chǎn)品按時(shí)交付。為獲得更大份額的供貨，為獲得更多品種的供貨機(jī)會(huì)，對現(xiàn)有客戶進(jìn)行持續(xù)開發(fā)，創(chuàng)造更大的銷售額。公司發(fā)展戰(zhàn)略客戶信息客戶信息、客戶需求/要求內(nèi)部標(biāo)書工作方案內(nèi)部標(biāo)書工作方案相關(guān)法律、法規(guī)，公司供貨能力、財(cái)務(wù)制度、成本分析、價(jià)格政策等。供貨協(xié)議或合同、初步項(xiàng)目合同已簽訂的協(xié)議、合同客戶、競爭對手等市場信息形成初步的客戶信息表與客戶建立關(guān)系是否需要招標(biāo)的結(jié)論確定一個(gè)團(tuán)隊(duì)初步項(xiàng)目合同成功進(jìn)入客戶合格供應(yīng)商名單，正式簽訂供貨協(xié)議或合同正式項(xiàng)目合同獲得訂單，產(chǎn)品被客戶接受，回款到位從老客戶獲得新產(chǎn)品供貨資格、定型產(chǎn)品更大的供貨量給予獎(jiǎng)勵(lì)，定提成比例定提成比例給予獎(jiǎng)勵(lì)，設(shè)定提成比例。按比例提成給予獎(jiǎng)勵(lì)，定提成比例-4．2公關(guān)流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)費(fèi)用與獎(jiǎng)勵(lì)開始開始確定公關(guān)方案確定公關(guān)方案實(shí)施公關(guān)實(shí)施公關(guān)評價(jià)公關(guān)效果評價(jià)公關(guān)效果達(dá)成目的達(dá)成目的結(jié)束改進(jìn)結(jié)束改進(jìn)明確公關(guān)對象；確定具體公關(guān)方式；明確攻關(guān)的有形價(jià)值和無形價(jià)值；明確各階段要達(dá)到的目的；制定攻關(guān)費(fèi)用預(yù)算及其它要求。根據(jù)既定方案實(shí)施公關(guān)活動(dòng)，可包括：邀請客戶來訪，資助客戶參加行業(yè)活動(dòng)，贈(zèng)送禮品等促進(jìn)相互了解、增進(jìn)友誼和情感的活動(dòng)。公關(guān)結(jié)束后及時(shí)評價(jià)公關(guān)過程，整理獲得的各種信息，跟蹤客戶的反映，并確認(rèn)目的是否達(dá)成。如果公關(guān)達(dá)成既定目的，則準(zhǔn)備后續(xù)活動(dòng)，如商務(wù)談判，樣品、能力、體系的認(rèn)證或?qū)徍?；如果沒有達(dá)成目的，則必須改進(jìn)。針對公關(guān)過程中存在的問題，客戶反映出的不足等制定改進(jìn)措施，在后續(xù)公關(guān)活動(dòng)中加以完善?？蛻粜畔⒐镜慕榻B資料公司業(yè)績及資質(zhì)證明等公關(guān)方案公關(guān)方案公關(guān)方案及評價(jià)形成正式的、由部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)的公關(guān)方案按既定方案完成公關(guān)活動(dòng)對公關(guān)活動(dòng)給出結(jié)論性的評價(jià)在后續(xù)公關(guān)中避免類似問題，并有明顯改進(jìn)公關(guān)費(fèi)用原則上由公司全額承擔(dān)。在達(dá)成正式協(xié)議、實(shí)現(xiàn)營銷之前由個(gè)人預(yù)先墊付20%，達(dá)成正式協(xié)議、實(shí)現(xiàn)營銷之后再反還給個(gè)人。-4．3內(nèi)部招標(biāo)流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)與提成開始開始明確客戶需求、要求明確客戶需求、要求發(fā)標(biāo)發(fā)標(biāo)制訂標(biāo)書制訂標(biāo)書評審評審選擇選擇簽訂初步項(xiàng)目合同簽訂初步項(xiàng)目合同實(shí)施第4.4節(jié)實(shí)施第4.4節(jié)達(dá)成正式供貨合同達(dá)成正式供貨合同改進(jìn)改進(jìn)簽訂正式項(xiàng)目合同簽訂正式項(xiàng)目合同結(jié)束結(jié)束通過公關(guān)活動(dòng)，獲取客戶購買產(chǎn)品的意向，對產(chǎn)品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求數(shù)量的預(yù)測，服務(wù)保障要求等需求信息。由市場部負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部招標(biāo)通知，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給各營銷經(jīng)理或團(tuán)隊(duì)；公司必須盡可能提供與客戶相關(guān)的各類信息，以幫助各營銷團(tuán)隊(duì)正確擬訂工作方案、制訂標(biāo)書。各營銷團(tuán)隊(duì)根據(jù)招標(biāo)通知和掌握的相關(guān)信息制訂標(biāo)書，明確工作方案、對提成的需求以及本團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)。由市場部組織，總經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)層組成評委參加評審會(huì)，各團(tuán)隊(duì)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人介紹本團(tuán)隊(duì)的工作方案，評委逐個(gè)評議、記分。根據(jù)評委記分、商討結(jié)果，由總經(jīng)理最后確定中標(biāo)的團(tuán)隊(duì)。由總經(jīng)理或其授權(quán)人代表公司與中標(biāo)的營銷團(tuán)隊(duì)簽訂初步的項(xiàng)目合同按4.4節(jié)的規(guī)定實(shí)施供貨合同或協(xié)議的促成工作。中標(biāo)的營銷團(tuán)隊(duì)經(jīng)過促成工作按期與客戶簽訂正式供貨合同或協(xié)議，則可以與公司簽訂正式的項(xiàng)目承包合同；如果營銷團(tuán)隊(duì)沒有按期完成促成工作，或促成失敗，公司將根據(jù)實(shí)際情況要求其改進(jìn)，或取消原訂的初步合同，必要時(shí)追究相關(guān)責(zé)任，給予相應(yīng)的處罰。在原初步合同的基礎(chǔ)上，結(jié)合與客戶簽訂的正式合同，詳細(xì)確定項(xiàng)目承包過程中公司、營銷團(tuán)隊(duì)雙方的責(zé)任、義務(wù)、利益，作為后續(xù)項(xiàng)目合作的依據(jù)?？蛻籼峁┑男畔?、與客戶溝通結(jié)果客戶的需求、要求及相關(guān)信息客戶的需求、要求及相關(guān)信息招標(biāo)通知公司相關(guān)制度標(biāo)書公司相關(guān)制度評審結(jié)果評審結(jié)果、結(jié)論公司相關(guān)制度與客戶簽訂的供貨合同、原訂初步項(xiàng)目承包合同經(jīng)客戶正式確認(rèn)的需求、要求招標(biāo)通知正式標(biāo)書評審結(jié)果（各營銷團(tuán)隊(duì)得分）確定中標(biāo)的營銷團(tuán)隊(duì)初步項(xiàng)目承包合同項(xiàng)目承包合同-4．4供貨協(xié)議促成流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)與提成開始開始明確客戶需求明確客戶需求評審評審溝通談判可以滿足溝通談判可以滿足定型產(chǎn)品定型產(chǎn)品新品研發(fā)新品研發(fā)樣品認(rèn)證樣品認(rèn)證通過通過分析與改進(jìn)分析與改進(jìn)能力評估體系審核能力評估體系審核結(jié)束達(dá)成供貨協(xié)議結(jié)束達(dá)成供貨協(xié)議獲取客戶對產(chǎn)品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求數(shù)量的預(yù)測，服務(wù)保障要求等需求信息；對獲得信息進(jìn)行確認(rèn)，針對任何不明確的內(nèi)容與客戶進(jìn)行充分的溝通，確保自己的理解與客戶的真實(shí)需求一致。按合同評審方式對客戶需求進(jìn)行評審；評審內(nèi)容包括：是否可以開發(fā)、制造滿足要求的產(chǎn)品，是否可以提供所要求的服務(wù)保障，公司是否可以獲得合理的利潤，是否能按期交付等。如果可以滿足需求，則及時(shí)與客戶確定樣品認(rèn)證及合格供應(yīng)商資格認(rèn)證相關(guān)事宜，如果不能滿足，則與客戶進(jìn)行溝通、談判，綜合考慮有形和無形價(jià)值，或雙方達(dá)成一致，或停止該項(xiàng)目。在確定可以滿足客戶需求的前提下，如果產(chǎn)品是定型產(chǎn)品，則直接按要求提供樣品，如果不是定型產(chǎn)品，則進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)，并按期提供樣品。將樣品交付客戶，由客戶檢測、試用，確定是否滿足使用要求；營銷人員跟蹤全過程，確保認(rèn)證過程中出現(xiàn)的問題得到及時(shí)、滿意的解決。如果樣品通過認(rèn)證，則繼續(xù)進(jìn)行資格認(rèn)定的工作；如果沒有通過認(rèn)證，則針對存在的問題進(jìn)行原因分析，如果是自身的原因，則及時(shí)改善，盡快解決；如果是客戶的原因，則在能力允許的前提下，幫助客戶解決，以求認(rèn)證盡早通過。根據(jù)客戶對本公司能力評估和體系審核的要求，組織相關(guān)部門（研發(fā)部、制造部、品質(zhì)部等部門）積極準(zhǔn)備，確保以良好的狀態(tài)展現(xiàn)給客戶，給客戶以信心；針對客戶指出的問題及時(shí)改善，并反饋改善計(jì)劃和效果。與客戶簽訂正式、具有法律效力的合同或合作協(xié)議，作為雙方合作的行為規(guī)范。本公司被客戶正式納入合格供應(yīng)商清單，獲得了為客戶正式供貨的資格。客戶提供的信息、與客戶溝通結(jié)果客戶要求、自身能力、財(cái)務(wù)制度、價(jià)格政策、法律法規(guī)、相關(guān)國際/國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等評審結(jié)論產(chǎn)品檔案新產(chǎn)品研發(fā)程序客戶送樣要求公司內(nèi)測試、檢驗(yàn)報(bào)告客戶原始需求，檢測、試用結(jié)果，客戶要求、ISO900標(biāo)準(zhǔn)、公司相關(guān)制度、公司的關(guān)鍵業(yè)績、能力指標(biāo)等客戶要求、自身能力、價(jià)格政策、法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢測/試用報(bào)告等經(jīng)客戶正式確認(rèn)的需求明確結(jié)論：可以滿足或不可以滿足明確繼續(xù)進(jìn)行或終止、暫停明確直接送樣或開發(fā)新產(chǎn)品，確定送樣數(shù)量、日期等事項(xiàng)客戶測試、試用結(jié)果認(rèn)證結(jié)論：通過或不通過評估審核結(jié)論：建議接納（或不接納）為合格供應(yīng)商。雙方簽署正式合同或合作協(xié)議樣品通過認(rèn)證即可給予1000—2000元獎(jiǎng)金。