PAGE礦山安全生產(chǎn)抽查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障礦山職工生命安全和身體健康，促進(jìn)礦山安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》等相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，制定本礦山安全生產(chǎn)抽查制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司所屬的各類礦山企業(yè)，包括露天礦山、地下礦山等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本制度規(guī)定開展抽查工作。2.科學(xué)公正原則：運用科學(xué)合理的方法和程序，確保抽查結(jié)果真實、準(zhǔn)確、公正。3.注重實效原則：以發(fā)現(xiàn)問題、解決問題為出發(fā)點和落腳點，切實提高礦山安全生產(chǎn)水平。4.預(yù)防為主原則：通過定期和不定期抽查，提前發(fā)現(xiàn)潛在安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制。二、抽查組織與職責(zé)（一）抽查組織架構(gòu)公司成立礦山安全生產(chǎn)抽查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括各礦山企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員等。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在公司安全管理部門，負(fù)責(zé)日常抽查工作的組織協(xié)調(diào)。（二）職責(zé)分工1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)礦山安全生產(chǎn)抽查工作，研究解決抽查工作中的重大問題。審定抽查計劃、抽查報告等重要文件。對抽查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患和問題，做出決策和部署，督促整改落實。2.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)制定和修訂礦山安全生產(chǎn)抽查制度、計劃等文件。組織實施日常抽查工作，確定抽查人員、時間、內(nèi)容等。收集、整理和分析抽查信息，撰寫抽查報告，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作情況。跟蹤督促抽查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況，建立整改臺賬。3.抽查人員職責(zé)熟悉礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本公司相關(guān)規(guī)定，具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。按照規(guī)定的程序和方法，認(rèn)真開展抽查工作，如實記錄抽查情況，填寫相關(guān)表格和記錄。對抽查發(fā)現(xiàn)的安全問題提出整改意見和建議，跟蹤督促整改落實。保守抽查工作中涉及的商業(yè)秘密和企業(yè)機(jī)密。三、抽查內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況1.檢查礦山企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立和落實情況。2.查看是否明確各部門和人員的安全職責(zé)，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，是否將安全生產(chǎn)責(zé)任分解到每個崗位和人員。（二）安全管理制度執(zhí)行情況1.抽查安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的制定和執(zhí)行情況，包括但不限于安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度、應(yīng)急救援制度等。2.檢查制度是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效執(zhí)行，有無違規(guī)行為和事故隱患。（三）安全培訓(xùn)教育情況1.查看礦山企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門的安全培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格證書。2.檢查企業(yè)對其他從業(yè)人員的安全培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)記錄等，評估培訓(xùn)效果，確保從業(yè)人員具備必要的安全知識和操作技能。（四）安全設(shè)備設(shè)施運行情況1.檢查礦山各類安全設(shè)備設(shè)施，如通風(fēng)設(shè)備、排水設(shè)備、提升運輸設(shè)備、電氣設(shè)備、安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備等的配備、安裝、運行和維護(hù)保養(yǎng)情況。2.查看設(shè)備設(shè)施是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求，是否定期進(jìn)行檢查、檢測、校驗，有無帶病運行現(xiàn)象，安全防護(hù)裝置是否齊全有效。（五）作業(yè)現(xiàn)場安全管理情況1.檢查礦山作業(yè)現(xiàn)場的安全條件，如采場邊坡、巷道支護(hù)、爆破作業(yè)、動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等環(huán)節(jié)的安全措施落實情況?？船F(xiàn)場是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，作業(yè)人員是否遵守操作規(guī)程，是否存在違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律等行為。2.抽查礦山企業(yè)的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)情況，查看風(fēng)險辨識、評估、管控措施以及隱患排查、治理、報告等工作的開展情況。（六）應(yīng)急管理情況1.