關于食品的四個制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《食品安全法》《食品安全法實施條例》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)食品安全管理準則制定，結(jié)合公司食品供應鏈、生產(chǎn)加工、倉儲物流、銷售服務等業(yè)務場景內(nèi)部風險防控需求，旨在規(guī)范食品全生命周期管理，防范重大食品安全風險，確保持續(xù)符合法規(guī)要求，維護公司品牌聲譽與消費者權(quán)益。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋食品采購、生產(chǎn)、檢驗、倉儲、物流、銷售、售后等業(yè)務環(huán)節(jié)，以及涉及食品原料、半成品、成品及食品相關產(chǎn)品的所有管理活動。第三條核心術語定義如下：（一）“食品安全專項管理”是指公司圍繞食品從源頭到消費終端的全流程，建立風險識別、評估、預警、處置、改進的閉環(huán)管理體系，確保產(chǎn)品符合法律法規(guī)及標準要求。（二）“食品安全風險”是指食品在采購、生產(chǎn)、加工、儲存、運輸、銷售過程中可能存在的導致食品污染、變質(zhì)、有害物質(zhì)超標或引發(fā)群體性健康問題的潛在因素。（三）“食品安全合規(guī)”是指公司所有食品業(yè)務活動嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部制度，確保無違法違規(guī)行為。第四條食品安全專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：覆蓋食品業(yè)務全鏈條及所有相關方，不留管理空白。（二）責任到人原則：明確各層級、各部門、各崗位的食品安全管理職責。（三）風險導向原則：以風險防范為核心，實施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進原則：定期評估管理有效性，優(yōu)化流程與機制。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對公司食品安全專項管理負總責，承擔最終責任；分管食品安全工作的領導為公司食品安全管理第一責任人，負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督制度的落實。第六條設立公司食品安全專項管理領導小組，由公司主要負責人、分管領導及相關部門負責人組成，負責統(tǒng)籌決策、資源調(diào)配、重大風險處置及跨部門協(xié)同，每季度召開例會。領導小組下設辦公室，由品控部牽頭，負責日常協(xié)調(diào)、信息匯總及文件管理。第七條食品安全專項管理職責劃分如下：（一）牽頭部門（品控部）：負責食品安全專項管理制度建設與修訂，組織開展風險排查與評估，監(jiān)督考核各環(huán)節(jié)合規(guī)執(zhí)行情況，定期組織培訓宣貫。（二）專責部門：1.質(zhì)量部：負責生產(chǎn)過程合規(guī)審核、檢驗標準制定與執(zhí)行監(jiān)督，優(yōu)化質(zhì)量控制流程；2.財務部：負責食品采購資金審批、供應商資質(zhì)審核監(jiān)督，確保采購成本合規(guī)；3.供應鏈部：負責倉儲物流風險管控，監(jiān)督溫控、防潮、防污染措施落實。（三）業(yè)務部門/下屬單位：1.采購部：落實供應商準入、索證索票、采購合同審核等環(huán)節(jié)合規(guī)要求；2.生產(chǎn)部：執(zhí)行生產(chǎn)工藝標準，確保原料使用、添加劑添加、生產(chǎn)環(huán)境符合規(guī)范；3.銷售部：監(jiān)督經(jīng)銷商資質(zhì)審核、產(chǎn)品追溯體系運行，處理客戶投訴。（四）基層執(zhí)行崗：遵守操作規(guī)程，及時上報異常情況，簽署崗位合規(guī)承諾書。第八條基層執(zhí)行崗責任要求：（一）嚴格遵守食品安全操作手冊，不得擅自變更工藝或使用不合格原料；（二）發(fā)現(xiàn)食品污染、設備故障、人員健康異常等情況，須立即停止作業(yè)并上報；（三）參與食品安全培訓，考核合格后方可上崗。