能力評估、體系審核通過給予1000—2000獎(jiǎng)勵(lì)。成功進(jìn)入客戶合格供應(yīng)商清單給予3000—5000元獎(jiǎng)金。設(shè)定提成比例。-4．5銷售流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)與提成開始開始獲取正式訂單獲取正式訂單實(shí)施訂單評審實(shí)施訂單評審?fù)ㄟ^通過與客戶溝通與客戶溝通存貨滿足存貨滿足組織生產(chǎn)組織生產(chǎn)按時(shí)出貨按時(shí)出貨回款到位回款到位結(jié)束結(jié)束客戶通過正規(guī)途徑向本公司發(fā)出訂單，可以是電子文檔，也可以是紙質(zhì)文件，但必須是經(jīng)過其授權(quán)人批準(zhǔn)。按合同評審程序進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、價(jià)格、交期等方面的評審。如果通過，則確定正式接受訂單，以合適的方式反饋給客戶，并準(zhǔn)備出貨；如果不通過，則與客戶就存在的問題進(jìn)行及時(shí)溝通、協(xié)商，力求達(dá)成共識、盡量滿足其要求，實(shí)在無法滿足時(shí)則反饋客戶訂單失效。如果存貨滿足要求，則直接按期出貨；如果存貨不滿足要求，則組織生產(chǎn)。市場部及時(shí)將客戶訂單轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品需求計(jì)劃，由計(jì)劃部組織生產(chǎn)。按客戶要求的送貨數(shù)量、時(shí)間安排出貨；如果出現(xiàn)不能按原定數(shù)量、時(shí)間出貨時(shí)需提前與客戶溝通，及時(shí)解決。營銷人員及時(shí)跟蹤銷售回款情況，確保貨款及時(shí)到位；如果出現(xiàn)客戶拖欠貨款情況時(shí)，營銷人員要及時(shí)跟催，必要時(shí)按合同條款要求客戶給予補(bǔ)償。供貨合同或協(xié)議供貨合同或協(xié)議訂單等訂單評審記錄生效的訂單、庫存數(shù)據(jù)市場部需求計(jì)劃客戶訂單及溝通結(jié)果供貨合同或協(xié)議、客戶收貨單、訂單等正式訂單訂單評審記錄經(jīng)評審、簽字接受（或不接受）的訂單組織生產(chǎn)或直接出貨的決定生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)出貨（考核制造部指標(biāo)：準(zhǔn)時(shí)出貨率）回款（考核營銷人員指標(biāo)：及時(shí)回款率）市場需求計(jì)劃的準(zhǔn)確率每月90%以上給予3000—5000元獎(jiǎng)勵(lì)，80%以下給予1000—2000的處罰。回款到位即按既定比例給予提成，及時(shí)回款率90%以上給予獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)，80%以下給予處罰系數(shù)。-4．6持續(xù)開發(fā)流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)與提成開始開始識別開發(fā)機(jī)會(huì)識別開發(fā)機(jī)會(huì)實(shí)施開發(fā)實(shí)施開發(fā)新產(chǎn)品新產(chǎn)品簽訂采購量增加的供貨協(xié)議簽訂采購量增加的供貨協(xié)議新品研發(fā)/送樣新品研發(fā)/送樣簽訂新品種供貨協(xié)議簽訂新品種供貨協(xié)議成為新品種合格供應(yīng)商成為新品種合格供應(yīng)商按新協(xié)議為客戶供貨按新協(xié)議為客戶供貨結(jié)束結(jié)束了解客戶發(fā)展動(dòng)態(tài)，包括新產(chǎn)品的需求，用量增加的需求、供應(yīng)商調(diào)整的計(jì)劃等；了解客戶對本公司和競爭對手的滿意和不滿意事項(xiàng)；及時(shí)總結(jié)、報(bào)告相關(guān)信息，準(zhǔn)確判斷開發(fā)老客戶潛力的機(jī)會(huì)。根據(jù)對客戶信息的分析，明確市場開發(fā)項(xiàng)目，參考4.2、4.3相關(guān)要求實(shí)施開發(fā)如果是新產(chǎn)品則由研發(fā)部立項(xiàng)開發(fā)，送樣認(rèn)證；如果是定型產(chǎn)品采購量增加，則重新簽訂供貨協(xié)議或合同。（參照4.3對應(yīng)環(huán)節(jié)）（參照4.3對應(yīng)環(huán)節(jié)）（參照4.3對應(yīng)環(huán)節(jié)）（參照4.4相關(guān)要求）市場、客戶、競爭對手相關(guān)信息分析報(bào)告分析報(bào)告開發(fā)方案根據(jù)信息價(jià)值大小給予2000—5000元獎(jiǎng)勵(lì)。設(shè)定提成比例。給予2000—5000元的獎(jiǎng)勵(lì)。設(shè)定提成比例。附件-1：業(yè)務(wù)提成金額計(jì)算方法不同階段分配系數(shù)序號工作進(jìn)程新客戶老客戶備注第一年第二年第三年第一年第二年第三年1獲取需求信息+30%0015%002公關(guān)成功+20%0010%003簽訂供貨合同或協(xié)議+50%25%040%20%04實(shí)現(xiàn)銷售100%25%065%20%05實(shí)現(xiàn)回款100±20%25±5%10%65±15%20±5%10%及時(shí)回款率決定營銷人員的最終提成比例。6合計(jì)100±20%25±5%10%65±15%20±5%10%沒有回款便沒有提成?？蛻舻燃壖疤岢杀壤燃壙蛻裘Q年需求持續(xù)性提成比例（銷售額）提成比例（利潤）A2000萬以上3年以上1%10%X毛利率B1000—2000萬2年以上1%8%X毛利率C100—1000萬2年以上0.8%5%X毛利率黨(不定)(不定)0.5%5%X毛利率？？說明：經(jīng)過全年銷量統(tǒng)計(jì)、持續(xù)購買前景分析，如果客戶等級上升或下降，則按升降后的等級重新計(jì)算提成比例，同時(shí)提成額度調(diào)整。3.總提成額度計(jì)算方法3-1．業(yè)務(wù)提成比例相關(guān)因素：1）在合同簽訂、銷售達(dá)成各環(huán)節(jié)中發(fā)揮的作用，以‘分配系數(shù)’計(jì)算；2）回款到位情況：及時(shí)回款率90%以上給予獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)，為20%，80%以下給予處罰系數(shù)20%，統(tǒng)一以‘回款激勵(lì)系數(shù)’計(jì)算；3）客戶等級、銷售額/利潤，以‘銷售額提成比例’、‘利潤提成比例’計(jì)算。3-2．計(jì)算公式為：1）單個(gè)訂單提成額度=分配系數(shù)X（銷售額X銷售額提成比例+利潤X利潤提成比例）2）每月總和總提成額度=當(dāng)月‘提成額度’之和X（1+回款激勵(lì)系數(shù)）附件-2：項(xiàng)目承包合同書甲方：有限公司乙方：營銷團(tuán)隊(duì)客戶名稱：產(chǎn)品名稱/型號/規(guī)格：目標(biāo)銷售量/利潤：銷售周期：一、甲方責(zé)任與義務(wù)：提供業(yè)務(wù)運(yùn)作的支持平臺(tái)，包括技術(shù)、產(chǎn)品、資金等因素；根據(jù)《市場營銷管理流程》的相關(guān)規(guī)定提供獎(jiǎng)勵(lì)和提成：本項(xiàng)目給乙方的提成額為：元，貨款到賬即付。實(shí)際提成額應(yīng)根據(jù)回款情況進(jìn)行一定的增減;在本項(xiàng)目運(yùn)作期間向乙方提供總額為元的營銷費(fèi)用，并平均分個(gè)月按費(fèi)用報(bào)銷形式支付給乙方。二、乙方責(zé)任與義務(wù)：遵守甲方的營銷管理制度，包括《市場營銷管理流程》的相關(guān)規(guī)定；接受甲方的監(jiān)控，并及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展；努力工作，達(dá)成銷售目標(biāo)。具體設(shè)定為：時(shí)間年月年月年月年月年月總合銷售額回款額當(dāng)一個(gè)周期結(jié)束前即超額完成任務(wù)，則按應(yīng)提成額的20%給予獎(jiǎng)勵(lì)；4．乙方提成和獎(jiǎng)金在營銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的分配方案必須經(jīng)乙方所有相關(guān)成員認(rèn)可，由市場部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并交財(cái)務(wù)備案，作為資金發(fā)放的依據(jù)。三、合同有效期及異常處理：1．本合同有效期自年月日至年月日；2．如果乙方?jīng)]按甲方的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作，或沒有達(dá)成既定目標(biāo)，給甲方造成各種有形和無形損失時(shí)，應(yīng)接受甲方的批評指正，必要時(shí)賠償一定的損失，如果甲方認(rèn)為乙方已沒有資格或能力繼續(xù)履行本合同時(shí)，可以單方提出終止本合同；3．如果甲方?jīng)]有按規(guī)定及時(shí)向乙方支付相應(yīng)的獎(jiǎng)金和提成，乙方有權(quán)保護(hù)自身利益，向甲方索要；本合同未盡事宜雙方應(yīng)以保護(hù)共同利益為宗旨，友好協(xié)商解決。甲方代表：乙方代表：（簽字、蓋章）（簽字、蓋章）日期：日期：2．3研發(fā)管理流程-1.目的:-1．1規(guī)范新產(chǎn)品研發(fā)、成型產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化的工作；-1．2建立研發(fā)成果與個(gè)人回報(bào)之間的關(guān)系，激勵(lì)、促進(jìn)研發(fā)人員優(yōu)質(zhì)、高速完成研發(fā)工作。-2.適用范圍:-2．1研發(fā)中心實(shí)施設(shè)計(jì)、開發(fā)過程；-2．2市場部、制造部、品保部及其它相關(guān)部門對研發(fā)工作的支持過程。-3.職責(zé)：-3．1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新項(xiàng)目立項(xiàng)申請，代表公司簽訂研發(fā)項(xiàng)目合同，批準(zhǔn)研發(fā)項(xiàng)目完成報(bào)告；-3．2主管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃、審核新項(xiàng)目立項(xiàng)申請，監(jiān)控研發(fā)過程及持續(xù)優(yōu)化過程；-3．3研發(fā)部：實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)及成型產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化。-4．管理流程-4．