PAGE白酒生產(chǎn)現(xiàn)場核查制度一、總則1.目的為加強(qiáng)白酒生產(chǎn)過程管理，確保白酒生產(chǎn)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本現(xiàn)場核查制度。2.適用范圍本制度適用于本公司白酒生產(chǎn)車間、原料倉庫、成品倉庫、包裝車間等與白酒生產(chǎn)相關(guān)的現(xiàn)場場所及活動(dòng)。3.依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、核查組織與人員1.核查小組成立由生產(chǎn)管理部門、質(zhì)量控制部門、設(shè)備管理部門、安全管理部門等相關(guān)人員組成的現(xiàn)場核查小組。核查小組設(shè)組長一名，由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)核查工作。2.人員職責(zé)組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場核查工作的組織、協(xié)調(diào)與決策，確保核查工作順利進(jìn)行。生產(chǎn)管理部門人員職責(zé)：負(fù)責(zé)核查生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝流程執(zhí)行情況、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀況、人員操作規(guī)范等。質(zhì)量控制部門人員職責(zé)：負(fù)責(zé)核查原輔料質(zhì)量、生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制措施、成品檢驗(yàn)等情況。設(shè)備管理部門人員職責(zé)：負(fù)責(zé)核查生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、清潔消毒等情況。安全管理部門人員職責(zé)：負(fù)責(zé)核查生產(chǎn)現(xiàn)場的安全設(shè)施、消防設(shè)備、環(huán)保措施等情況。三、核查內(nèi)容1.生產(chǎn)環(huán)境車間布局：車間應(yīng)布局合理，人流、物流分開，避免交叉污染。原料、半成品、成品應(yīng)分區(qū)存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。清潔衛(wèi)生：車間地面應(yīng)平整、清潔、無積水，墻壁、天花板應(yīng)無污垢、無霉斑。設(shè)備、工具應(yīng)定期清潔消毒，保持干凈整潔。通風(fēng)換氣：車間應(yīng)具備良好的通風(fēng)換氣設(shè)施，保持空氣清新，防止異味、粉塵等污染產(chǎn)品。溫濕度控制：根據(jù)白酒生產(chǎn)工藝要求，控制車間內(nèi)的溫度和濕度，確保生產(chǎn)環(huán)境符合要求。2.原輔料管理采購渠道：原輔料應(yīng)從合格供應(yīng)商處采購，供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)證明文件。采購合同應(yīng)明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等條款。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：原輔料到貨后，應(yīng)按照規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫。驗(yàn)收內(nèi)容包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等。儲(chǔ)存條件：原輔料應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、防潮的倉庫內(nèi)，分類存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。倉庫應(yīng)定期清理，防止物料變質(zhì)。3.生產(chǎn)過程控制工藝流程執(zhí)行：嚴(yán)格按照白酒生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行操作，不得擅自更改工藝參數(shù)。各工序應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，記錄內(nèi)容包括生產(chǎn)日期、班次、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)量、質(zhì)量指標(biāo)等。人員操作規(guī)范：操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程。操作時(shí)應(yīng)穿戴工作服、工作帽、口罩等防護(hù)用品，保持個(gè)人衛(wèi)生。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)完整，包括維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、內(nèi)容、維修人員等信息。質(zhì)量控制措施：在生產(chǎn)過程中，應(yīng)按照質(zhì)量控制計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括原輔料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等。質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.包裝管理包裝材料質(zhì)量：包裝材料應(yīng)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，從合格供應(yīng)商處采購。包裝材料到貨后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格后方可使用。包裝過程控制：包裝過程應(yīng)在清潔、衛(wèi)生的環(huán)境中進(jìn)行，避免污染產(chǎn)品。包裝操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保包裝質(zhì)量。標(biāo)識(shí)標(biāo)注：產(chǎn)品包裝上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者或者經(jīng)銷商的名稱、地址和聯(lián)系方式、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)等內(nèi)容。