PAGE供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場巡檢制度一、總則1.目的為加強(qiáng)對供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場的管理與監(jiān)督，確保供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合公司要求及相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障公司生產(chǎn)運營的順利進(jìn)行，特制定本巡檢制度。2.適用范圍本制度適用于與本公司有合作關(guān)系的所有供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場的巡檢工作。3.基本原則依法依規(guī)原則：巡檢工作嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行?？陀^公正原則：巡檢人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，如實記錄巡檢情況，不偏袒、不隱瞞。預(yù)防為主原則：通過定期巡檢，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取有效措施加以預(yù)防和解決，避免問題擴(kuò)大化。持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)巡檢結(jié)果，督促供應(yīng)商不斷改進(jìn)生產(chǎn)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。二、巡檢組織與職責(zé)1.巡檢小組組成成立由公司采購部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員組成的供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場巡檢小組。采購部門負(fù)責(zé)牽頭組織巡檢工作，協(xié)調(diào)各方資源；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查；技術(shù)部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝、技術(shù)參數(shù)等方面進(jìn)行評估。2.各部門職責(zé)采購部門制定年度巡檢計劃，并組織實施。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)巡檢事宜，提前通知供應(yīng)商巡檢時間、內(nèi)容等。匯總巡檢結(jié)果，建立供應(yīng)商巡檢檔案。根據(jù)巡檢情況，對供應(yīng)商進(jìn)行評價和考核，提出改進(jìn)建議和措施。質(zhì)量部門檢查供應(yīng)商原材料、半成品、成品的質(zhì)量控制情況，包括檢驗記錄、檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行等。對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。協(xié)助采購部門分析質(zhì)量問題原因，提出質(zhì)量改進(jìn)意見。技術(shù)部門審查供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝文件、操作規(guī)程等，確保其符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。檢查生產(chǎn)設(shè)備的運行狀況、維護(hù)保養(yǎng)記錄等，評估設(shè)備對產(chǎn)品質(zhì)量的保障能力。對供應(yīng)商的技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交流和指導(dǎo)，促進(jìn)其技術(shù)水平提升。三、巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量管理質(zhì)量管理制度是否健全，質(zhì)量責(zé)任是否明確，是否落實到具體崗位和人員。（符合ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求）原材料、半成品、成品的檢驗記錄是否完整、準(zhǔn)確，檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司要求和行業(yè)規(guī)范。（檢驗記錄應(yīng)包含批次號、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息）不合格品的標(biāo)識、隔離、處置情況是否符合規(guī)定，是否有詳細(xì)記錄。（不合格品應(yīng)單獨存放，并有明顯標(biāo)識，處置方式包括返工、返修、報廢等，均需記錄）質(zhì)量檢驗設(shè)備是否定期校準(zhǔn)和維護(hù)，確保其準(zhǔn)確性和可靠性。（校準(zhǔn)記錄應(yīng)齊全，設(shè)備運行正常，無明顯故障）2.生產(chǎn)管理生產(chǎn)計劃是否合理安排，生產(chǎn)進(jìn)度是否與訂單要求相符，有無延誤情況。（生產(chǎn)計劃應(yīng)明確產(chǎn)品型號、數(shù)量、交貨期等，實際生產(chǎn)進(jìn)度應(yīng)與計劃一致）生產(chǎn)現(xiàn)場的5S管理情況，包括整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)。（現(xiàn)場物料擺放整齊，通道暢通，無雜物，設(shè)備清潔，員工遵守規(guī)章制度）生產(chǎn)設(shè)備的運行狀況，是否正常運行，有無故障隱患，維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整。（設(shè)備運行參數(shù)正常，無異常噪音、振動等情況，維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)包含設(shè)備名稱、維護(hù)時間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員等）生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，工藝參數(shù)是否符合要求。（操作人員應(yīng)熟悉工藝文件，嚴(yán)格按照工藝參數(shù)進(jìn)行操作，工藝文件應(yīng)完整、有效）3.人員管理員工培訓(xùn)計劃是否制定并有效實施，員工是否具備相應(yīng)的崗位技能和知識。（培訓(xùn)記錄應(yīng)包含培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員、考核結(jié)果等）員工的工作紀(jì)律和勞動保護(hù)情況，是否遵守公司相關(guān)規(guī)定，是否配備必要的勞動保護(hù)用品。