安全隱患排查臺(tái)賬管理制度一、總則為了加強(qiáng)單位內(nèi)部安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，有效防范和遏制安全事故的發(fā)生，確保員工生命財(cái)產(chǎn)安全和單位的平穩(wěn)有序運(yùn)行，特制定本安全隱患排查臺(tái)賬管理制度。本制度適用于單位內(nèi)各部門、各場(chǎng)所的安全隱患排查與治理工作。二、安全隱患定義與分類安全隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（一）按隱患的嚴(yán)重程度分類1.一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。例如，設(shè)備的輕微松動(dòng)、電線的少量破損但不影響正常使用等。2.重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使單位自身難以排除的隱患。如建筑物主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫、消防系統(tǒng)嚴(yán)重失靈等。（二）按隱患的表現(xiàn)形式分類1.設(shè)備設(shè)施隱患：包括電氣設(shè)備老化、機(jī)械設(shè)備故障、消防設(shè)施損壞等。2.環(huán)境隱患：如工作場(chǎng)所通風(fēng)不良、通道堵塞、照明不足等。3.管理隱患：制度不完善、操作規(guī)程不健全、安全檢查不到位等。4.人員行為隱患：?jiǎn)T工違規(guī)操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律、安全意識(shí)淡薄等。三、臺(tái)賬管理職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善安全隱患排查臺(tái)賬管理制度，確保制度的有效性和可操作性。2.指導(dǎo)和監(jiān)督各部門開(kāi)展安全隱患排查工作，定期對(duì)各部門的臺(tái)賬進(jìn)行檢查和審核。3.匯總和分析各部門的安全隱患排查信息，及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)安全隱患排查治理情況。4.組織對(duì)重大安全隱患的評(píng)估和治理方案的制定，協(xié)調(diào)各部門之間的隱患治理工作。（二）各部門負(fù)責(zé)人1.組織本部門員工開(kāi)展安全隱患排查工作，確保排查工作的全面性和準(zhǔn)確性。2.按照制度要求建立本部門的安全隱患排查臺(tái)賬，及時(shí)記錄隱患排查、整改情況。3.對(duì)本部門發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行初步評(píng)估，制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任人，并跟蹤整改過(guò)程。4.定期向安全管理部門報(bào)送本部門的安全隱患排查臺(tái)賬和隱患治理情況報(bào)告。（三）安全隱患排查人員1.嚴(yán)格按照安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行排查，確保發(fā)現(xiàn)的隱患真實(shí)、準(zhǔn)確。2.詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、具體情況、可能造成的危害等信息，并及時(shí)上報(bào)給本部門負(fù)責(zé)人。3.配合本部門或單位對(duì)隱患的整改工作，提供必要的技術(shù)支持和協(xié)助。四、安全隱患排查臺(tái)賬的建立（一）臺(tái)賬格式安全隱患排查臺(tái)賬應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查日期、排查人員、隱患所在部門或場(chǎng)所、隱患描述、隱患等級(jí)、整改責(zé)任人、整改措施、整改期限、整改完成情況等。以下是一個(gè)示例表格：|排查日期|排查人員|隱患所在部門/場(chǎng)所|隱患描述|隱患等級(jí)|整改責(zé)任人|整改措施|整改期限|整改完成情況||--|--|--|--|--|--|--|--|--||[具體日期]|[排查人員姓名]|[部門/場(chǎng)所名稱]|[詳細(xì)描述隱患情況]|[一般/重大]|[責(zé)任人姓名]|[具體整改做法]|[具體截止日期]|[已完成/未完成及原因]|（二）臺(tái)賬建立要求1.各部門應(yīng)在開(kāi)展安全隱患排查工作的同時(shí)，及時(shí)建立和更新本部門的安全隱患排查臺(tái)賬。2.臺(tái)賬記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得漏報(bào)、瞞報(bào)隱患信息。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的每一處安全隱患，都應(yīng)詳細(xì)記錄其基本信息和排查情況，確保臺(tái)賬內(nèi)容具有可追溯性。五、安全隱患排查程序（一）制定排查計(jì)劃安全管理部門應(yīng)根據(jù)單位的實(shí)際情況，制定年度、季度和月度安全隱患排查計(jì)劃。排查計(jì)劃應(yīng)明確排查的范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間和人員等。例如，每月組織一次全面的安全隱患排查，每季度對(duì)重點(diǎn)設(shè)備和關(guān)鍵部位進(jìn)行專項(xiàng)排查。（二）實(shí)施排查工作1.排查人員應(yīng)按照排查計(jì)劃和安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)單位內(nèi)各部門、各場(chǎng)所進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的排查。2.排查過(guò)程中，應(yīng)采用聽(tīng)、看、查、測(cè)等多種方法，全面檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、環(huán)境條件、人員操作行為等是否符合安全要求。