PAGE環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司環(huán)保生產(chǎn)管理，規(guī)范環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的建立、使用和管理，確保公司生產(chǎn)活動(dòng)符合國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效記錄和追溯環(huán)保生產(chǎn)過(guò)程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及環(huán)保生產(chǎn)活動(dòng)的部門(mén)、車(chē)間及相關(guān)崗位。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬應(yīng)如實(shí)記錄生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)環(huán)保相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，不得虛報(bào)、瞞報(bào)。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)活動(dòng)中與環(huán)保相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保記錄無(wú)遺漏。3.及時(shí)性原則：各項(xiàng)記錄應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)填寫(xiě)，不得拖延。4.規(guī)范性原則：記錄格式、內(nèi)容填寫(xiě)等應(yīng)符合本制度及相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。二、臺(tái)賬內(nèi)容及要求（一）生產(chǎn)基本信息臺(tái)賬1.企業(yè)基本情況記錄公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、法定代表人等信息。定期更新企業(yè)基本信息變更情況，確保信息準(zhǔn)確。2.生產(chǎn)工藝流程圖詳細(xì)繪制公司主要生產(chǎn)工藝流程，標(biāo)注出涉及環(huán)保環(huán)節(jié)及相應(yīng)的環(huán)保措施。工藝流程圖應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝變更及時(shí)更新。（二）環(huán)保設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬1.環(huán)保設(shè)施清單列出公司所有環(huán)保設(shè)施的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、安裝位置等詳細(xì)信息。對(duì)新增、拆除或改造的環(huán)保設(shè)施及時(shí)進(jìn)行記錄更新。2.運(yùn)行記錄記錄環(huán)保設(shè)施每日的運(yùn)行時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)（如廢氣處理設(shè)施的風(fēng)量、溫度、壓力，污水處理設(shè)施的流量、pH值、化學(xué)需氧量等）。記錄環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維修更換的零部件等。對(duì)于環(huán)保設(shè)施的異常運(yùn)行情況，應(yīng)詳細(xì)記錄異常發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、處理過(guò)程及結(jié)果。（三）污染物排放臺(tái)賬1.廢氣排放記錄按照廢氣排放口分別記錄每日的廢氣排放量（標(biāo)立方米）、污染物種類(lèi)（如二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機(jī)物等）及排放濃度（毫克/標(biāo)立方米）。記錄廢氣排放監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，包括監(jiān)測(cè)時(shí)間、監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)、監(jiān)測(cè)結(jié)果等。對(duì)于有組織廢氣排放，還應(yīng)記錄廢氣收集系統(tǒng)的運(yùn)行情況，如風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)等。2.廢水排放記錄記錄每日廢水排放量（立方米）、廢水來(lái)源（車(chē)間、工序等）。記錄廢水中主要污染物的排放濃度（如化學(xué)需氧量、氨氮、懸浮物等）及排放量（千克）。記錄廢水排放監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，包括監(jiān)測(cè)時(shí)間、監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)、監(jiān)測(cè)結(jié)果及廢水排放去向等信息。3.噪聲排放記錄記錄公司廠界及周邊敏感點(diǎn)的噪聲監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，包括監(jiān)測(cè)時(shí)間、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、噪聲值（分貝）。記錄噪聲源設(shè)備的運(yùn)行情況，如設(shè)備名稱(chēng)、運(yùn)行時(shí)間等，以便分析噪聲產(chǎn)生原因。4.固體廢棄物臺(tái)賬分類(lèi)記錄固體廢棄物的產(chǎn)生量（噸）、種類(lèi)（一般工業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)廢物等）、來(lái)源（車(chē)間、工序等）。記錄固體廢棄物的轉(zhuǎn)移情況，包括轉(zhuǎn)移時(shí)間、轉(zhuǎn)移數(shù)量、接收單位及轉(zhuǎn)移聯(lián)單編號(hào)等信息。對(duì)于危險(xiǎn)廢物，應(yīng)詳細(xì)記錄其貯存情況，如貯存地點(diǎn)、貯存方式、貯存數(shù)量、貯存期限等。（四）環(huán)保監(jiān)測(cè)臺(tái)賬1.監(jiān)測(cè)計(jì)劃制定年度環(huán)保監(jiān)測(cè)計(jì)劃，明確監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)頻次等要求。監(jiān)測(cè)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化及時(shí)調(diào)整。2.監(jiān)測(cè)記錄記錄每次環(huán)保監(jiān)測(cè)的相關(guān)信息，包括監(jiān)測(cè)時(shí)間、監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)、監(jiān)測(cè)人員、監(jiān)測(cè)方法、監(jiān)測(cè)結(jié)果等。對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，形成監(jiān)測(cè)報(bào)告，并妥善保存。（五）環(huán)保培訓(xùn)臺(tái)賬1.培訓(xùn)計(jì)劃制定年度環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況及員工崗位需求進(jìn)行制定。2.培訓(xùn)記錄記錄每次環(huán)保培訓(xùn)的詳細(xì)情況，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員簽到表等。對(duì)員工的環(huán)保培訓(xùn)考核情況進(jìn)行記錄，包括考核時(shí)間、考核方式、考核成績(jī)等。