健全食品安全自查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國食品安全法實施條例》《企業(yè)落實食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等國家法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團食品安全管理制度匯編》及本公司內(nèi)部控制要求制定。為全面防控食品安全風(fēng)險，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，保障消費者健康權(quán)益，維護企業(yè)聲譽，特明確食品安全自查制度的管理框架、職責(zé)分工、運行流程及保障措施。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋食品原料采購、生產(chǎn)加工、倉儲物流、檢驗檢測、產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)等全業(yè)務(wù)場景，以及所有涉及食品安全的經(jīng)營活動。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“食品安全專項管理”指企業(yè)圍繞食品安全風(fēng)險防控，建立健全管理體系，通過風(fēng)險識別、評估、處置、改進等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全過程合規(guī)管控的活動。（二）“食品安全風(fēng)險”指因食品質(zhì)量、操作流程、設(shè)備設(shè)施、人員資質(zhì)等因素可能導(dǎo)致食品不符合安全標(biāo)準(zhǔn)或引發(fā)健康危害的潛在威脅。（三）“食品安全合規(guī)”指企業(yè)各項食品安全活動嚴(yán)格符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度的情形。（四）“食品安全自查”指企業(yè)依據(jù)制度要求，定期或不定期對食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)并整改問題的管理行為。第四條食品安全專項管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的原則。（一）全面覆蓋：自查范圍覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門食品安全管理職責(zé)，做到可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，優(yōu)先處置重大風(fēng)險隱患。（四）持續(xù)改進：通過自查結(jié)果反饋，優(yōu)化管理流程，提升防控能力。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司食品安全專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)首要責(zé)任；分管食品安全工作的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)制度落實、風(fēng)險管控及應(yīng)急指揮。第六條設(shè)立食品安全專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括質(zhì)量、生產(chǎn)、采購、人力資源、財務(wù)等部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌食品安全專項管理工作，制定年度計劃，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，審批重大風(fēng)險處置方案，并組織開展定期考核。第七條食品安全專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠質(zhì)量部，負(fù)責(zé)日常工作，主要職能包括：（一）制定、修訂和解釋食品安全專項管理制度；（二）組織風(fēng)險排查、自查評估及整改督辦；（三）協(xié)調(diào)專項培訓(xùn)、宣傳及文化建設(shè)；（四）匯總管理情況，向領(lǐng)導(dǎo)小組報告。第八條牽頭部門（質(zhì)量部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)食品安全專項管理制度體系建設(shè)，定期評估有效性；（二）組織編制風(fēng)險清單，指導(dǎo)各部門開展自查；（三）審核重大風(fēng)險處置方案，監(jiān)督整改落實；（四）匯總分析自查數(shù)據(jù)，提出管理優(yōu)化建議。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗檢測、標(biāo)簽標(biāo)識、留樣等環(huán)節(jié)合規(guī)審核；（二）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工工藝、設(shè)備維護、人員健康管理等風(fēng)險管控；（三）采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核、索證索票合規(guī)性檢查；（四）倉儲物流部負(fù)責(zé)庫存管理、溫濕度控制等環(huán)節(jié)風(fēng)險排查。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實公司食品安全專項管理制度，制定本領(lǐng)域?qū)嵤┘?xì)則；（二）開展日常自查，記錄檢查結(jié)果，及時整改問題；（三）配合領(lǐng)導(dǎo)小組及牽頭部門開展專項檢查，提供數(shù)據(jù)支持；（四）建立風(fēng)險臺賬，定期更新風(fēng)險信息。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）遵守食品安全操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患及時上報，不得瞞報、漏報；（三）參與專項培訓(xùn)，掌握崗位風(fēng)險防控要點；（四）對因操作失誤導(dǎo)致食品安全問題的，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條供應(yīng)商管理：（一）采購部建立合格供應(yīng)商名錄，對涉及食品安全的供應(yīng)商開展盡職調(diào)查，包括資質(zhì)審核、現(xiàn)場評估及定期復(fù)評；（二）禁止向無資質(zhì)或存在食品安全不良記錄的供應(yīng)商采購原料；（三）重點防控風(fēng)險：供應(yīng)商使用非食用添加劑、原料農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)等。