標(biāo)識(shí)標(biāo)注應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整。5.成品管理入庫驗(yàn)收：成品入庫前，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫。入庫成品應(yīng)分類存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。儲(chǔ)存條件：成品應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、陰涼的倉庫內(nèi)，避免陽光直射和潮濕環(huán)境。倉庫應(yīng)定期清理，防止產(chǎn)品變質(zhì)。出庫管理：成品出庫時(shí)，應(yīng)按照銷售訂單進(jìn)行發(fā)貨，確保產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確無誤。出庫記錄應(yīng)完整，包括發(fā)貨日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱等信息。6.人員健康與衛(wèi)生健康管理：生產(chǎn)人員應(yīng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗?；加辛〖病?、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。衛(wèi)生要求：生產(chǎn)人員應(yīng)保持個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣、勤剪指甲。工作前應(yīng)洗手消毒，工作時(shí)不得佩戴首飾、手表等物品。7.安全與環(huán)保安全設(shè)施：生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、安全警示標(biāo)志等。安全設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。消防管理：加強(qiáng)消防管理，制定消防應(yīng)急預(yù)案，定期組織消防演練。生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)嚴(yán)禁煙火，不得存放易燃易爆物品。環(huán)保措施：采取有效的環(huán)保措施，減少生產(chǎn)過程中的廢水、廢氣、廢渣排放。廢水應(yīng)經(jīng)過處理達(dá)標(biāo)后排放，廢氣應(yīng)經(jīng)過凈化處理后排放，廢渣應(yīng)妥善處理，不得隨意丟棄。四、核查程序1.計(jì)劃制定核查小組應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際情況，制定現(xiàn)場核查計(jì)劃。核查計(jì)劃應(yīng)明確核查時(shí)間、核查人員、核查內(nèi)容等。2.首次會(huì)議核查開始前，核查小組應(yīng)召開首次會(huì)議，向被核查部門介紹核查目的、范圍、程序和方法等。被核查部門應(yīng)安排專人配合核查工作，并提供相關(guān)資料和文件。3.現(xiàn)場檢查核查人員按照核查內(nèi)容，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地檢查。檢查過程中，應(yīng)做好記錄，包括檢查時(shí)間、檢查地點(diǎn)、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題等。4.資料查閱核查人員查閱被核查部門提供的相關(guān)資料和文件，如生產(chǎn)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等。資料查閱應(yīng)認(rèn)真細(xì)致，確保資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.人員訪談核查人員與被核查部門的相關(guān)人員進(jìn)行訪談，了解生產(chǎn)過程中的實(shí)際情況和存在的問題。人員訪談應(yīng)客觀公正，不得誘導(dǎo)被訪談人員。6.末次會(huì)議核查結(jié)束后，核查小組應(yīng)召開末次會(huì)議，向被核查部門通報(bào)核查情況，提出整改意見和建議。被核查部門應(yīng)針對(duì)核查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期整改。7.整改跟蹤核查小組應(yīng)對(duì)被核查部門的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施落實(shí)到位。整改完成后，被核查部門應(yīng)向核查小組提交整改報(bào)告，核查小組對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。五、核查記錄與報(bào)告1.核查記錄核查人員應(yīng)認(rèn)真填寫現(xiàn)場核查記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。核查記錄應(yīng)包括核查時(shí)間、核查人員、核查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、整改意見等。2.核查報(bào)告核查結(jié)束后，核查小組應(yīng)編寫現(xiàn)場核查報(bào)告。核查報(bào)告應(yīng)包括核查目的、范圍、程序、方法、核查情況、整改意見和建議等內(nèi)容。核查報(bào)告應(yīng)經(jīng)核查小組組長審核后，報(bào)公司管理層審批。六、結(jié)果處理1.合格處理經(jīng)現(xiàn)場核查，生產(chǎn)現(xiàn)場符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的，核查小組出具合格報(bào)告，并將核查結(jié)果通報(bào)公司相關(guān)部門。2.限期整改經(jīng)現(xiàn)場核查，生產(chǎn)現(xiàn)場存在一般不符合項(xiàng)的，核查小組出具限期整改通知書，要求被核查部門限期整改。被核查部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，并將整改情況報(bào)核查小組復(fù)查。3.停產(chǎn)整頓經(jīng)現(xiàn)場核查，生產(chǎn)現(xiàn)場存在嚴(yán)重不符合項(xiàng)的，核查小組出具停產(chǎn)整頓通知書，要求被核查部門立即停產(chǎn)整頓。被核查部門應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案，經(jīng)核查小組審核同意后實(shí)施。整