1研發(fā)管理主流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃立項(xiàng)立項(xiàng)需要招標(biāo)需要招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)簽訂項(xiàng)目合同簽訂項(xiàng)目合同設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)試制試制制造/使用過程跟蹤制造/使用過程跟蹤持續(xù)優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化結(jié)束結(jié)束對市場需求及其發(fā)展進(jìn)行分析，對自身能力進(jìn)行評估，確定研發(fā)的領(lǐng)域和發(fā)展方向。獲取客戶需求信息，通過對有形價(jià)值和無形價(jià)值分析以及研發(fā)、制造可行性分析確定是否立項(xiàng)開發(fā)。如果通過評估，確定研發(fā)工作可以由少數(shù)人完成，并且相對緊急，則可以通過內(nèi)部招標(biāo)形式選擇合適的研發(fā)項(xiàng)目組開展研發(fā)工作；如果是較大的項(xiàng)目，或相對不太緊急的項(xiàng)目，則可以不需招標(biāo)。以公司的名義面向研發(fā)項(xiàng)目組發(fā)標(biāo)，各項(xiàng)目組提交自己的方案由公司組織評審，最終確定一個(gè)中標(biāo)的項(xiàng)目組。公司與中標(biāo)項(xiàng)目組簽訂項(xiàng)目合同，明確規(guī)定項(xiàng)目完成時(shí)間、達(dá)到的目標(biāo)以及獎(jiǎng)金額度、雙方的責(zé)任和義務(wù)。實(shí)施設(shè)計(jì)開發(fā)對制造過程中產(chǎn)品質(zhì)量狀況、可生產(chǎn)性進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。對客戶使用過程中產(chǎn)品質(zhì)量狀況、客戶新的要求進(jìn)行跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。從設(shè)計(jì)角度持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本。公司發(fā)展戰(zhàn)略客戶信息立項(xiàng)報(bào)告內(nèi)部標(biāo)書工作方案內(nèi)部標(biāo)書工作方案相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。制造過程中的各種質(zhì)量記錄與反饋客戶使用過程中的各種質(zhì)量記錄與反饋制造、使用過程中反映出的問題和質(zhì)量、成本改進(jìn)的要求。研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃立項(xiàng)報(bào)告是否需要招標(biāo)的結(jié)論確定一個(gè)項(xiàng)目組（或項(xiàng)目組）項(xiàng)目合同制造、使用的整體解決方案研發(fā)項(xiàng)目組由研發(fā)工程師為主組建，可包括中試、制造、品質(zhì)工程師-4．2研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析自身能力分析自身能力分析樹立戰(zhàn)略目標(biāo)樹立戰(zhàn)略目標(biāo)制定行動(dòng)方案制定行動(dòng)方案提出資源需求提出資源需求結(jié)束結(jié)束對客戶需求及其發(fā)展趨勢進(jìn)行分析；對供方市場能力及其成長進(jìn)行分析；對現(xiàn)有的競爭對手進(jìn)行分析；對將要進(jìn)入同行業(yè)參與競爭的潛在對手進(jìn)行分析；對本公司產(chǎn)品可能的替代品進(jìn)行分析。對自身的強(qiáng)勢、弱勢進(jìn)行分析；對面臨的機(jī)遇、挑戰(zhàn)或威脅進(jìn)行分析。根據(jù)以上分析，確定可行的近期、中期、長期的發(fā)展目標(biāo)，包括成長的進(jìn)程、品牌的樹立、在業(yè)界的地位等。根據(jù)外部、內(nèi)部分析，確定實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的具體行動(dòng)方案。確定為了實(shí)施行動(dòng)方案所必須配備的人力、物力、資金等資源。從外界各種途徑獲取的相關(guān)信息分析的結(jié)果-4．3研發(fā)立項(xiàng)流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始立項(xiàng)申請立項(xiàng)申請研發(fā)可行性評估研發(fā)可行性評估通過通過總評總評制造可行性評估制造可行性評估財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析總評總評通過通過停止/備案停止/備案報(bào)告發(fā)布/報(bào)告發(fā)布/正式立項(xiàng)結(jié)束結(jié)束獲取客戶對產(chǎn)品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求、服務(wù)保障要求、目標(biāo)價(jià)格、需求數(shù)量的預(yù)測，市場前景的預(yù)測；對獲得信息進(jìn)行初步篩選，只有有價(jià)值的需求才提出立項(xiàng)申請。研發(fā)中心針對技術(shù)可行性、研發(fā)周期、研發(fā)投入、材料成本進(jìn)行評估，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。如果研發(fā)可行，則進(jìn)行后續(xù)評估，如果不可行，則直接交總經(jīng)理或其授權(quán)人進(jìn)行總評以確定解決方案或停止。制造部對制造能力進(jìn)行分析，判斷現(xiàn)有人員、設(shè)備是否滿足要求；品保部對現(xiàn)有檢驗(yàn)手段進(jìn)行評估；計(jì)劃物流部對原材料采購的便利性進(jìn)行評估。財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目總投入進(jìn)行分析，包括市場、研發(fā)、制造、品保、采購等部門為了實(shí)施該項(xiàng)目的資金投入；財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目總的成本分析，包括材料、制造、質(zhì)量、管理成本分析；財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目總獲利進(jìn)行分析，根據(jù)目標(biāo)價(jià)格、市場前景預(yù)測以及總投入和成本分析結(jié)果，得出項(xiàng)目總獲利的估計(jì)。由總經(jīng)理或其授權(quán)人實(shí)施總評，對以上各評估結(jié)果進(jìn)行綜合評審，必要時(shí)采用會(huì)議方式，權(quán)衡各方面的利弊，作出最終決定。如果總評不通過，則停止該項(xiàng)目，將相關(guān)資料存檔備案。如果總評通過，則將評估報(bào)告發(fā)市場、研發(fā)、制造、品保、計(jì)劃物流部門，并由研發(fā)中心正式立項(xiàng)，啟動(dòng)研發(fā)活動(dòng)?？蛻粜畔⒘㈨?xiàng)申請相關(guān)客戶要求立項(xiàng)申請研發(fā)評估結(jié)果相關(guān)技術(shù)資料立項(xiàng)申請研發(fā)評估結(jié)果制造、品保、計(jì)劃物流部評估結(jié)果立項(xiàng)申請研發(fā)評估結(jié)果制造、品保、計(jì)劃物流部評估結(jié)果財(cái)務(wù)分析結(jié)果立項(xiàng)申請（考核指標(biāo)：需求準(zhǔn)確率）研發(fā)評估結(jié)果制造、品保、計(jì)劃物流部評估結(jié)果項(xiàng)目總投入、總收益預(yù)測結(jié)果，成本分析結(jié)果評估報(bào)告和是否需要立項(xiàng)的結(jié)論立項(xiàng)報(bào)告在緊急情況下可以經(jīng)研發(fā)評估后直接進(jìn)入總評。-4．4研發(fā)內(nèi)部招標(biāo)流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始招標(biāo)必要性評估招標(biāo)必要性評估需要招標(biāo)需要招標(biāo)指定指定發(fā)標(biāo)發(fā)標(biāo)制訂標(biāo)書制訂標(biāo)書評審評審選擇選擇簽訂項(xiàng)目合同簽訂項(xiàng)目合同結(jié)束結(jié)束由主管研發(fā)副總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的緊急程度、難易程度判斷是否需要內(nèi)部招標(biāo)。如果需要招標(biāo)則擬訂相應(yīng)通知發(fā)標(biāo)，如果不需要招標(biāo)則由主管研發(fā)副總經(jīng)理指定設(shè)計(jì)工程師開展研發(fā)工作。明確項(xiàng)目各種要求，包括研發(fā)投入、周期，產(chǎn)品性能、形成的圖紙資料，對制造、客戶使用過程的支持、監(jiān)控義務(wù)等，并設(shè)立項(xiàng)目獎(jiǎng)金。以設(shè)計(jì)工程師為主的開發(fā)項(xiàng)目小組根據(jù)招標(biāo)通知和掌握的相關(guān)信息制訂標(biāo)書，明確工作方案、項(xiàng)目組應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)。由研發(fā)中心組織，總經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)層組成評委參加評審會(huì)，各項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人介紹本項(xiàng)目組的工作方案，評委逐個(gè)評議、記分。根據(jù)評委記分、商討結(jié)果，由總經(jīng)理最后確定中標(biāo)的項(xiàng)目組。由總經(jīng)理或其授權(quán)人代表公司與中標(biāo)的項(xiàng)目組簽訂項(xiàng)目合同。立項(xiàng)報(bào)告立項(xiàng)報(bào)告招標(biāo)通知公司相關(guān)制度正式標(biāo)書項(xiàng)目負(fù)責(zé)人介紹評審結(jié)果、結(jié)論公司相關(guān)制度是否需要招標(biāo)的決定招標(biāo)通知正式標(biāo)書評審結(jié)果（各項(xiàng)目組得分）確定中標(biāo)的項(xiàng)目組項(xiàng)目合同-4．5設(shè)計(jì)開發(fā)流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始制定設(shè)計(jì)方案制定設(shè)計(jì)方案預(yù)設(shè)計(jì)預(yù)設(shè)計(jì)預(yù)設(shè)計(jì)評審預(yù)設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^通過設(shè)計(jì)變更制作工程樣機(jī)制作工程樣機(jī)（EVT）EVT設(shè)計(jì)驗(yàn)證EVT設(shè)計(jì)驗(yàn)證通過通過設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)確認(rèn)樣機(jī)設(shè)計(jì)確認(rèn)樣機(jī)（DVT）制作設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)通過通過設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更結(jié)束結(jié)束項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出一個(gè)或幾個(gè)方案，提交研發(fā)部經(jīng)理審核，總工程師審批。