（六）環(huán)保事故臺(tái)賬1.事故記錄將發(fā)生的環(huán)保事故詳細(xì)記錄，包括事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、原因分析、造成的環(huán)境影響及損失等。記錄事故的應(yīng)急處理過(guò)程，如采取的應(yīng)急措施、應(yīng)急人員、應(yīng)急物資使用情況等。2.事故調(diào)查與處理記錄環(huán)保事故的調(diào)查情況，包括調(diào)查人員、調(diào)查結(jié)論等。記錄事故的處理結(jié)果，如對(duì)責(zé)任部門(mén)和人員的處罰情況、整改措施及整改完成情況等。三、臺(tái)賬建立與管理（一）臺(tái)賬建立1.臺(tái)賬格式環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬應(yīng)采用統(tǒng)一規(guī)范的格式，便于填寫(xiě)、查閱和存檔。根據(jù)不同的臺(tái)賬內(nèi)容，設(shè)計(jì)相應(yīng)的表格，明確各項(xiàng)記錄的欄目和填寫(xiě)要求。2.填寫(xiě)要求臺(tái)賬填寫(xiě)應(yīng)使用黑色或藍(lán)色鋼筆、中性筆，字跡工整、清晰，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫(xiě)。各項(xiàng)記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整，不得有空缺、涂改現(xiàn)象。如有填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)采用規(guī)范的更正方法進(jìn)行更正，并加蓋更正人印章。對(duì)于數(shù)據(jù)的填寫(xiě)，應(yīng)按照有效數(shù)字的規(guī)定進(jìn)行記錄，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可比性。（二）臺(tái)賬管理1.專(zhuān)人負(fù)責(zé)各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的建立、填寫(xiě)和保管工作。臺(tái)賬管理人員應(yīng)具備一定的環(huán)保知識(shí)和責(zé)任心，熟悉臺(tái)賬管理流程。2.存放地點(diǎn)環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬應(yīng)存放在專(zhuān)門(mén)的文件柜中，保持存放環(huán)境干燥、通風(fēng)，防止臺(tái)賬受潮、發(fā)霉或損壞。臺(tái)賬存放地點(diǎn)應(yīng)便于查閱，不得隨意堆放其他雜物。3.定期整理臺(tái)賬管理人員應(yīng)定期對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行整理，確保臺(tái)賬資料的整齊、有序。按照時(shí)間順序或類(lèi)別對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行分類(lèi)歸檔，并建立相應(yīng)的索引目錄，方便快速查找。4.存檔期限環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行存檔，存檔期限不得少于規(guī)定年限。對(duì)于超過(guò)存檔期限的臺(tái)賬，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷(xiāo)毀處理，并做好銷(xiāo)毀記錄。四、臺(tái)賬查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.內(nèi)部查閱公司內(nèi)部各部門(mén)因工作需要查閱環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到臺(tái)賬管理人員處查閱。查閱申請(qǐng)表應(yīng)注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息。2.外部查閱因政府監(jiān)管部門(mén)檢查、審計(jì)、合作項(xiàng)目等需要查閱公司環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)提供相關(guān)證明文件，并填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由臺(tái)賬管理人員陪同查閱。外部查閱人員不得擅自復(fù)印、拍照或帶走臺(tái)賬資料，如有特殊需要，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。（二）使用要求1.數(shù)據(jù)引用如需引用環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬中的數(shù)據(jù)，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，并注明數(shù)據(jù)來(lái)源。引用的數(shù)據(jù)應(yīng)符合相關(guān)分析和報(bào)告的要求，不得隨意篡改或歪曲數(shù)據(jù)。2.信息保密查閱和使用環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得將臺(tái)賬中的信息泄露給無(wú)關(guān)人員。對(duì)于涉及公司商業(yè)機(jī)密、技術(shù)秘密或敏感信息的臺(tái)賬內(nèi)容，應(yīng)采取相應(yīng)的保密措施。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查公司環(huán)保管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)的環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬建立和管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性等。定期檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)查閱臺(tái)賬、數(shù)據(jù)核對(duì)、詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員等方式進(jìn)行。2.不定期抽查公司環(huán)保管理部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)各部門(mén)的環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬進(jìn)行不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。不定期抽查可針對(duì)特定的臺(tái)賬內(nèi)容或重點(diǎn)部門(mén)進(jìn)行。（二）考核機(jī)制1.考核標(biāo)準(zhǔn)制定環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各部門(mén)臺(tái)賬管理情況進(jìn)行量化考核?？己藰?biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括臺(tái)賬建立的及時(shí)性、填寫(xiě)的準(zhǔn)確性、資料的完整性、管理的規(guī)范性等方面。2.考核結(jié)果應(yīng)用將環(huán)保生產(chǎn)記錄臺(tái)賬考核結(jié)果納入公司績(jī)效考核體系，與部門(mén)和員工的績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤。對(duì)于臺(tái)賬管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于存在問(wèn)題較多、整改不力的部門(mén)和個(gè)人，進(jìn)行批評(píng)教育