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)記錄在臺(tái)賬上，并拍照或錄像留存相關(guān)證據(jù)。（三）隱患初步評(píng)估排查人員在發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度、可能造成的危害等因素，對(duì)隱患進(jìn)行初步評(píng)估，確定隱患等級(jí)。對(duì)于一般安全隱患，可以當(dāng)場(chǎng)提出整改建議；對(duì)于重大安全隱患，應(yīng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人和安全管理部門。六、安全隱患整改流程（一）制定整改方案對(duì)于排查出的安全隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，制定切實(shí)可行的整改方案。整改方案應(yīng)包括整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改資金等內(nèi)容。例如，對(duì)于設(shè)備老化的隱患，整改措施可以是更換設(shè)備或進(jìn)行維修保養(yǎng)；整改責(zé)任人應(yīng)明確為設(shè)備管理部門的相關(guān)人員；整改期限應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況合理確定。（二）實(shí)施整改工作整改責(zé)任人應(yīng)按照整改方案的要求，組織實(shí)施整改工作。在整改過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保整改工作的安全。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)整改進(jìn)展情況。（三）整改驗(yàn)收1.整改完成后，整改責(zé)任人應(yīng)向本部門負(fù)責(zé)人提出驗(yàn)收申請(qǐng)。本部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收。2.對(duì)于一般安全隱患，由本部門自行驗(yàn)收；對(duì)于重大安全隱患，由安全管理部門組織相關(guān)專家和人員進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格后，應(yīng)在臺(tái)賬上記錄整改完成情況，并簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)責(zé)令重新整改，直至驗(yàn)收合格為止。七、臺(tái)賬的動(dòng)態(tài)管理（一）及時(shí)更新安全隱患排查臺(tái)賬應(yīng)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)反映隱患的排查、整改情況。當(dāng)有新的隱患被發(fā)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)立即添加到臺(tái)賬中；當(dāng)隱患完成整改后，應(yīng)及時(shí)更新整改完成情況。例如，每周對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行一次小更新，每月進(jìn)行一次全面梳理和更新。（二）統(tǒng)計(jì)分析安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的安全隱患排查臺(tái)賬進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，分析隱患的分布規(guī)律、產(chǎn)生原因、整改情況等。通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)，為制定針對(duì)性的防范措施提供依據(jù)。例如，每月制作一份安全隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，呈送給單位領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人。（三）信息共享安全隱患排查臺(tái)賬信息應(yīng)在單位內(nèi)部實(shí)現(xiàn)共享，各部門可以通過(guò)單位內(nèi)部的信息管理系統(tǒng)查詢相關(guān)隱患信息。通過(guò)信息共享，促進(jìn)各部門之間的溝通與協(xié)作，共同做好安全隱患排查治理工作。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的安全隱患排查與整改工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括排查工作是否按照計(jì)劃開(kāi)展、臺(tái)賬記錄是否真實(shí)準(zhǔn)確、隱患整改是否落實(shí)到位等。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。對(duì)整改不力的部門，應(yīng)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）考核1.建立安全隱患排查治理工作考核機(jī)制，將安全隱患排查治理工作納入各部門和員工的績(jī)效考核體系。2.考核指標(biāo)包括隱患排查的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，隱患整改的完成率、整改質(zhì)量等。對(duì)在安全隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力的部門和個(gè)人，進(jìn)行相應(yīng)的處罰。九、資料歸檔（一）歸檔內(nèi)容安全隱患排查臺(tái)賬及相關(guān)資料，包括隱患排查記錄、整改方案、整改報(bào)告、驗(yàn)收記錄、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告等，都應(yīng)進(jìn)行歸檔保存。（二）歸檔要求1.歸檔資料應(yīng)分類整理，裝訂成冊(cè)，并建立目錄索引，便于查閱和管理。2.歸檔資料應(yīng)存放