必要時(shí)總工程師或研發(fā)部經(jīng)理可組織相關(guān)人員評審設(shè)計(jì)方案。如方案未被批準(zhǔn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)修訂設(shè)計(jì)方案，重新提交直到批準(zhǔn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織項(xiàng)目組開始原理圖、元器件清單、PCB、結(jié)構(gòu)件機(jī)殼等的設(shè)計(jì)，電路設(shè)計(jì)師與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師及可靠性設(shè)計(jì)師共同完成產(chǎn)品的熱分析，并擬制出《產(chǎn)品熱分析及熱設(shè)計(jì)對策報(bào)告》，測試工程師負(fù)責(zé)擬定《樣機(jī)測試報(bào)告》?？偣こ處熃M織有關(guān)人員及客戶對預(yù)設(shè)計(jì)輸出文件進(jìn)行評審，評審結(jié)果匯總為《預(yù)設(shè)計(jì)問題點(diǎn)及解決方案》，所有評審者會(huì)簽，并收集客戶的評審意見匯入評審報(bào)告中。預(yù)設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^則制作EVT樣機(jī)，如果不通過則修訂設(shè)計(jì)方案或相應(yīng)的設(shè)計(jì)。EVT樣機(jī)制作數(shù)量一般為3-10臺(tái)，主要用于驗(yàn)證電性能設(shè)計(jì)及考查機(jī)械結(jié)構(gòu)和熱設(shè)計(jì)；EVT樣機(jī)制作的材料由采購部按清單負(fù)責(zé)配齊，研發(fā)工程師直接從材料庫領(lǐng)取。所有設(shè)計(jì)文件須經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理審核后，交采購部門定做樣品。采購部可根據(jù)具體情況向設(shè)計(jì)工程師提出元器件選擇的合理化建議。所有材料，包括定制的器件到貨后，由設(shè)計(jì)人員協(xié)助IQC按設(shè)計(jì)人員提供的技術(shù)規(guī)格要求進(jìn)行檢驗(yàn)；制造部提供人員、場地、設(shè)備等條件協(xié)助制作；樣機(jī)制作中設(shè)計(jì)工程師應(yīng)在制作現(xiàn)場及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理技術(shù)問題，修改與完善設(shè)計(jì)。計(jì)工程師對EVT樣機(jī)進(jìn)行全面的調(diào)試。EVT樣機(jī)調(diào)試完成后，設(shè)計(jì)工程師應(yīng)會(huì)同測試工程師、品質(zhì)工程師、工藝工程師合作按EVT測試方案對樣機(jī)進(jìn)行全面測試并完成EVT樣機(jī)測試報(bào)告，對本公司沒有具備測試條件的測試項(xiàng)目，應(yīng)到其它實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測試；工程樣機(jī)調(diào)試測試完成后，由研發(fā)部經(jīng)理上報(bào)總工程師，總工程師選定時(shí)間組織本公司有關(guān)技術(shù)人員組成評審委員會(huì)對樣機(jī)進(jìn)行評審；評審委員會(huì)根據(jù)《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求》對所提供的文件及測試報(bào)告進(jìn)行仔細(xì)評審，并對樣機(jī)的工藝性，成本等進(jìn)行評估，最終判斷EVT樣機(jī)設(shè)計(jì)是否通過評審，是否要求重新制作EVT樣機(jī)。評審可根據(jù)用戶的要求，由用戶主持并在用戶方進(jìn)行，用戶的評審意見應(yīng)匯入《樣機(jī)評審問題點(diǎn)和解決方案》并作為設(shè)計(jì)更改的依據(jù)。如果驗(yàn)證通過，則進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)樣機(jī)制作，如果不通過則修訂設(shè)計(jì)、重新驗(yàn)證。設(shè)計(jì)確認(rèn)樣機(jī)(DVT樣機(jī))，是作為設(shè)計(jì)確認(rèn)的最終樣機(jī)。DVT樣機(jī)應(yīng)滿足《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求》所規(guī)定的所有技術(shù)指標(biāo)要求，尤其是客戶使用要求；DVT樣機(jī)可根據(jù)用戶及本公司的要求制作一定的數(shù)量，通常為3-50臺(tái)，制作步驟與EVT樣機(jī)基本相同；測試組、品質(zhì)工程師合作按DVT測試計(jì)劃進(jìn)行全面的測試并給出DVT測試報(bào)告。DVT測試報(bào)告應(yīng)完全滿足《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求》；DVT樣機(jī)應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求》，對所需的各種安規(guī)、EMC等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證工作，取得相應(yīng)的證書；DVT樣機(jī)測試并通過相關(guān)認(rèn)證后，應(yīng)進(jìn)行最終樣機(jī)評審，DVT樣機(jī)評審類似EVT樣機(jī)評審，可由客戶方主持進(jìn)行，評審結(jié)果應(yīng)匯總為《DVT樣機(jī)評審問題點(diǎn)及解決方案》，作為進(jìn)一步設(shè)計(jì)更改的依據(jù)，并由參加評審的成員會(huì)簽確認(rèn)；研發(fā)部經(jīng)理擬定“設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告”并交總工程師審核。所有設(shè)計(jì)輸出文件需提交總工程師批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告需交總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。所有經(jīng)總工程師，總經(jīng)理批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件移交文檔管理處存檔；客戶訂制須先經(jīng)客戶確認(rèn)后本公司才能進(jìn)行最終的設(shè)計(jì)確認(rèn)，樣機(jī)確認(rèn)后不可隨意做任何更改。工程技術(shù)部門按《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求》完成《瑞谷型號產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》的編寫，為試生產(chǎn)做準(zhǔn)備。如果確認(rèn)通過，則進(jìn)行生產(chǎn)樣機(jī)制作，如果不通過則分析原因、改進(jìn)后重新確認(rèn)。立項(xiàng)報(bào)告設(shè)計(jì)方案電路原理圖PCB布板圖物料清單安全件清單磁性器件設(shè)計(jì)文件機(jī)械結(jié)構(gòu)圖熱分析和測試結(jié)果MTBF數(shù)據(jù)和報(bào)告EVT數(shù)據(jù)和報(bào)告安全測試報(bào)告電/熱應(yīng)力測試報(bào)告EMC測試報(bào)告環(huán)境適應(yīng)性測試報(bào)告設(shè)計(jì)方案1)設(shè)計(jì)方案框圖2)電路原理圖3)PCB圖4)材料清單5)安全器件清單6)長周期元件清單7)磁性元件設(shè)計(jì)文件8)機(jī)械結(jié)構(gòu)散熱器圖9)初步熱分析報(bào)告10)樣機(jī)測試報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一般由電路設(shè)計(jì)工程師擔(dān)當(dāng)，如果是招標(biāo)方式則省略此環(huán)節(jié)。當(dāng)客戶系統(tǒng)和電源處于同步開發(fā)時(shí)，可以提前給用戶提供EVT樣機(jī)試用，以便及時(shí)收集用戶反饋信息。-4.6試制控制流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始提出試生產(chǎn)申請?zhí)岢鲈嚿a(chǎn)申請?jiān)u審評審?fù)ㄟ^通過停止轉(zhuǎn)化試制文件轉(zhuǎn)化試制文件MVT制作MVT制作評審評審?fù)ㄟ^通過改進(jìn)制定試制計(jì)劃制定試制計(jì)劃實(shí)施試生產(chǎn)實(shí)施試生產(chǎn)試生產(chǎn)過程監(jiān)控試生產(chǎn)過程監(jiān)控總結(jié)評審總結(jié)評審?fù)ㄟ^通過改進(jìn)改進(jìn)正式生產(chǎn)正式生產(chǎn)結(jié)束結(jié)束外部開發(fā)產(chǎn)品（如中興等外部客戶）要求提出申請；如果是瑞谷自身開發(fā)產(chǎn)品，則不須特別申請，便進(jìn)行試制文件轉(zhuǎn)化；申請由市場部提出，具體內(nèi)容與4.3一致。由市場部組織，研發(fā)中心、制造部、品保部、計(jì)劃物流部、財(cái)務(wù)部參加對試制項(xiàng)目進(jìn)行全面評審，詳細(xì)事項(xiàng)與4.3相同。如果評審?fù)ㄟ^，則整合試制文件；如果評審不通過，則停止或修改該試制項(xiàng)目，并及時(shí)反饋客戶。各使用部門（制造部、品保部）自行將設(shè)計(jì)、開發(fā)輸出文件轉(zhuǎn)化為試制技術(shù)文件；各使用部門自行制定、審核，研發(fā)參與會(huì)簽，主管制造副總經(jīng)理批準(zhǔn)，加蓋‘試制’后發(fā)布到使用部門。市場部根據(jù)客戶的要求提交產(chǎn)品需求至研發(fā)中心，研發(fā)中心確認(rèn)條件是否成熟，（必要時(shí)研發(fā)中心自行確定MVT需求），在可行的情況下達(dá)MVT計(jì)劃到計(jì)劃物流部，計(jì)劃物流部制定MVT計(jì)劃，并準(zhǔn)備物料。