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條供應商管理：建立合格供應商名錄，定期審核資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢驗報告等），實施供應商現(xiàn)場核查與動態(tài)評估，嚴禁采購無證或資質(zhì)過期產(chǎn)品。第十條采購流程規(guī)范：食品采購須簽訂書面合同，明確質(zhì)量標準、驗收要求，采用比價或招標方式確定供應商，關鍵原料需進行二次檢驗。禁止向關聯(lián)方采購或存在利益輸送行為。第十一條原料驗收標準：制定原料驗收SOP，涵蓋外觀、氣味、標簽、批次等全項檢查，不合格原料不得入庫，并追溯至供應商。第十二條生產(chǎn)過程控制：實施GMP（良好生產(chǎn)規(guī)范）管理，確保設備清潔、環(huán)境消毒、人員健康（定期體檢），添加劑使用需符合GB標準，嚴禁超范圍超量添加。第十三條檢驗檢測管理：建立自檢體系，成品抽檢率不低于5%，關鍵指標（如微生物、農(nóng)殘）需送第三方檢測，檢驗報告歸檔備查。第十四條倉儲管理：實施分區(qū)存儲（原料、成品、輔料分開），溫濕度監(jiān)控（冷藏品≤5℃、冷凍品≤-18℃），先進先出原則，定期盤點損耗。第十五條物流運輸要求：冷鏈食品使用合規(guī)車輛，全程溫控記錄，運輸工具需定期消毒，避免交叉污染。第十六條產(chǎn)品追溯管理：建立批次管理系統(tǒng)，實現(xiàn)“從農(nóng)田到餐桌”全程可追溯，遇問題產(chǎn)品能快速鎖定范圍并召回。第十七條客戶投訴處理：設立投訴渠道，24小時內(nèi)響應，48小時內(nèi)調(diào)查核實，重大投訴上報領導小組。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制：每年由品控部牽頭修訂，遇法規(guī)變更（如GB標準更新）或重大事件（如召回）須30日內(nèi)評估調(diào)整。第十九條風險識別預警機制：每半年開展一次全鏈條風險排查，由各部門提交風險清單，領導小組分級（高/中/低）并制定管控方案，發(fā)布預警時需明確應對措施。第二十條合規(guī)審查機制：重大采購、新產(chǎn)線投產(chǎn)、新標準實施前需經(jīng)食品安全委員會審查，未經(jīng)審核不得實施，審查意見需書面存檔。第二十一條風險應對機制：（一）一般風險：由業(yè)務部門限期整改，專責部門跟蹤驗證；（二）重大風險：立即啟動應急預案（隔離涉事產(chǎn)品、上報監(jiān)管機構(gòu)），成立專項小組協(xié)同處置，事后進行責任認定。第二十二條責任追究機制：違規(guī)情形包括：采購違禁原料、生產(chǎn)過程超標、隱瞞投訴等，根據(jù)情節(jié)處以通報、罰款（最高1萬元）、降職或解聘，并扣減部門績效。第二十三條評估改進機制：每年12月開展體系有效性評估，通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場檢查收集數(shù)據(jù)，形成報告提交領導小組，次年1月完成改進方案落地。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：各層級領導須簽署年度承諾書，將食品安全納入述職考核，確保資源投入（如設備升級、培訓預算）。第二十五條考核激勵機制：將食品安全指標（如抽檢合格率、投訴處理率）納入部門KPI，優(yōu)秀部門獎勵5萬元，連續(xù)兩年不合格取消評優(yōu)資格。第二十六條培訓宣傳機制：管理層培訓每月1次（側(cè)重法規(guī)解讀），一線員工每月培訓（側(cè)重操作規(guī)范），新員工須通過考核后方可接觸食品。第二十七條信息化支撐：開發(fā)食品追溯系統(tǒng)，實現(xiàn)批次信息、溫濕度、檢測數(shù)據(jù)自動上傳，異常數(shù)據(jù)觸發(fā)預警。第二十八條文化建設：制作《食品安全手冊》并發(fā)放，設立“合規(guī)之星”評選，定期組織知識競賽，營造“人人管安全”氛圍。第二十九條報告制度：每月提交風險事件周報，季度報告需含整改閉環(huán)數(shù)據(jù)，年度報告需經(jīng)審計部門