PAGE礦山安全生產(chǎn)暗訪制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除礦山生產(chǎn)安全事故隱患，保障礦山職工生命安全和身體健康，促進(jìn)礦山安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本礦山安全生產(chǎn)暗訪制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司所屬的各類礦山企業(yè)，包括露天礦山、地下礦山等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：暗訪工作嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保暗訪活動(dòng)合法合規(guī)。2.實(shí)事求是原則：暗訪人員應(yīng)如實(shí)記錄檢查情況，不得隱瞞、歪曲事實(shí)，確保暗訪結(jié)果真實(shí)可靠。3.及時(shí)整改原則：對(duì)暗訪中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，要及時(shí)下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人和整改期限，督促企業(yè)限期整改到位。4.嚴(yán)肅問責(zé)原則：對(duì)因工作不力導(dǎo)致安全事故發(fā)生或?qū)Π翟L發(fā)現(xiàn)的問題拒不整改的單位和個(gè)人，依法依規(guī)嚴(yán)肅追究責(zé)任。二、暗訪組織與人員（一）暗訪組織成立礦山安全生產(chǎn)暗訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管安全領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、機(jī)電設(shè)備部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)暗訪工作，研究解決暗訪工作中的重大問題。（二）暗訪人員1.安全監(jiān)管人員：由公司安全管理部門選派熟悉礦山安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)、具有豐富現(xiàn)場(chǎng)檢查經(jīng)驗(yàn)的人員組成。2.專業(yè)技術(shù)人員：根據(jù)暗訪需要，從生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)電設(shè)備等專業(yè)領(lǐng)域抽調(diào)技術(shù)人員參與暗訪，確保能夠?qū)ΦV山的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面、深入的檢查。3.其他人員：必要時(shí)，可邀請(qǐng)行業(yè)專家、第三方安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)人員等參與暗訪工作，提高暗訪的專業(yè)性和權(quán)威性。三、暗訪內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況1.檢查礦山企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各崗位作業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立和落實(shí)情況，是否明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)。2.查看安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核制度，是否對(duì)各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行定期考核，考核結(jié)果是否與績(jī)效掛鉤。（二）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查礦山企業(yè)安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、隱患排查治理制度、應(yīng)急救援制度等各項(xiàng)安全管理制度的制定和執(zhí)行情況。2.查看安全管理制度的培訓(xùn)記錄，是否對(duì)全體職工進(jìn)行了制度培訓(xùn)，職工是否熟悉制度內(nèi)容并嚴(yán)格遵守。（三）現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況1.檢查礦山開采作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，包括采場(chǎng)邊坡、爆破作業(yè)、運(yùn)輸提升、通風(fēng)排水、電氣設(shè)備等環(huán)節(jié)的安全管理情況，是否存在違規(guī)作業(yè)行為。2.查看現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志設(shè)置是否齊全、醒目，安全防護(hù)設(shè)施是否完好有效。3.檢查礦山設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，是否存在帶病運(yùn)行的情況。（四）從業(yè)人員安全素質(zhì)情況1.檢查礦山企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否持證上崗，證件是否有效。2.查看企業(yè)安全教育培訓(xùn)計(jì)劃和記錄，是否對(duì)新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工、復(fù)工員工等進(jìn)行了針對(duì)性的安全教育培訓(xùn)，員工是否具備必要的安全知識(shí)和操作技能。（五）隱患排查治理情況1.檢查礦山企業(yè)隱患排查治理制度的執(zhí)行情況，是否定期組織開展隱患排查工作，排查出的隱患是否進(jìn)行了登記、評(píng)估和治理。2.查看隱患治理臺(tái)賬，了解隱患治理措施落實(shí)情況，是否做到定人、定時(shí)、定措施進(jìn)行整改，隱患整改是否到位。（六）應(yīng)急管理情況1.檢查礦山企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案的制定和演練情況，是否根據(jù)礦山實(shí)際情況制定了完善的應(yīng)急救援預(yù)案，是否定期組織演練，演練效果是否良好。