制造部門按工藝工程師編制的生產(chǎn)工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)樣機(jī)的制作，以檢驗(yàn)樣機(jī)的生產(chǎn)工藝和相關(guān)測試系統(tǒng)，并和客戶的測試系統(tǒng)建立關(guān)聯(lián)性，以便客戶建立IQC標(biāo)準(zhǔn)；MVT樣機(jī)可根據(jù)實(shí)際需要制作一定的數(shù)量，通常為50-200臺(tái)。MVT樣機(jī)的生產(chǎn)由制造部、品質(zhì)部門負(fù)責(zé)實(shí)施；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行觀察和指導(dǎo)，并及時(shí)解決生產(chǎn)上出現(xiàn)的與設(shè)計(jì)相關(guān)的問題；品質(zhì)部應(yīng)收集整理相關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，進(jìn)行CPK分析。MVT結(jié)束后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織，制造、品保、計(jì)劃物流部參與，統(tǒng)一對MVT進(jìn)行評審；項(xiàng)目組對MVT過程中暴露出的設(shè)計(jì)問題及其防范、解決措施進(jìn)行說明，提交評審；計(jì)劃物流部對物料的供應(yīng)及檢驗(yàn)、使用過程中出現(xiàn)的問題提交解決方案；制造部提交制造總結(jié)報(bào)告；品保部提交質(zhì)量控制總結(jié)報(bào)告；評審結(jié)果應(yīng)匯總為《MVT評審問題點(diǎn)和解決方案》。如果MVT評審?fù)ㄟ^，則進(jìn)入試制階段；如果不通過，則根據(jù)具體原因，可以改進(jìn)后再次MVT，直到成功通過；或停止該項(xiàng)目。市場部根據(jù)客戶的要求提交產(chǎn)品需求至研發(fā)中心，研發(fā)中心確認(rèn)條件是否成熟，在可行的情況下達(dá)試制計(jì)劃到計(jì)劃物流部，計(jì)劃物流部制定試制計(jì)劃，并準(zhǔn)備物料。制造部根據(jù)試制計(jì)劃、相應(yīng)的技術(shù)文件實(shí)施生產(chǎn)，并及時(shí)記錄、反饋生產(chǎn)狀況；品保部根據(jù)相應(yīng)的技術(shù)文件實(shí)施檢驗(yàn)，并及時(shí)記錄、反饋產(chǎn)品質(zhì)量狀況。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對物料質(zhì)量、制造實(shí)施過程、制造過程檢驗(yàn)、成品質(zhì)量等狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)分析、解決制造、檢驗(yàn)過程中的異常，確保試制過程處于合理的受控狀態(tài)。參照MVT評審進(jìn)行；此外財(cái)務(wù)必須對材料、制造等成本進(jìn)行分析，確定公司在該項(xiàng)目的盈利情況，并提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告。如果評審?fù)ㄟ^則該項(xiàng)目正式移交制造部，此后按正常生產(chǎn)方式控制；如果評審不通過則針對存在的問題實(shí)施改進(jìn)，繼續(xù)試制，直到成功通過評審。轉(zhuǎn)正式生產(chǎn)時(shí)需研發(fā)中心、制造部、品保部、計(jì)劃物流部共同在試制評審報(bào)告上簽字認(rèn)可，主管研發(fā)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；所有技術(shù)文件發(fā)放到位：——設(shè)計(jì)開發(fā)過程結(jié)案，系列報(bào)告、記錄等資料系統(tǒng)整理，作為保密文件歸檔；——所有‘試制’文件經(jīng)修訂后形成正式文件發(fā)放到各使用部門；根據(jù)輸出文件，計(jì)劃物流部、制造部、品保部等部門實(shí)施正常物料采購、制造、品質(zhì)檢驗(yàn)及控制等活動(dòng)?？蛻粼囍菩枨罂蛻艏夹g(shù)資料試制申請單客戶試制需求客戶技術(shù)資料試制申請單項(xiàng)目總投入、總收益預(yù)測結(jié)果，成本分析結(jié)果是否可以試制的結(jié)論-4．7制造與使用過程監(jiān)控流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始識別異常識別異常分析分析改進(jìn)改進(jìn)控制控制結(jié)束結(jié)束通過獲取制造過程、客戶使用過程反饋信息識別異常；通過主動(dòng)觀察制造過程、調(diào)查客戶使用情況識別異常；異?？砂ㄙ|(zhì)量問題、生產(chǎn)效率問題、材料成本問題等方面。對異常情況進(jìn)行分析，查找真實(shí)原因，確定是否由設(shè)計(jì)不合理造成的系統(tǒng)性問題，并評估其影響程度。對于由設(shè)計(jì)不合理造成的系統(tǒng)性問題要及時(shí)排除故障，確保制造正常進(jìn)行和客戶正常使用，同時(shí)根據(jù)追溯系統(tǒng)對存在同樣隱患的產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)，確保故障受控在最小范圍。修訂設(shè)計(jì)文件和所有相關(guān)的設(shè)計(jì)輸出文件，確保后續(xù)產(chǎn)品不再發(fā)生類似異常問題；分析設(shè)計(jì)過程中存在的漏洞，及時(shí)教育相關(guān)設(shè)計(jì)人員，防止類似錯(cuò)誤重犯，必要時(shí)形成標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范設(shè)計(jì)活動(dòng)。-4．8持續(xù)優(yōu)化流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)與提成開始開始制定優(yōu)化方案制定優(yōu)化方案評審評審立項(xiàng)立項(xiàng)實(shí)施優(yōu)化實(shí)施優(yōu)化監(jiān)控制造、使用過程監(jiān)控制造、使用過程結(jié)束結(jié)束根據(jù)客戶要求制定優(yōu)化方案；根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量提升、成本降低的需求制定優(yōu)化方案由研發(fā)中心組織對優(yōu)化方案進(jìn)行評審，可以有市場部、制造部、品保部和計(jì)劃物流部參與；優(yōu)化方案評審?fù)ㄟ^后應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。由研發(fā)中心編制立項(xiàng)報(bào)告，由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后生效。參照4.5—4.6節(jié)相關(guān)內(nèi)容實(shí)施優(yōu)化。參照4.7節(jié)相關(guān)內(nèi)容實(shí)施制造過程、使用過程的監(jiān)控。附件-1：研發(fā)項(xiàng)目獎(jiǎng)金計(jì)算方法項(xiàng)目級別劃分等級定義獎(jiǎng)金額度A必須采用全新模塊、設(shè)計(jì)概念、采用新設(shè)計(jì)技術(shù)，具有較大創(chuàng)新意義的研發(fā)項(xiàng)目。B在現(xiàn)有成型模塊基礎(chǔ)上作適當(dāng)整合，局部創(chuàng)新便可以滿足要求的研發(fā)項(xiàng)目。C在現(xiàn)有成型產(chǎn)品的基礎(chǔ)上無須任何創(chuàng)新，只作少許改動(dòng)便可以滿足要求的研發(fā)項(xiàng)目。項(xiàng)目獎(jiǎng)金比例確定成功完成情況提前完成按期完成延遲完成失敗獎(jiǎng)金比例100～120%100%50～90%—30～—50%（即處罰）3.計(jì)算方法在簽訂項(xiàng)目合同時(shí)應(yīng)明確項(xiàng)目組每個(gè)成員的責(zé)任和獎(jiǎng)金分配比例，個(gè)人所得獎(jiǎng)金數(shù)額為：個(gè)人所得獎(jiǎng)金數(shù)額=項(xiàng)目獎(jiǎng)金額度×項(xiàng)目獎(jiǎng)金比例×個(gè)人獎(jiǎng)金分配比例附件-2：項(xiàng)目承包合同書甲方：有限公司乙方：研發(fā)項(xiàng)目組項(xiàng)目名稱：一、甲方責(zé)任與義務(wù)：提供研發(fā)活動(dòng)的支持平臺(tái)，包括設(shè)備、場地、資料、資金等因素；根據(jù)《研發(fā)管理流程》的相關(guān)規(guī)定提供獎(jiǎng)勵(lì)：本項(xiàng)目給乙方的獎(jiǎng)金額為：元，最終設(shè)計(jì)評審確定結(jié)案時(shí)即發(fā)放。二、乙方責(zé)任與義務(wù)：遵守甲方的研發(fā)管理制度，包括《研發(fā)管理流程》的相關(guān)規(guī)定；接受甲方的監(jiān)控，并及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展；努力工作，達(dá)成目標(biāo)。具體完成日期為：如果未按期完，愿意接受扣除10～50%獎(jiǎng)金的處罰；如果項(xiàng)目失敗，愿意放棄全部獎(jiǎng)金、并交相當(dāng)與原定獎(jiǎng)金額度30～50%的罰款；獎(jiǎng)金在項(xiàng)目組內(nèi)部的分配方案作為本合同的附件，經(jīng)所有相關(guān)成員簽字認(rèn)可，由研發(fā)中心負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并交財(cái)務(wù)部備案，作為獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)。三、合同有效期及異常處理：1．本合同有效期自年月日至年月日；2．如果乙方?jīng)]按甲方的規(guī)定開展工作，或沒有達(dá)成既定目標(biāo)，給甲方造成各種有形和無形損失時(shí)，應(yīng)接受甲方的批評指正，必要時(shí)賠償一定的損失，如果甲方認(rèn)為乙方已沒有資格或能力繼續(xù)履行本合同時(shí)，可以單方提出終止本合同；3．如果甲方?jīng)]有按規(guī)定及時(shí)向乙方支付相應(yīng)的獎(jiǎng)金，乙方有權(quán)保護(hù)自身利益，向甲方索要；本合同未盡事宜雙方應(yīng)以保護(hù)共同利益為宗旨，友好協(xié)商解決。甲方代表：乙方代表：（簽字、蓋章）（簽字、蓋章）日期：日期：2．4計(jì)劃物流控制流程-1.目的:-1．1規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃的制定、采購計(jì)劃制定與實(shí)施、倉儲(chǔ)管理活動(dòng)；-1．2建立科學(xué)、高效的計(jì)劃物流運(yùn)作模式。-2.適用范圍:-2．1計(jì)劃物流部對生產(chǎn)計(jì)劃、采購、倉儲(chǔ)的控制過程；-2．2市場部、制造部及其它相關(guān)部門參與計(jì)劃物流管理的過程。-3.職責(zé)：-3．