光伏電站上墻巡回檢查制度光伏電站上墻巡回檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國電力法》《光伏發(fā)電站設計規(guī)范》（GB50673）、《光伏發(fā)電站運行規(guī)程》（GB/T33682）等國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司相關母公司制度規(guī)定制定，旨在規(guī)范光伏電站運行維護管理，強化風險防控能力，保障電站安全穩(wěn)定運行，提升設備健康水平，滿足公司安全生產(chǎn)及經(jīng)營管理需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋光伏電站設計、建設、運維、檢修等全生命周期管理，以及相關方參與電站運行維護活動的管理要求。第三條本制度中下列術語含義：（一）“XX專項管理”指針對光伏電站運行維護過程中的安全風險、設備故障、環(huán)境因素、合規(guī)要求等進行的系統(tǒng)性管理活動，包括風險識別、評估、控制、改進等全流程管理。（二）“XX風險”指在電站運行維護過程中可能引發(fā)事故、損失或影響電站正常運行的各類潛在不確定性因素，如設備老化風險、自然災害風險、人為操作風險等。（三）“XX合規(guī)”指電站運行維護活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、集團母公司制度及公司內(nèi)部管理規(guī)定的狀態(tài)，包括安全合規(guī)、環(huán)保合規(guī)、質(zhì)量合規(guī)等。第四條光伏電站運行維護管理應遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋電站所有運行維護環(huán)節(jié)，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責任到人：明確各級管理及執(zhí)行崗位職責，確保責任主體清晰、權責對等。（三）風險導向：以風險防控為核心，優(yōu)先管控重大風險，合理配置資源。（四）持續(xù)改進：定期評估管理有效性，優(yōu)化制度流程，提升管理水平。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司光伏電站運行維護管理負總責，對電站安全穩(wěn)定運行承擔最終責任；分管領導為直接責任人，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大事項決策。第六條設立光伏電站運行維護管理領導小組，由公司主要負責人任組長，分管領導任副組長，相關部門負責人為成員。領導小組主要職責包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)電站運行維護管理工作，審批重大管理方案；（二）決策電站重大風險處置及應急響應事項；（三）監(jiān)督考核各部門、下屬單位管理成效，評價管理績效。第七條明確各部門、下屬單位及崗位職責：（一）牽頭部門（如生產(chǎn)技術部）：負責統(tǒng)籌電站運行維護管理制度建設，組織風險識別、評估及防控，監(jiān)督考核管理成效，開展培訓宣貫，推動管理優(yōu)化。（二）專責部門（如安全環(huán)保部、質(zhì)量管理部）：分別負責電站運行安全、環(huán)保合規(guī)的審核，監(jiān)督流程優(yōu)化，參與風險處置及事故調(diào)查，提出管理改進建議。（三）業(yè)務部門/下屬單位（如各電站運維中心）：負責落實本領域運行維護管理要求，開展日常風險排查、隱患治理，確保設備健康，執(zhí)行操作規(guī)程，及時上報異常情況。（四）基層執(zhí)行崗（如運維工程師、檢修人員）：負責具體操作任務，嚴格遵守操作規(guī)程，落實風險防控措施，執(zhí)行巡檢任務，做好記錄及異常上報。第八條基層執(zhí)行崗應履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保操作符合制度要求；（二）及時上報發(fā)現(xiàn)的設備故障、安全隱患、環(huán)境異常等情況；（三）參與風險預控培訓，掌握本崗位風險防控要點；（四）對不合規(guī)指令有權拒絕執(zhí)行，并立即上報。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條設備巡檢管理：建立設備巡檢制度，明確巡檢頻次、路線、內(nèi)容、標準及記錄要求。禁止敷衍巡檢、記錄不實等行為。重點防控設備老化、部件失效等風險。第十條操作規(guī)程管理：完善電站運行、檢修、試驗等操作規(guī)程，確保符合標準規(guī)范。禁止未經(jīng)審批擅自修改規(guī)程、無票操作等行為。重點防控操作失誤、違章作業(yè)等風險。第十一條風險識別與評估：定期開展電站運行維護風險識別，評估風險等級，制定管控措施。禁止遺漏重大風險、措施不力等行為。重點防控自然災害、設備故障等風險。第十二條應急處置管理：完善電站突發(fā)事件應急預案，定期開展應急演練。禁止應急準備不足、響應遲緩等行為。重點防控火災、電網(wǎng)故障等風險。第十三條員工培訓管理：建立員工培訓制度，定期開展安全技能、操作規(guī)程、風險防控等培訓。禁止培訓走過場、考核流于形式等行為。重點防控技能不足、意識薄弱等風險。第十四條維護保養(yǎng)管理：制定設備維護保養(yǎng)計劃，定期開展預防性維護。禁止維護不及時、質(zhì)量不達標等行為。重點防控設備失修、故障頻發(fā)等風險。第十五條安全防護管理：落實安全防護措施，配置合格的安全工器具、防護用品。禁止使用過期、損壞的工器具。重點防控觸電、高空墜落等風險。第十六條環(huán)境保護管理：規(guī)范電站運行排放管理，落實環(huán)保要求。禁止超標排放、廢棄物處置不當?shù)刃袨?。重點防控污染事故、環(huán)保合規(guī)風險。第十七條記錄管理：建立電站運行維護記錄制度，確保記錄真實、完整、可追溯。禁止偽造、篡改記錄等行為。重點防控數(shù)據(jù)失真、責任不清等風險。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制：根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調(diào)整、事故教訓等，及時修訂完善本制度及相關細則。每年至少開展一次全面評估，確保制度適用性。第十九條風險識別預警機制：每季度開展一次專項風險排查，評估風險等級，發(fā)布預警通知。重大風險需立即上報領導小組，制定專項管控方案。第二十條合規(guī)審查機制：將專項審查嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動等關鍵節(jié)點，實施“未經(jīng)審查不得實施”原則。審查不合格需整改后方可執(zhí)行。第二十一條風險應對機制：分級處置一般/重大風險事件，明確應急流程、責任協(xié)同及上報要求。一般風險由業(yè)務部門處置，重大風險由領導小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。第二十二條責任追究機制：界定違規(guī)情形、處罰標準，聯(lián)動績效考核、紀律處分。違規(guī)行為需嚴肅處理，形成震懾效應。第二十三條評估改進機制：每年對專項管理體系有效性開展評估，優(yōu)化流程漏洞，形成閉環(huán)管理。評估結果作為績效考核依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：明確各層級領導對專項管理的推進責任，建立考核機制，確保責任落實。第二十五條考核激勵機制：將專項合規(guī)情況納入部門/個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤。設立專項獎勵，激勵先進，鞭策后進。第二十六條培訓宣傳機制：分層級開展專項培訓，如管理層合規(guī)履職培訓、一線員工操作規(guī)范培訓。利用宣傳欄、內(nèi)部平臺等載體，營造合規(guī)氛圍。第二十七條信息化支撐：通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)流程自動化、風險實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)智能分析等，提升管理效率。第二十八條文化建設：發(fā)布專項合規(guī)手冊，簽訂合規(guī)承諾書，通過典型經(jīng)驗宣傳、違規(guī)案例警示等方式，強化全員合規(guī)意識。第二十九條報告制度：明確風險事件、年度管理情況的上報流程