2.查看應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備情況，應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施是否完好有效，應(yīng)急救援物資是否充足。四、暗訪方式與頻率（一）暗訪方式1.不打招呼、直插現(xiàn)場(chǎng)：暗訪人員直接深入礦山作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，不提前通知礦山企業(yè)，以真實(shí)了解礦山安全生產(chǎn)實(shí)際情況。2.隨機(jī)抽查：隨機(jī)抽取礦山企業(yè)的不同作業(yè)區(qū)域、不同崗位進(jìn)行檢查，確保檢查的全面性和隨機(jī)性。3.查閱資料與現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合：在檢查現(xiàn)場(chǎng)的同時(shí)，查閱礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)相關(guān)文件、記錄、臺(tái)賬等資料，核實(shí)相關(guān)情況。（二）暗訪頻率1.公司安全管理部門每月至少組織一次對(duì)所屬礦山企業(yè)的暗訪工作。2.對(duì)于安全生產(chǎn)問題較多、安全管理薄弱的礦山企業(yè)，應(yīng)增加暗訪頻率，必要時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)暗訪。五、暗訪程序（一）暗訪準(zhǔn)備1.制定暗訪計(jì)劃：根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作安排和礦山企業(yè)實(shí)際情況，制定詳細(xì)的暗訪計(jì)劃，明確暗訪的目的、內(nèi)容、方式、人員、時(shí)間等。2.組織培訓(xùn)：對(duì)暗訪人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉暗訪內(nèi)容、方法和工作要求，掌握相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.準(zhǔn)備資料和工具：準(zhǔn)備好暗訪所需的文件、表格、檢測(cè)儀器等資料和工具。（二）實(shí)施暗訪1.到達(dá)礦山企業(yè)后，暗訪人員應(yīng)立即進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，按照暗訪內(nèi)容進(jìn)行全面、細(xì)致的檢查。2.暗訪人員要認(rèn)真觀察現(xiàn)場(chǎng)情況，與作業(yè)人員進(jìn)行交流，查閱相關(guān)資料，如實(shí)記錄檢查情況，填寫《礦山安全生產(chǎn)暗訪檢查表》。3.對(duì)暗訪中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，要當(dāng)場(chǎng)指出，并要求礦山企業(yè)相關(guān)人員簽字確認(rèn)。（三）暗訪總結(jié)1.暗訪結(jié)束后，暗訪人員應(yīng)及時(shí)對(duì)暗訪情況進(jìn)行總結(jié)，整理暗訪資料，撰寫暗訪報(bào)告。2.暗訪報(bào)告應(yīng)包括暗訪基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改建議等內(nèi)容，報(bào)告要客觀、準(zhǔn)確、詳實(shí)。3.將暗訪報(bào)告提交給礦山安全生產(chǎn)暗訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)暗訪報(bào)告進(jìn)行審核，研究確定整改措施和責(zé)任單位。（四）反饋與整改1.及時(shí)將暗訪情況反饋給礦山企業(yè)，下達(dá)《礦山安全生產(chǎn)暗訪整改通知書》，明確整改要求和整改期限。2.礦山企業(yè)接到整改通知書后，應(yīng)立即組織制定整改方案，落實(shí)整改措施，按時(shí)完成整改任務(wù)，并將整改情況上報(bào)公司安全管理部門。3.公司安全管理部門要對(duì)礦山企業(yè)的整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患整改到位。對(duì)整改不力的礦山企業(yè)，要依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、暗訪結(jié)果處理（一）通報(bào)表揚(yáng)對(duì)安全生產(chǎn)工作成績(jī)突出、暗訪中未發(fā)現(xiàn)重大安全隱患和問題的礦山企業(yè)，予以通報(bào)表揚(yáng)，并在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳推廣，樹立安全生產(chǎn)先進(jìn)典型。（二）責(zé)令整改對(duì)暗訪中發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患和問題，下達(dá)整改通知書，責(zé)令礦山企業(yè)限期整改。整改期限屆滿后，要對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保隱患整改到位。（三）行政處罰對(duì)存在重大安全隱患、嚴(yán)重違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的礦山企業(yè)，依法依規(guī)給予行政處罰，并責(zé)令停產(chǎn)整頓，直至隱患消除、達(dá)到安全生產(chǎn)條件。（四）責(zé)任追究對(duì)因工作不力導(dǎo)致安全事故發(fā)生或?qū)Π翟L發(fā)現(xiàn)的問題拒不整改造成嚴(yán)重后果的單位和個(gè)人，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。七、信息管理與保密（一）信息管理1.建立礦山安全生產(chǎn)暗訪信息檔案，對(duì)每次暗訪的計(jì)劃、檢查表、報(bào)告、整改情況等資料進(jìn)行整理歸檔，妥善保存。2.定期對(duì)暗訪信息進(jìn)行分析總結(jié)，掌握礦山安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，為公司安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。（二）保密1.暗訪人員