1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)每月生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)控其實(shí)施的過程與結(jié)果；-3．2計(jì)劃物流部：具體實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃的制定、采購計(jì)劃制定與實(shí)施、倉儲(chǔ)管理；-3．3市場部、制造部等：協(xié)助與支持計(jì)劃物流的控制活動(dòng)。-4．計(jì)劃物流控制流程-4．1主流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始獲取市場需求信息獲取市場需求信息制定生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃制定物料采購計(jì)劃制定物料采購計(jì)劃實(shí)施采購實(shí)施采購原材入庫原材入庫制造配送制造配送成品入庫成品入庫成品發(fā)貨成品發(fā)貨結(jié)束結(jié)束計(jì)劃科從市場部獲得產(chǎn)品需求計(jì)劃，以及任何對原有計(jì)劃的調(diào)整信息。計(jì)劃科根據(jù)產(chǎn)品需求計(jì)劃和成品在庫情況、自身生產(chǎn)能力等因素制定生產(chǎn)計(jì)劃；計(jì)劃科將得到批準(zhǔn)的計(jì)劃發(fā)給采購科、倉儲(chǔ)科、制造部等相關(guān)單位。采購科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、原材在庫情況、原材采購周期等因素制定采購計(jì)劃；得到批準(zhǔn)的采購計(jì)劃應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到各采購人員和倉儲(chǔ)科。采購人員根據(jù)采購計(jì)劃制定采購訂單，并及時(shí)發(fā)送給相應(yīng)的供應(yīng)商；所有采購活動(dòng)必須是針對合格供應(yīng)商進(jìn)行，采購人員應(yīng)及時(shí)確認(rèn)供應(yīng)商對采購訂單的接受情況，確保其有效性；采購人員應(yīng)有效跟蹤供應(yīng)商對采購訂單的執(zhí)行情況，確保其按期供貨。采購人員申報(bào)原材到貨；品保部實(shí)施來料檢驗(yàn)；倉儲(chǔ)科依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃負(fù)責(zé)辦理入庫，并合理存放原材料。倉儲(chǔ)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將各種生產(chǎn)用料以產(chǎn)品為主線預(yù)先配套；按規(guī)定的投產(chǎn)日期將配套的物料送到對應(yīng)的制造工序。計(jì)劃科追蹤生產(chǎn)進(jìn)展，監(jiān)控成品入庫進(jìn)度；倉儲(chǔ)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，控制成品入庫；倉儲(chǔ)科辦理成品入庫，并合理存放。市場部提交發(fā)貨通知；倉儲(chǔ)科根據(jù)通知執(zhí)行成品發(fā)貨。-4．2生產(chǎn)計(jì)劃制定與控制流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注（1）生產(chǎn)計(jì)劃的制定開始開始提出市場需求計(jì)劃提出市場需求計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃評審評審審批審批結(jié)束發(fā)布（2）生產(chǎn)計(jì)劃的變更控制開始開始提出變更需求提出變更需求評審評審?fù)ㄟ^通過維持維持變更生產(chǎn)計(jì)劃變更生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整相關(guān)活動(dòng)調(diào)整相關(guān)活動(dòng)結(jié)束結(jié)束（3）生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施過程監(jiān)控開始開始制造排程制造排程制造進(jìn)程追蹤制造進(jìn)程追蹤異常協(xié)調(diào)異常協(xié)調(diào)成品入庫確認(rèn)成品入庫確認(rèn)結(jié)束結(jié)束市場部根據(jù)客戶的實(shí)際需求和對市場需求的預(yù)測，制定每月市場需求滾動(dòng)計(jì)劃，該滾動(dòng)計(jì)劃必須跨關(guān)鍵長周期物料的采購周期；市場部經(jīng)理對每月市場需求滾動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審核，確認(rèn)其合理性、可信度。計(jì)劃科根據(jù)市場需求滾動(dòng)計(jì)劃和成品庫存情況，對制造過程損耗的估計(jì)制定生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃；生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃必須是有能力完成的計(jì)劃，包括自身制造能力、物料供應(yīng)能力等，同時(shí)必須滿足市場需求滾動(dòng)計(jì)劃。由計(jì)劃物流部組織，市場部、制造部，必要時(shí)品保部、研發(fā)中心參加的評審；各部門對自身的能力、客戶需求的可靠性（包括實(shí)際需求，尤其是需求的預(yù)測）進(jìn)行充分的審議，最大限度保證生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確、可行。計(jì)劃物流科根據(jù)評審意見對原滾動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行修訂；計(jì)劃物流部經(jīng)理對修訂稿確認(rèn)后交主管副總經(jīng)理審核；經(jīng)過審核的滾動(dòng)計(jì)劃最后交總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。經(jīng)過批準(zhǔn)的生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃必須充分發(fā)放，必須發(fā)放的部門有市場部、制造部、品保部，必要時(shí)要發(fā)放至管理部、財(cái)務(wù)部和公司管理層領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)計(jì)劃物流部計(jì)劃科、采購科、倉儲(chǔ)科必須獲得；發(fā)放的滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃要求統(tǒng)一受控，任何單位正在使用的必須是最新版本。生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃變更分為正常變更和異常變更，正常變更指每月制定滾動(dòng)計(jì)劃時(shí)對原計(jì)劃的修訂，其控制方式與4.2（1）節(jié)相同；異常變更指當(dāng)月滾動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行過程中因突發(fā)事件造成的變更，必須得到有效控制；異常變更來源可以是客戶需求的變更，也可以是自身生產(chǎn)能力不足、產(chǎn)品質(zhì)量問題或原材料不能滿足等因素造成；變更申請根據(jù)不同來源分別由市場部、制造部、品保部、采購科提交計(jì)劃科。計(jì)劃科組織市場部、制造部、采購科等單位對變更申請實(shí)施評審；評審要進(jìn)一步確認(rèn)變更的理由是否充分、合理，確認(rèn)變更的影響與后果，并落實(shí)不良影響的防范與補(bǔ)救措施。如果評審?fù)ㄟ^，則變更生產(chǎn)計(jì)劃；如果評審不通過，則維持原計(jì)劃。計(jì)劃科根據(jù)評審結(jié)果對滾動(dòng)計(jì)劃實(shí)施調(diào)整，調(diào)整結(jié)果要由計(jì)劃物流部經(jīng)理確認(rèn)；調(diào)整后的生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃必須由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后生效；調(diào)整后的計(jì)劃必須按受控文件方式發(fā)放，及發(fā)放范圍與原計(jì)劃發(fā)放范圍相同，同時(shí)收回原計(jì)劃。各部門受到更新的滾動(dòng)計(jì)劃后必須作相應(yīng)調(diào)整；市場部必須及時(shí)將變更情況反饋客戶；制造部根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整生產(chǎn)排程，確定暫停生產(chǎn)、半成品/原材料退庫；采購科及時(shí)變更采購計(jì)劃，確定取消采購訂單、推遲交貨時(shí)間等。市場部及時(shí)將客戶要求的具體交貨期轉(zhuǎn)達(dá)至計(jì)劃科；計(jì)劃科、制造部共同排定具體的生產(chǎn)日程，必要時(shí)采購科等單位參與；確定的制造排程必須及時(shí)發(fā)放到市場部、各制造工序、倉儲(chǔ)科、品保部，必要時(shí)發(fā)放至采購科。計(jì)劃科及時(shí)把握生產(chǎn)進(jìn)程，確保生產(chǎn)按計(jì)劃進(jìn)行；當(dāng)制造部自身排產(chǎn)不合理未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)程時(shí)，計(jì)劃科應(yīng)及時(shí)要求其嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃。當(dāng)物料未及時(shí)到貨、產(chǎn)品質(zhì)量異常、制造設(shè)備故障、人員短缺等因素影響計(jì)劃進(jìn)程時(shí)，計(jì)劃科應(yīng)主持協(xié)調(diào)，確保計(jì)劃完成；如果異常因素導(dǎo)致計(jì)劃無法完成時(shí)，計(jì)劃科應(yīng)及時(shí)反饋給市場部，由市場部與客戶溝通；任何計(jì)劃不能完成的信息應(yīng)報(bào)告給主管領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)由高層協(xié)調(diào)解決，并追究相關(guān)責(zé)任。倉儲(chǔ)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和制造排程追蹤成品入庫情況，并及時(shí)報(bào)告計(jì)劃科；計(jì)劃科對未按期入庫的情況應(yīng)及時(shí)調(diào)查，及時(shí)要求有關(guān)部門解決。