（員工應(yīng)遵守工作時間、考勤制度等，勞動保護(hù)用品應(yīng)按規(guī)定發(fā)放和使用）員工對質(zhì)量意識、安全生產(chǎn)意識的理解和執(zhí)行情況。（員工應(yīng)具備較強(qiáng)的質(zhì)量意識和安全生產(chǎn)意識，能夠自覺遵守相關(guān)規(guī)定）4.環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)環(huán)保設(shè)施是否正常運行，污染物排放是否符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。（環(huán)保設(shè)施運行記錄應(yīng)完整，污染物排放監(jiān)測報告應(yīng)達(dá)標(biāo)）安全生產(chǎn)管理制度是否健全，安全責(zé)任是否落實，安全培訓(xùn)是否到位。（安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度等，安全培訓(xùn)應(yīng)定期進(jìn)行，員工應(yīng)熟悉安全知識和應(yīng)急處理措施）生產(chǎn)現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、有效，有無安全隱患。（安全防護(hù)設(shè)施包括消防器材、防護(hù)欄、警示標(biāo)識等，應(yīng)完好無損，無安全隱患）四、巡檢流程1.巡檢準(zhǔn)備采購部門根據(jù)年度采購計劃和供應(yīng)商合作情況，制定詳細(xì)的巡檢計劃，明確巡檢時間、地點、人員、內(nèi)容等。巡檢人員提前收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，如生產(chǎn)工藝文件、質(zhì)量檢驗記錄、設(shè)備清單等，以便在巡檢過程中有針對性地進(jìn)行檢查。通知供應(yīng)商巡檢時間與內(nèi)容，要求供應(yīng)商提前做好準(zhǔn)備工作，確保巡檢工作順利進(jìn)行。2.首次會議巡檢小組到達(dá)供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場后，與供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人召開首次會議。采購部門介紹巡檢目的、范圍、流程及人員分工。供應(yīng)商介紹本企業(yè)基本情況、生產(chǎn)運營狀況、質(zhì)量管理體系等。3.現(xiàn)場巡檢巡檢人員按照巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行全面檢查。采用現(xiàn)場觀察、查閱文件記錄、詢問員工等方式，獲取真實準(zhǔn)確的巡檢信息。對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、責(zé)任人等。4.末次會議巡檢結(jié)束后，召開末次會議。巡檢人員通報巡檢情況，指出存在的問題及風(fēng)險。與供應(yīng)商共同分析問題原因，商討改進(jìn)措施和期限。供應(yīng)商對巡檢結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并承諾采取有效措施進(jìn)行整改。5.巡檢報告采購部門負(fù)責(zé)編寫巡檢報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括巡檢基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議、供應(yīng)商反饋等。巡檢報告經(jīng)巡檢小組審核后，發(fā)送給供應(yīng)商，并抄送公司相關(guān)部門。6.整改跟蹤采購部門負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商的整改情況，定期與供應(yīng)商溝通整改進(jìn)度。供應(yīng)商整改完成后，提交整改報告，采購部門組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查。對整改不力的供應(yīng)商，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，直至終止合作。五、巡檢頻率與時間安排1.巡檢頻率根據(jù)供應(yīng)商的重要性、合作規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等因素，確定不同的巡檢頻率。對于關(guān)鍵供應(yīng)商，每月至少進(jìn)行一次巡檢。對于重要供應(yīng)商，每季度至少進(jìn)行一次巡檢。對于一般供應(yīng)商，每半年至少進(jìn)行一次巡檢。2.時間安排巡檢時間應(yīng)提前與供應(yīng)商協(xié)商確定，盡量避免對供應(yīng)商正常生產(chǎn)造成較大影響。巡檢一般安排在工作日進(jìn)行，以便全面了解供應(yīng)商的生產(chǎn)運營情況。每次巡檢時間根據(jù)供應(yīng)商規(guī)模和復(fù)雜程度而定，一般控制在13天內(nèi)。六、巡檢結(jié)果處理1.問題記錄與分類巡檢人員對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，并按照問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度進(jìn)行分類。輕微問題：對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、安全環(huán)保等方面影響較小的問題。一般問題：對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、安全環(huán)保等方面有一定影響，需要采取措施加以解決的問題。嚴(yán)重問題：對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、安全環(huán)保等方面造成重大影響，可能導(dǎo)致產(chǎn)品不合格、生產(chǎn)停滯、安全事故等后果的問題。2.整改要求與期限根據(jù)問題分類，向供應(yīng)商提出相應(yīng)的整改要求，并明確整改期限。對于輕微問題，要求供應(yīng)商立即整改，并在下次巡檢時進(jìn)行復(fù)查。對于一般問題，要求供應(yīng)商制定詳細(xì)的整改計劃，在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并提交整改報告。對于嚴(yán)重問題，要求供應(yīng)商立即停止相關(guān)生產(chǎn)活動，采取有效措施進(jìn)行整改，整改完成后經(jīng)公司復(fù)查合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。3.評價與考核采購部門根據(jù)巡檢結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行評價和考核。評價內(nèi)容包括質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、人員