PAGE車間生產(chǎn)原材料管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)車間生產(chǎn)原材料的管理，確保原材料的質(zhì)量、供應(yīng)和合理使用，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司車間生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂及采購(gòu)訂單跟蹤等工作。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定及不合格品的判定和處理等工作。倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)原材料的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放及庫(kù)存盤點(diǎn)等工作。車間生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)原材料的領(lǐng)用、使用及現(xiàn)場(chǎng)管理等工作。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)資金的審核、支付及成本核算等工作。二、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃車間生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，提前向采購(gòu)部門提交原材料采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。采購(gòu)部門應(yīng)結(jié)合采購(gòu)申請(qǐng)和庫(kù)存情況，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。選擇的供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，具有良好的信譽(yù)和穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，能夠提供符合質(zhì)量要求的原材料。采購(gòu)部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。3.采購(gòu)訂單跟蹤采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問(wèn)題等情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問(wèn)題，并將情況及時(shí)反饋給相關(guān)部門。三、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)原材料的質(zhì)量要求，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的要求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.驗(yàn)收流程原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的原材料方可辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商進(jìn)行處理。驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)做好記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。四、儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)原材料的種類、性質(zhì)、用途等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保原材料的安全儲(chǔ)存。2.入庫(kù)管理原材料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)核對(duì)原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，并與采購(gòu)訂單和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，并將原材料存放到指定的存儲(chǔ)區(qū)域。3.儲(chǔ)存保管倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)原材料進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保原材料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。對(duì)于易受潮、易氧化、易變質(zhì)等特殊原材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封保存、防潮處理、溫度控制等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立原材料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原材料的出入庫(kù)情況，包括入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)數(shù)量、庫(kù)存余額等信息。4.出庫(kù)管理車間生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審批。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放原材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。五、發(fā)放管理1.發(fā)放原則原材料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、急用先發(fā)的原則，確保原材料的質(zhì)量和使用效果。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)車間生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單發(fā)放原材料，不得擅自發(fā)放或超量發(fā)放。2.發(fā)放流程車間生產(chǎn)部門領(lǐng)料人員持經(jīng)審批的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)管理部門領(lǐng)取原材料。倉(cāng)庫(kù)管理部門發(fā)放人員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單與庫(kù)存臺(tái)賬，確認(rèn)原材料庫(kù)存充足且符合發(fā)放要求后，按照領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)放原材料。發(fā)放過(guò)程中，發(fā)放人員與領(lǐng)料人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，明確雙方的責(zé)任。六、使用管理1.領(lǐng)用要求車間生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料后，應(yīng)妥善保管，不得隨意丟棄或浪費(fèi)。領(lǐng)用的原材料應(yīng)按照規(guī)定的用途和工藝要求進(jìn)行使用，不得擅自更改使用方法或用途。2.現(xiàn)場(chǎng)管理車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔，原材料應(yīng)擺放整齊，不得亂堆亂放。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等應(yīng)及時(shí)清理，分類存放，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.使用記錄車間生產(chǎn)部門應(yīng)建立原材料使用記錄，詳細(xì)記錄原材料的領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用數(shù)量、使用情況、剩余數(shù)量等信息。使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便于追溯和統(tǒng)計(jì)分析。七、盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期制定原材料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)原材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并做好記錄。3.盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)情況，包括賬實(shí)相符情況、差異原因分析、處理建議等內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后存檔。八、報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因無(wú)法使用的原材料，車間生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，并提交質(zhì)量部門進(jìn)行報(bào)廢鑒定。質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)原材料的實(shí)際情況，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢審批經(jīng)質(zhì)量部門鑒定符合報(bào)廢條件的原材料，報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。3.報(bào)廢處理報(bào)廢的原材料應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行處理，如回收、銷毀等，不得隨意丟棄。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好報(bào)廢原材料的處理記錄，包括報(bào)廢時(shí)間、報(bào)廢數(shù)量、處理方式等信息。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立原材料管理制度的監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程合規(guī)性、原材料質(zhì)量及庫(kù)存管理等方面。2.考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對(duì)相關(guān)部