客戶訂單市場需求預(yù)測市場需求滾動(dòng)計(jì)劃成品庫存信息生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃初稿生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃評審稿生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃客戶需求的變化原材料供應(yīng)異常制造過程異常生產(chǎn)計(jì)劃變更申請生產(chǎn)計(jì)劃變更申請?jiān)u審意見更新的生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃客戶訂單制造排程生產(chǎn)計(jì)劃制造排程市場需求滾動(dòng)計(jì)劃生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃初稿生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃評審稿生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃變更申請?jiān)u審意見更新的生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃更新的制造排程更新的采購計(jì)劃制造排程生產(chǎn)計(jì)劃量+庫存量應(yīng)大于或等于市場需求量-4．3采購控制流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始制定采購計(jì)劃制定采購計(jì)劃下達(dá)采購訂單下達(dá)采購訂單跟蹤物料進(jìn)程跟蹤物料進(jìn)程確認(rèn)到貨結(jié)果確認(rèn)到貨結(jié)果付款付款結(jié)束結(jié)束在信息管理系統(tǒng)中由研發(fā)中心錄入BOM詳細(xì)內(nèi)容，采購科錄入采購周期相關(guān)數(shù)據(jù)；計(jì)劃科將滾動(dòng)計(jì)劃、制造排程及其任何變更的內(nèi)容輸入信息管理系統(tǒng)；系統(tǒng)自動(dòng)生成物料采購計(jì)劃；采購計(jì)劃必須及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整而更新；采購計(jì)劃必須經(jīng)計(jì)劃物流部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；采購計(jì)劃必須發(fā)放至計(jì)劃科、倉儲(chǔ)科、財(cái)務(wù)部，必要時(shí)給品保部，同時(shí)采購業(yè)務(wù)人員必須及時(shí)獲得。根據(jù)采購計(jì)劃、物料采購周期、物料價(jià)格等信息系統(tǒng)自動(dòng)生成采購訂單；采購訂單必須明確供應(yīng)商名稱、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等要求；對于個(gè)別產(chǎn)品專用物料，必須保證不論其采購周期長短，不同物料交期一致；通用物料在保證生產(chǎn)需求的前提下庫存處于安全范圍內(nèi)；訂單發(fā)出時(shí)間根據(jù)采購周期確定，長周期物料留稍寬的時(shí)間余量，短周期物料下單時(shí)間可以精確化；采購訂單必須符合采購計(jì)劃，且經(jīng)過適當(dāng)批準(zhǔn)后才可以發(fā)出（一般訂單部門經(jīng)理批準(zhǔn)即可，高價(jià)值、重要訂單必須由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)）；采購訂單必須經(jīng)過供應(yīng)商正式接受才生效，正式接受的證據(jù)要妥善保存；所有正式采購必須是對合格供應(yīng)商進(jìn)行。采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供應(yīng)商接受的數(shù)量、交期等要求及時(shí)跟催物料，確保如期交貨；供貨的難易程度和緊急程度決定跟蹤的力度和頻度，方式如電話詢問、現(xiàn)場監(jiān)控等，頻度可每月、每周或每日；發(fā)現(xiàn)任何無法滿足計(jì)劃的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)劃科，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。采購科只能承認(rèn)檢驗(yàn)合格、使用正常的物料為供貨完成；任何檢驗(yàn)不合格、使用異常的物料必須妥善解決，且不影響生產(chǎn)需求。對于所有完成供貨的訂單，其貨款必須按規(guī)定支付給供應(yīng)商；采購科請款，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部支付。生產(chǎn)計(jì)劃BOM庫存信息所有相關(guān)變更信息采購計(jì)劃物料采購周期物料價(jià)格采購訂單來料檢驗(yàn)結(jié)果倉儲(chǔ)接受情況采購合同、訂單物料接受、使用情況采購計(jì)劃采購訂單跟催結(jié)果向供應(yīng)商及時(shí)支付貨款-4．4原材料收發(fā)存控制流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始獲取信息獲取信息確認(rèn)來料確認(rèn)來料實(shí)施收料作業(yè)實(shí)施收料作業(yè)物料保存物料保存物料配送物料配送壞料/余料退庫壞料/余料退庫結(jié)束結(jié)束倉儲(chǔ)科從計(jì)劃科、采購科獲取生產(chǎn)計(jì)劃、制造排程、采購計(jì)劃及其變更等信息；生產(chǎn)計(jì)劃、制造排程是物料配送和成品收入的依據(jù)；采購計(jì)劃是物料接受的依據(jù)。倉儲(chǔ)科以采購計(jì)劃為依據(jù)，確認(rèn)實(shí)際到貨、入庫是否符合；如果超計(jì)劃來料，倉儲(chǔ)科應(yīng)拒收，將相關(guān)信息通知采購科，并報(bào)告給計(jì)劃物流部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理；如果未按期來料或因質(zhì)量問題不能正常接受入庫，倉儲(chǔ)科應(yīng)及時(shí)通知采購科、計(jì)劃科，并報(bào)告至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。供應(yīng)商送貨到達(dá)后，倉儲(chǔ)科可以根據(jù)采購計(jì)劃核對供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱/規(guī)格，并清點(diǎn)數(shù)量，如果正確則暫收，并通知IQC進(jìn)行來料檢驗(yàn)作業(yè)；如果不正確，則要求供應(yīng)商立即退貨或改正；經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品即辦理正式入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品按《不合格品管理程序》確定退貨、降級、讓步接受等處理方式，降級、讓步接受的產(chǎn)品做特殊標(biāo)識和記錄后辦理入庫手續(xù)。入庫后的產(chǎn)品倉儲(chǔ)科應(yīng)遵守‘定品、定量、定位’原則予以存放；倉儲(chǔ)科必須保證庫存記錄‘帳—物—卡’一致；任何物料存放環(huán)境必須合適，不得因存放不當(dāng)導(dǎo)致物料質(zhì)量發(fā)生異常；倉儲(chǔ)科應(yīng)明確每一種物料對存放環(huán)境的要求，并遵照執(zhí)行；物料保質(zhì)期應(yīng)得到合適的管理，物料壽命與制造成品壽命關(guān)系必須建立，對于超期存放物料必須重新確認(rèn)其質(zhì)量狀況，必要時(shí)予以降級、報(bào)廢。倉儲(chǔ)科根據(jù)準(zhǔn)確的制造排程提前備料；備料時(shí)必須遵循‘先進(jìn)先出’、‘先發(fā)零散料、后發(fā)整包裝’原則；針對每一種成品按100%用量、分工序、成套配齊物料，不允許超額備料；在倉庫建立配料區(qū)，所有配齊的物料要明確標(biāo)識對應(yīng)的成品名稱、批次、批量，物料的名稱、數(shù)量、將要送達(dá)工序、送達(dá)時(shí)間；倉儲(chǔ)科在規(guī)定的時(shí)間將物料送達(dá)制造現(xiàn)場物料存放區(qū)，與制造部相關(guān)責(zé)任人交接；倉儲(chǔ)科根據(jù)交接記錄更新庫存記錄。制造部在使用過程中如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格物料或發(fā)生物料損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)收集不合格、損壞的物料，填寫退庫單，交倉儲(chǔ)科更換合格物料；倉儲(chǔ)科核對退庫單和實(shí)際物料后，接受退料，及時(shí)補(bǔ)發(fā)新合格物料；制造部在因?yàn)樯a(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)調(diào)整或其它異常情況造成配送物料不能按計(jì)劃使用時(shí)，因完整包裝一次發(fā)料造成余料時(shí)，應(yīng)及時(shí)將物料退庫，倉儲(chǔ)科核對計(jì)劃變更通知、退庫單、實(shí)際物料后辦理退庫手續(xù)，并及時(shí)更新庫存記錄；發(fā)生生產(chǎn)計(jì)劃變更或其它異常造成物料未按計(jì)劃使用，因完整包裝一次發(fā)料造成余料而制造部又未及時(shí)退料情況時(shí)，倉儲(chǔ)科應(yīng)要求制造部及時(shí)退料。生產(chǎn)計(jì)劃制造排程采購計(jì)劃采購計(jì)劃采購計(jì)劃制造排程物料配送單物料接受情況物料配送及時(shí)到位-4．5成品收發(fā)存控制流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始信息核實(shí)信息核實(shí)成品入庫成品入庫成品存放成品存放成品發(fā)貨成品發(fā)貨結(jié)束結(jié)束倉儲(chǔ)科從計(jì)劃科獲取生產(chǎn)計(jì)劃和制造排程，從市場部獲取發(fā)貨需求作為核實(shí)成品入庫的依據(jù)；倉儲(chǔ)科定期核實(shí)成品入庫情況是否與生產(chǎn)計(jì)劃和制造排程相符、是否與與材料配送相符；對于未按計(jì)劃完成入庫的情況，倉儲(chǔ)科應(yīng)及時(shí)報(bào)告計(jì)劃科、市場部，同時(shí)追蹤制造部生產(chǎn)進(jìn)程。制造部將成品送OQC檢驗(yàn)合格后送倉庫辦理入庫手續(xù)；倉儲(chǔ)科核對產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量是否與生產(chǎn)計(jì)劃相符，是否滿足發(fā)貨需求；如果不符，則拒收或要求制造部補(bǔ)齊再行辦理入庫；及時(shí)更新成品庫存記錄。成品存放要求同4.4物料保存相關(guān)要求。倉儲(chǔ)科根據(jù)市場部的發(fā)貨通知實(shí)施發(fā)貨作業(yè)；倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備成品，由市場領(lǐng)出；倉儲(chǔ)科及時(shí)更新成品庫存數(shù)據(jù)；市場部落實(shí)運(yùn)輸方式，并跟蹤運(yùn)輸及交付過程。