第十三條原料驗收：（一）倉儲物流部對到貨原料進行感官、索證索票、批次標(biāo)識等檢查，不符合標(biāo)準(zhǔn)的立即隔離并退回；（二）禁止使用過期、變質(zhì)或標(biāo)識不清的原料；（三）重點防控風(fēng)險：原料交叉污染、儲存條件不達標(biāo)。第十四條生產(chǎn)加工：（一）生產(chǎn)部制定標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書，明確清洗、消毒、溫度控制等關(guān)鍵參數(shù)；（二）禁止使用回收食品、不合格半成品；（三）重點防控風(fēng)險：加工設(shè)備清潔不到位、操作人員健康異常。第十五條檢驗檢測：（一）質(zhì)量部按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范開展出廠檢驗，留樣不少于規(guī)定期限；（二）禁止偽造檢驗數(shù)據(jù)或隱瞞不合格結(jié)果；（三）重點防控風(fēng)險：檢驗設(shè)備維護不當(dāng)、標(biāo)準(zhǔn)更新不及時。第十六條倉儲物流：（一）倉儲物流部實施分區(qū)管理，確保庫房溫濕度符合要求；（二）禁止超期儲存、混放不同風(fēng)險等級產(chǎn)品；（三）重點防控風(fēng)險：庫存積壓導(dǎo)致的變質(zhì)、蟲害滋生。第十七條產(chǎn)品銷售：（一）銷售部配合市場部進行產(chǎn)品宣傳，不得夸大功效或承諾無法保障的安全性；（二）禁止銷售過期、召回或檢驗不合格產(chǎn)品；（三）重點防控風(fēng)險：銷售環(huán)節(jié)虛假宣傳、冷鏈運輸中斷。第十八條員工管理：（一）人力資源部負(fù)責(zé)員工健康檔案管理，患有有礙食品安全的疾病者不得從事接觸食品工作；（二）禁止員工帶病上崗或違規(guī)接觸食品；（三）重點防控風(fēng)險：人員培訓(xùn)不足、個人衛(wèi)生習(xí)慣不良。第十九條文件管理：（一）質(zhì)量部建立食品安全文件臺賬，確保制度、標(biāo)準(zhǔn)、記錄等完整可追溯；（二）禁止擅自篡改、銷毀食品安全記錄；（三）重點防控風(fēng)險：文件更新不及時、記錄不完整。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：（一）每年由質(zhì)量部牽頭，各部門參與，評估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度；（二）重大政策發(fā)布后一個月內(nèi)完成制度銜接；（三）修訂后發(fā)布制度，組織全員培訓(xùn)。第二十一條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每年第一季度由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織各部門開展風(fēng)險排查，更新風(fēng)險清單；（二）風(fēng)險分為一般（黃色）、重大（紅色）兩級，重大風(fēng)險立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位采取預(yù)防措施。第二十二條合規(guī)審查機制：（一）將自查結(jié)果納入業(yè)務(wù)決策前置審查，涉及食品安全的重大事項需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（二）簽訂采購合同、開展新項目前必須進行合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實施；（三）審查不合格的，要求整改后重新提交。第二十三條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；（二）建立應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程、責(zé)任部門及上報時限；（三）處置結(jié)果由牽頭部門審核，存檔備查。第二十四條責(zé)任追究機制：（一）違反制度行為的處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微問題通報批評，重復(fù)發(fā)生或造成后果的取消評優(yōu)資格；（二）重大風(fēng)險處置不力的，對責(zé)任部門罰款，對直接責(zé)任人紀(jì)律處分；（三）涉嫌違法的移交司法機關(guān)處理。第二十五條評估改進機制：（一）每年第四季度由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織評估，考核自查覆蓋率、問題整改率等指標(biāo)；（二）評估結(jié)果作為績效考核依據(jù)，對管理缺陷提出改進要求；（三）形成評估報告，報領(lǐng)導(dǎo)小組審定。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部簽訂食品安全責(zé)任書，明確年度目標(biāo)；（二）將食品安全納入績效考核，權(quán)重不低于X%；（三）領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，協(xié)調(diào)解決突出問題。第二十七條考核激勵機制：（一）年度考核時，各部門自查合格率、問題整改率作為核心指標(biāo)；（二）優(yōu)秀單位獲得專項獎勵，落后單位取消資源傾斜；（三）將考核結(jié)果與部門預(yù)算、負(fù)責(zé)人績效掛鉤。第二十八條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層每年參加食品安全專題培訓(xùn)，掌握政策動態(tài)；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）制作宣傳手冊、張貼警示標(biāo)語，營造合規(guī)氛圍。第二十九條信息化支撐：（一）開發(fā)食品安全管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)自動采集；（二）利用系統(tǒng)生成檢查表、整改單，提高管理效率；（三）定期備份數(shù)據(jù)，確保信息安全。第三十條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《食品安全合規(guī)手冊》，明確紅線底線；（二）員工入職時簽署合規(guī)承諾書，承諾遵守制度；（三）設(shè)立合規(guī)意見箱，鼓勵舉報違規(guī)行為。第三十一條報告制度：（一）風(fēng)險事件每月上報，內(nèi)容包括發(fā)現(xiàn)時間、處置措施、責(zé)任追究情況