PAGEcnc生產(chǎn)物料管理制度及流程一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司CNC生產(chǎn)物料的管理，規(guī)范物料的采購、存儲、使用、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及CNC生產(chǎn)物料的采購、倉儲、生產(chǎn)車間及相關(guān)部門。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物料管理數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，確保賬物相符。2.及時(shí)性原則：各項(xiàng)物料管理工作應(yīng)及時(shí)完成，避免因延誤影響生產(chǎn)。3.節(jié)約性原則：合理控制物料庫存，減少浪費(fèi)，降低成本。4.責(zé)任性原則：明確各部門及人員在物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定合理的物料采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負(fù)責(zé)物料的采購、運(yùn)輸及到貨驗(yàn)收工作。（二）倉儲部門1.負(fù)責(zé)物料的入庫、存儲、保管及發(fā)放工作。2.建立物料庫存臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。3.對庫存物料進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，合理領(lǐng)用物料，并做好物料使用記錄。2.負(fù)責(zé)物料的現(xiàn)場管理，監(jiān)督員工正確使用物料，避免浪費(fèi)。3.及時(shí)反饋物料使用過程中的問題，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行處理。（四）品質(zhì)部門1.對采購的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量符合要求。2.對生產(chǎn)過程中的物料質(zhì)量進(jìn)行抽檢，防止不合格物料流入下道工序。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)物料采購資金的審核與支付。2.對物料成本進(jìn)行核算與分析，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。三、物料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)提前[X]個(gè)工作日將生產(chǎn)計(jì)劃提交給采購部門。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況及物料消耗定額，制定詳細(xì)的物料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。3.采購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評估。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為供應(yīng)商繼續(xù)合作或淘汰的依據(jù)。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購執(zhí)行1.采購人員按照采購計(jì)劃和合同要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.對于緊急采購需求，采購人員應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)做出響應(yīng)，并采取相應(yīng)的緊急采購措施。（四）到貨驗(yàn)收1.物料到貨前，采購部門應(yīng)通知倉儲部門和品質(zhì)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.到貨時(shí)，倉儲部門負(fù)責(zé)核對物料的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀等，品質(zhì)部門負(fù)責(zé)對物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的物料，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，包括退貨、換貨等。四、物料倉儲管理（一）入庫管理1.物料到貨后，倉儲人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息。2.將入庫單與采購訂單、送貨單等進(jìn)行核對，無誤后辦理入庫手續(xù)，并將物料存放到指定的倉庫區(qū)域。3.及時(shí)更新庫存臺賬，記錄物料的入庫時(shí)間、數(shù)量、存放位置等信息。（二）存儲管理1.按照物料的類別、特性、用途等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰。2.對有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆、易腐蝕等物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.定期對庫存物料進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)等情況，如有問題及時(shí)處理。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，到倉儲部門領(lǐng)取物料。3.倉儲人員按照領(lǐng)料單發(fā)放物料，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。4.發(fā)放后，及時(shí)更新庫存臺賬，記錄物料的發(fā)放時(shí)間、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。（四）庫存盤點(diǎn)1.倉儲部門應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。2.盤點(diǎn)前，制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對物料的實(shí)物數(shù)量與庫存臺賬記錄是否一致。3.對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、原因分析及處理建議等內(nèi)容。4.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整庫存臺賬，確保賬物相符。對于盤盈、盤虧的物料，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。五、物料使用管理（一）領(lǐng)用管理1.生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實(shí)際需求，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主管審核簽字后到倉儲部門領(lǐng)料。2.領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上的物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)取，不得多領(lǐng)、少領(lǐng)或錯(cuò)領(lǐng)。3.對于貴重物料或限量發(fā)放的物料，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。（二）現(xiàn)場管理1.生產(chǎn)車間應(yīng)合理安排物料擺放，保持現(xiàn)場整潔有序。2.員工在使用物料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免因操作不當(dāng)造成物料浪費(fèi)或損壞。3.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等，應(yīng)及時(shí)回收，統(tǒng)一存放，定期處理。（三）物料損耗控制1.制定物料損耗定額，明確各類物料在生產(chǎn)過程中的合理損耗范圍。2.對物料損耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出損耗原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。如因工藝改進(jìn)、設(shè)備更新等原因?qū)е挛锪蠐p耗變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整物料損耗定額。3.將物料損耗控制納入績效考核體系，對降低物料損耗有突出貢獻(xiàn)的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。六、物料成本管理（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門按照相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則和公司規(guī)定，對物料采購成本、存儲成本、使用成本等進(jìn)行核算。2.物料采購成本包括采購價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等；存儲成本包括倉儲費(fèi)用、庫存占用資金利息等；使用成本包括物料損耗、浪費(fèi)等造成的成本。3.定期編制物料成本報(bào)表，反映物料成本的構(gòu)成及變化情況。（二）成本分析1.對物料成本進(jìn)行分析，找出成本變動(dòng)的原因，如采購價(jià)格波動(dòng)、庫存積壓、物料浪費(fèi)等。2.根據(jù)成本分析結(jié)果，提出降低物料成本的建議和措施，如優(yōu)化采購渠道、合理控制庫存、加強(qiáng)物料使用管理等。3.與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，共同推進(jìn)物料成本控制工作的開展。（三）成本控制措施1.采購部門通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)等方式，降低物料采購價(jià)格。同時(shí)，優(yōu)化采購批量，降低采購成本。2.倉儲部門合理規(guī)劃庫存，減少庫存積壓，降低庫存占用資金利息。加強(qiáng)庫存管理，減少物料損耗和損壞。3.生產(chǎn)部門加強(qiáng)物料使用管理，提高物料利用率，減少物料浪費(fèi)。通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進(jìn)等方式，降低物料消耗定額。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請1.對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法繼續(xù)使用的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請表。2.申請表應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報(bào)廢原因、申請日期等信息，并附上相關(guān)證明材料，如檢驗(yàn)報(bào)告、損壞照片等。3.物料報(bào)廢申請表經(jīng)部門主管審核簽字后，報(bào)品質(zhì)部門和財(cái)務(wù)部門審批。（二）報(bào)廢鑒定1.品質(zhì)部門接到報(bào)廢申請后，對申請報(bào)廢的物料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.對于符合報(bào)廢條件的物料，出具報(bào)廢鑒定報(bào)告；對于不符合報(bào)廢條件的