生產(chǎn)計(jì)劃制造排程發(fā)貨需求生產(chǎn)計(jì)劃OQC檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)貨通知更新的成品庫存數(shù)據(jù)附件：生產(chǎn)計(jì)劃變更評審報(bào)告變更申請變更理由：申請人：批準(zhǔn)：變更評審1．變更理由的合理性、充分性：變更造成的不良影響與防范措施：變更損失評估（有形/無形）：評審結(jié)論：評審人員：批準(zhǔn)人：2.5制造控制流程-1.目的:-1．1規(guī)范生產(chǎn)組織、實(shí)施及監(jiān)控活動(dòng)；-1．2建立科學(xué)、高效的生產(chǎn)管理模式。-2.適用范圍:-2．1制造部生產(chǎn)組織、實(shí)施的控制過程；-2．2市場部、計(jì)劃物流部及其它相關(guān)部門對生產(chǎn)的支持過程。-3.職責(zé)：-3．1總經(jīng)理：-3．2制造部：具體實(shí)施生產(chǎn)；-3．3市場部、計(jì)劃物流部等：協(xié)助與支持生產(chǎn)活動(dòng)。-4．制造控制流程-4．1主流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始生產(chǎn)規(guī)劃生產(chǎn)規(guī)劃生產(chǎn)實(shí)施生產(chǎn)實(shí)施生產(chǎn)監(jiān)控生產(chǎn)監(jiān)控持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)結(jié)束結(jié)束根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，確定產(chǎn)能需求；根據(jù)產(chǎn)能規(guī)劃選取合適的設(shè)備；根據(jù)設(shè)備、加工工藝規(guī)劃生產(chǎn)場地，工藝流程；根據(jù)設(shè)備、工藝流程配備合理人員。獲取生產(chǎn)計(jì)劃，并分解為具體的制造排程；根據(jù)制造排程實(shí)施制造、加工；產(chǎn)品交付。對制造過程的輸入實(shí)施監(jiān)控，包括各類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否齊全，實(shí)際生產(chǎn)條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)；對制造過程的輸出實(shí)施監(jiān)控，包括半成品、成品的質(zhì)量狀況實(shí)施監(jiān)控，生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控。針對生產(chǎn)過程中存在的不合理實(shí)施改進(jìn)；根據(jù)發(fā)展需要實(shí)施制造系統(tǒng)改進(jìn)。公司戰(zhàn)略規(guī)劃制造硬件、軟件系統(tǒng)工藝文件、制造標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃/排程制造系統(tǒng)提升的需求生產(chǎn)規(guī)劃按時(shí)提供合格的產(chǎn)品成品的質(zhì)量狀況計(jì)劃完成情況制造系統(tǒng)提升-4．2生產(chǎn)規(guī)劃流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始制定戰(zhàn)略規(guī)劃制定戰(zhàn)略規(guī)劃編制產(chǎn)能規(guī)劃編制產(chǎn)能規(guī)劃選取合適設(shè)備選取合適設(shè)備規(guī)劃工藝流程規(guī)劃工藝流程規(guī)劃現(xiàn)場布局規(guī)劃現(xiàn)場布局結(jié)束結(jié)束根據(jù)外部分析（波特五力分析等）、內(nèi)部分析（SWOT等）的結(jié)果，制定銷售、研發(fā)長期計(jì)劃，如5年、3年等規(guī)劃。根據(jù)銷售、研發(fā)規(guī)劃，制定長期制造何種產(chǎn)品、制造多少數(shù)量；通常情況下生產(chǎn)能力應(yīng)高出銷售量的0.5～1倍，按此原則制定產(chǎn)能規(guī)劃。落實(shí)公司投資戰(zhàn)略，制造系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略；調(diào)查行業(yè)現(xiàn)況及發(fā)展動(dòng)態(tài)，確定候選設(shè)備，包括品牌、型號等；根據(jù)以上結(jié)果制定設(shè)備采購計(jì)劃。根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、加工特點(diǎn)等要素確定產(chǎn)品加工流程；根據(jù)產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重程度、發(fā)生幾率、被檢出機(jī)會(huì)設(shè)置質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)、監(jiān)控手段。根據(jù)工藝流程，按加工能力匹配、物流順暢等原則確定關(guān)鍵設(shè)備在生產(chǎn)現(xiàn)場的擺放位置、順序；根據(jù)產(chǎn)品特性、設(shè)備特性、人員健康與安全、環(huán)境保護(hù)的原則、相關(guān)法律/法規(guī)等要素制定現(xiàn)場環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)；按結(jié)構(gòu)緊湊（充分利用場地）、銜接順暢（避免中間非增值環(huán)節(jié)）等原則規(guī)劃加工流水線；設(shè)定工位，并制定所配備操作人員的技能、素質(zhì)等方面的要求。外部環(huán)境變化市場發(fā)展內(nèi)部發(fā)展需求市場營銷、研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)劃投資戰(zhàn)略產(chǎn)品特性工藝流程設(shè)備加工能力環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)市場營銷、研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)劃設(shè)備采購計(jì)劃工藝流程生產(chǎn)加工流水線規(guī)劃生產(chǎn)現(xiàn)場布局規(guī)劃-4．3生產(chǎn)實(shí)施流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)排程制定生產(chǎn)排程物料配送到位物料配送到位生產(chǎn)加工生產(chǎn)加工傳輸傳輸成品入庫成品入庫結(jié)束結(jié)束計(jì)劃物流部將得到批準(zhǔn)的周生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到制造部。制造部根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃、自身的產(chǎn)能排定具體的生產(chǎn)加工進(jìn)度；排定的生產(chǎn)加工進(jìn)度表及時(shí)傳達(dá)到各相關(guān)工序和倉儲(chǔ)科。倉儲(chǔ)科根據(jù)加工進(jìn)度表準(zhǔn)備生產(chǎn)用料，并按規(guī)定的時(shí)間配送到位；各制造工序負(fù)責(zé)人及時(shí)跟催、驗(yàn)收物料，以保證生產(chǎn)所需。各類制造工藝文件必須到位，而且被操作者掌握；各種設(shè)備處于正常狀態(tài)；工藝條件設(shè)定、環(huán)境條件符合標(biāo)準(zhǔn)；操作者按規(guī)定的方法實(shí)施生產(chǎn)加工。保證加工開始后，所有半成品在生產(chǎn)線是流動(dòng)的、處于增值狀態(tài)；所有物料、半成品存放等待必須避免，長距離運(yùn)輸必須得到改進(jìn)；所有物料、半成品都必須是明確標(biāo)識、并具有可追溯性；制造過程中發(fā)現(xiàn)、產(chǎn)生的不合格品必須得到有效控制，禁止被錯(cuò)誤使用。完成所有加工活動(dòng)的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后按要求進(jìn)行包裝；包裝完成的成品要及時(shí)入成品庫，成品不得在制造現(xiàn)場停留。市場需求通過評審的合同、訂單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)排程符合標(biāo)準(zhǔn)的‘4M1E’各項(xiàng)工藝流程生產(chǎn)管理制度生產(chǎn)計(jì)劃、排程通過批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃分工序生產(chǎn)排程物料準(zhǔn)時(shí)配送到位符合要求的成品產(chǎn)品高效傳輸成品入庫-4．4制造過程監(jiān)控與改進(jìn)流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始（1）輸入監(jiān)控開始確定監(jiān)控范圍確定監(jiān)控范圍落實(shí)監(jiān)控項(xiàng)目落實(shí)監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)異常處理異常處理結(jié)束改進(jìn)結(jié)束改進(jìn)制造過程的資源包括：4M1E，即‘人、機(jī)、料、法、環(huán)’；制造過程的輸入即是符合標(biāo)準(zhǔn)的資源有機(jī)結(jié)合；所有輸入要素都必須得到監(jiān)控。人員：必須具備所在崗位要求的技能，掌握相關(guān)知識，熟悉各種相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并嚴(yán)格遵守；機(jī)—設(shè)備：必須具備穩(wěn)定加工出合格產(chǎn)品的能力，有較小的散布和合適的Cpk，可以根據(jù)需要設(shè)定加工參數(shù)，較好的維修和維護(hù)性能，并得到持續(xù)維護(hù)；料—物料、半成品：要經(jīng)過適當(dāng)檢驗(yàn)并證明合格；法—規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)：制造過程必須的各類工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范等要得到嚴(yán)格批準(zhǔn)，發(fā)放到位，并且被嚴(yán)格執(zhí)行；環(huán)境—溫度、濕度、清潔度滿足產(chǎn)品特性、設(shè)備特性、人員健康的要求，廢棄物（氣、液、固體）處理、噪音、電磁輻射等必須符合法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。人力資源部門建立、實(shí)施持證上崗制度，所有正式操作人員必須獲得上崗合格證，而且進(jìn)行定期重審；設(shè)備科建立、實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)制度，品保部、制造部配合監(jiān)控設(shè)備的穩(wěn)定性，必要時(shí)采