PAGE生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)五金件管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)五金件的管理，確保五金件的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)有序進(jìn)行，提高五金件的使用效率，降低生產(chǎn)成本，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及五金件管理的部門(mén)和人員，包括采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保五金件管理活動(dòng)合法合規(guī)。準(zhǔn)確性原則：對(duì)五金件的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息記錄準(zhǔn)確無(wú)誤，保證賬物相符。節(jié)約性原則：合理規(guī)劃五金件的采購(gòu)和使用，避免浪費(fèi)，降低成本。安全性原則：確保五金件在存儲(chǔ)和使用過(guò)程中的安全，防止發(fā)生安全事故。二、采購(gòu)管理1.需求預(yù)測(cè)與計(jì)劃生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，提前向采購(gòu)部門(mén)提供五金件的需求預(yù)測(cè)。需求預(yù)測(cè)應(yīng)明確五金件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。采購(gòu)部門(mén)結(jié)合需求預(yù)測(cè)和庫(kù)存情況，制定詳細(xì)的五金件采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)數(shù)量、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.供應(yīng)商選擇與評(píng)估采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。評(píng)估結(jié)果應(yīng)記錄在案，并定期更新。優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨期穩(wěn)定的供應(yīng)商。對(duì)于新供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的考察和審核，確保其符合公司要求。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括五金件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。在簽訂合同前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同草案提交相關(guān)部門(mén)審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。審核通過(guò)后，由授權(quán)人員簽訂合同。4.采購(gòu)訂單下達(dá)根據(jù)采購(gòu)合同，采購(gòu)部門(mén)及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。采購(gòu)訂單應(yīng)明確訂單編號(hào)、五金件信息、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間等內(nèi)容。定期與供應(yīng)商溝通，了解訂單生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況，確保五金件按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。如遇供應(yīng)商交貨延遲或質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施解決。三、存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)五金件的種類、規(guī)格、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局。劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、貴重物品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。確保倉(cāng)庫(kù)通道暢通，便于貨物的搬運(yùn)和存儲(chǔ)。同時(shí)，要考慮防火、防潮、防盜、防蟲(chóng)等安全因素，配備相應(yīng)的消防器材、防潮設(shè)備、防盜設(shè)施等。2.入庫(kù)管理五金件到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面，確保與采購(gòu)訂單和合同要求一致。驗(yàn)收合格的五金件應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明五金件名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別交采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的五金件，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，做好記錄，并將不合格品單獨(dú)存放，防止混入合格品中。3.存儲(chǔ)保管倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照五金件的特性和存儲(chǔ)要求，進(jìn)行分類存放。對(duì)于易生銹的五金件，應(yīng)采取防銹措施；對(duì)于易燃易爆的五金件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊存儲(chǔ)。定期對(duì)五金件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)五金件有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施處理。同時(shí)，要做好盤(pán)點(diǎn)記錄，上報(bào)相關(guān)部門(mén)。保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，防止五金件因環(huán)境因素而損壞。4.出庫(kù)管理生產(chǎn)部門(mén)或其他部門(mén)因生產(chǎn)或工作需要領(lǐng)用五金件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明五金件名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期等信息。領(lǐng)料單應(yīng)一式多聯(lián)，分別交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨，核對(duì)領(lǐng)料數(shù)量與庫(kù)存數(shù)量是否相符。發(fā)貨后，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，并將領(lǐng)料單傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行核算。對(duì)于貴重或限量使用的五金件，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。領(lǐng)用部門(mén)如需超量領(lǐng)用，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。四、使用管理1.領(lǐng)用規(guī)定各部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)五金件的領(lǐng)用工作，嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的要求領(lǐng)取五金件，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。領(lǐng)用人員應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的五金件，不得隨意丟棄或轉(zhuǎn)借他人。如因工作需要轉(zhuǎn)借，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并確保轉(zhuǎn)借過(guò)程中五金件的安全和完整。2.使用監(jiān)督生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)五金件使用過(guò)程的監(jiān)督，確保員工正確使用五金件，避免因操作不當(dāng)而造成五金件的損壞或浪費(fèi)。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的五金件進(jìn)行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)處理，防止不合格五金件流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.剩余物料管理生產(chǎn)任務(wù)完成后，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理剩余的五金件，并將其退回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)退回的五金件進(jìn)行驗(yàn)收，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，辦理退庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存臺(tái)賬。對(duì)于因生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因?qū)е虏辉偈褂玫奈褰鸺?，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)退庫(kù)申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，退回倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。五、報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定當(dāng)五金件出現(xiàn)損壞、老化、過(guò)期等情況，無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明五金件名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。質(zhì)量控制部門(mén)或相關(guān)技術(shù)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行鑒定，確認(rèn)五金件是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的五金件，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，確保報(bào)廢處理的合理性。2.報(bào)廢審批報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)鑒定通過(guò)后，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。對(duì)于涉及環(huán)保要求的五金件報(bào)廢處理，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行操作，確保不對(duì)環(huán)境造成污染。3.報(bào)廢處理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的報(bào)廢申請(qǐng)單，對(duì)報(bào)廢五金件進(jìn)行清理和登記。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢五金件，應(yīng)聯(lián)系專業(yè)回收公司進(jìn)行回收處理，并做好記錄。對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢五金件，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如銷毀、深埋等，防止其再次流入市場(chǎng)造成危害。六、盤(pán)點(diǎn)與核算1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定年度五金件盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。定期對(duì)五金件進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為季度或半年。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施在盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)通知各相關(guān)部門(mén)停止辦理五金件的出入庫(kù)業(yè)務(wù)，并做好準(zhǔn)備工作。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)按照規(guī)定的方法和流程進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如實(shí)記錄五金件的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并做好記錄。3.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況，包括賬物相符情況、差異原因分析、處理建議等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)審核后，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，確保五金件管理的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。4.核算管理財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)五金件的采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單、領(lǐng)料單、報(bào)廢單等憑證，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保五金件的成本核算準(zhǔn)確無(wú)誤。定期對(duì)五金件的成本進(jìn)行分析和核算，為公司的成本控制和決策提供依據(jù)。同時(shí)，要與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)保持溝通，核對(duì)庫(kù)存數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬目是否一致。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司設(shè)立專門(mén)的五金件管理監(jiān)督小組，由采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組定期對(duì)五金件管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。鼓勵(lì)員工對(duì)五金件管理過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。2.考核指標(biāo)制定五金件管理考核指標(biāo)，包括五金件采購(gòu)成本控制、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、賬物相符率、報(bào)廢率等方面。考核指標(biāo)應(yīng)明確具體，具有可操作性。根據(jù)考核指標(biāo)，定期對(duì)各部門(mén)和相關(guān)人員的五金件管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤。3.獎(jiǎng)懲措施對(duì)于五金件管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)等。