檢查礦山企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案的制定、修訂、備案情況，以及應(yīng)急救援組織、隊伍、物資、設(shè)備的配備和維護(hù)情況。2.查看是否定期組織應(yīng)急演練，演練計劃、方案、記錄等是否齊全，評估演練效果，檢驗企業(yè)應(yīng)急響應(yīng)能力和員工應(yīng)急處置技能。四、抽查方式與頻率（一）抽查方式1.定期抽查：每月或每季度組織一次全面的礦山安全生產(chǎn)抽查，對所有礦山企業(yè)進(jìn)行覆蓋檢查。2.不定期抽查：根據(jù)安全生產(chǎn)形勢、季節(jié)特點、重大活動等情況，隨時開展針對性的抽查，重點檢查特定區(qū)域、特定環(huán)節(jié)或存在安全隱患的礦山企業(yè)。可以采取現(xiàn)場檢查、查閱資料、人員訪談、設(shè)備檢測等方式進(jìn)行。3.專項抽查：針對礦山安全生產(chǎn)中的突出問題或薄弱環(huán)節(jié)，如汛期安全、冬季防寒保暖、電氣安全等，開展專項抽查，深入排查治理相關(guān)安全隱患。（二）抽查頻率1.對重點礦山企業(yè)，每年至少進(jìn)行[X]次全面抽查；對一般礦山企業(yè)，每年至少進(jìn)行[X]次全面抽查。2.在特殊時期或重大活動期間，適當(dāng)增加抽查頻率，確保礦山安全生產(chǎn)。五、抽查程序（一）抽查準(zhǔn)備1.制定抽查方案，明確抽查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.收集被抽查礦山企業(yè)的相關(guān)資料，如安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、安全管理制度、設(shè)備臺賬、人員檔案等。3.準(zhǔn)備必要的檢查工具和表格，如檢測儀器、照相機(jī)、攝像機(jī)、檢查表、記錄簿等。（二）首次會議1.到達(dá)被抽查礦山企業(yè)后，與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員召開首次會議。2.介紹抽查目的、范圍、程序和要求，說明抽查人員的分工和日程安排。3.聽取企業(yè)安全生產(chǎn)工作匯報，了解企業(yè)基本情況、安全生產(chǎn)現(xiàn)狀、近期工作開展情況等。（三）現(xiàn)場檢查1.按照抽查內(nèi)容，對礦山企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、安全管理等進(jìn)行實地檢查。2.檢查過程中，認(rèn)真觀察現(xiàn)場情況，查閱相關(guān)文件資料，與作業(yè)人員進(jìn)行交流，詳細(xì)記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患。3.對發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患，及時與企業(yè)相關(guān)人員溝通，要求企業(yè)確認(rèn)情況，并提出整改意見和建議。（四）資料查閱1.檢查企業(yè)提供的安全生產(chǎn)相關(guān)資料，包括制度文件、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檔案、隱患排查治理臺賬、應(yīng)急救援預(yù)案等。2.核實資料的真實性、完整性和有效性，重點查看資料是否與現(xiàn)場實際情況相符，是否能夠反映企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作的實際狀況。（五）人員訪談1.與礦山企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、一線作業(yè)人員等進(jìn)行訪談。2.了解企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全管理制度執(zhí)行情況、員工安全培訓(xùn)教育情況、現(xiàn)場安全管理情況等，聽取他們對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。3.對訪談過程中發(fā)現(xiàn)的問題和線索，進(jìn)一步核實和調(diào)查。（六）末次會議1.現(xiàn)場檢查和資料查閱結(jié)束后，召開末次會議。2.向企業(yè)通報抽查情況，反饋檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，提出整改要求和期限。3.聽取企業(yè)對抽查情況的意見和說明，解答企業(yè)提出的疑問。4.根據(jù)末次會議情況，整理形成抽查報告。六、抽查結(jié)果處理（一）問題記錄與反饋1.對抽查發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患，進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫《礦山安全生產(chǎn)抽查問題記錄表》，明確問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責(zé)任人、整改要求等內(nèi)容。2.現(xiàn)場向礦山企業(yè)反饋檢查結(jié)果，提出整改意見和建議，要求企業(yè)限期整改。整改意見應(yīng)具體、明確、具有可操作性，能夠指導(dǎo)企業(yè)有效消除安全隱患。（二）整改跟蹤與復(fù)查1.建立整改跟蹤臺賬，對礦山企業(yè)的整改情況進(jìn)行跟蹤督促。定期與企業(yè)溝通，了解整改工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。2.在整改期限屆滿后，組織對礦山企業(yè)整改情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容與原抽查內(nèi)容一致，重點檢查問題和隱患是否得到徹底整改，整改措施是否落實到位。3.對復(fù)查合格的礦山企業(yè)，予以銷號；對復(fù)查仍不合格的礦山企業(yè)，下達(dá)《復(fù)查意見書》，責(zé)令繼續(xù)整改，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（三）結(jié)果通報與考核1.定期對礦山安全生產(chǎn)抽查結(jié)果進(jìn)行通報，將抽查情況及整改結(jié)果向全公司各礦山企業(yè)進(jìn)行公布，表揚安全生產(chǎn)工作做得好的企業(yè)，批評存在問題較多的企業(yè)，促進(jìn)各企業(yè)相互學(xué)習(xí)、共同提高。2.將礦山安全生產(chǎn)抽查結(jié)果納入企業(yè)安全生產(chǎn)考核內(nèi)容，與企業(yè)的評先評優(yōu)、績效獎