PAGE生產(chǎn)安全自檢自查制度一、總則（一）目的為了加強公司生產(chǎn)安全管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本生產(chǎn)安全自檢自查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)部門、生產(chǎn)場所及相關(guān)作業(yè)活動，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、設(shè)備設(shè)施、辦公區(qū)域等。凡是參與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的人員、設(shè)備、物資等均需遵守本制度。（三）依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》等，以及行業(yè)標準，如《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》等制定。同時，結(jié)合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，確保制度的科學性、合理性和有效性。（四）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各類設(shè)備設(shè)施等進行全面檢查，確保無死角。2.及時準確原則：定期進行自檢自查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，并準確判斷隱患的性質(zhì)、程度及可能造成的危害。3.責任明確原則：明確各部門、各崗位在自檢自查中的職責，確保責任落實到人，做到誰檢查、誰負責。4.持續(xù)改進原則：根據(jù)自檢自查結(jié)果，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓，采取有效措施進行整改，不斷完善安全管理體系，持續(xù)提升公司生產(chǎn)安全水平。二、自檢自查組織與職責（一）自檢自查工作領(lǐng)導小組公司成立生產(chǎn)安全自檢自查工作領(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”），由公司主要領(lǐng)導擔任組長，各部門負責人為成員。領(lǐng)導小組職責如下：1.全面領(lǐng)導公司生產(chǎn)安全自檢自查工作，制定自檢自查工作方針和目標。2.審批自檢自查計劃、方案及報告，協(xié)調(diào)解決自檢自查工作中的重大問題。3.督促各部門落實自檢自查責任，對工作不力的部門進行問責。（二）安全管理部門安全管理部門作為公司生產(chǎn)安全自檢自查工作的牽頭部門，負責組織、協(xié)調(diào)和指導公司的自檢自查工作，具體職責如下：1.制定年度、季度、月度自檢自查計劃和方案，并組織實施。2.定期組織開展安全培訓，提高員工的安全意識和自檢自查能力。3.對各部門自檢自查工作進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見。4.匯總、分析自檢自查結(jié)果，編寫自檢自查報告，上報領(lǐng)導小組。5.建立健全安全隱患排查治理臺賬，跟蹤隱患整改情況，確保隱患得到及時有效治理。（三）各部門各部門是本部門生產(chǎn)安全自檢自查的責任主體，部門負責人為本部門自檢自查工作的第一責任人，具體職責如下：1.根據(jù)公司自檢自查計劃和方案，結(jié)合本部門實際情況，制定本部門的自檢自查實施細則，并組織實施。2.組織本部門員工進行安全培訓，使其熟悉自檢自查內(nèi)容和方法，掌握安全操作規(guī)程。3.定期對本部門的生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行自檢自查，及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。4.對本部門員工的不安全行為進行糾正和教育，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時報告安全管理部門，并配合做好整改工作。5.負責整理、歸檔本部門自檢自查記錄和相關(guān)資料，按時上報安全管理部門。（四）員工1.遵守公司安全規(guī)章制度，積極參加安全培訓，提高安全意識和自我保護能力。2.在作業(yè)前、作業(yè)過程中、作業(yè)結(jié)束后，對所使用的設(shè)備設(shè)施、工具、作業(yè)環(huán)境等進行自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告上級領(lǐng)導。3.配合公司及部門開展的各項安全檢查工作，如實提供相關(guān)信息和資料。三、自檢自查內(nèi)容（一）安全管理制度1.檢查公司安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓制度、事故應(yīng)急預(yù)案等各項安全管理制度是否健全、完善，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。2.查看各項安全管理制度的執(zhí)行情況，是否嚴格按照制度規(guī)定開展工作，有無違規(guī)操作行為。3..檢查安全管理制度的修訂情況，是否根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營變化、法律法規(guī)更新等及時對制度進行修訂和完善。（二）人員安全1.檢查員工的安全培訓記錄，是否按照規(guī)定對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員等進行了相應(yīng)的安全培訓，培訓內(nèi)容是否符合要求，員工是否經(jīng)考試合格后上崗。2.查看員工的勞動防護用品配備和使用情況，是否按照規(guī)定為員工配備了合適的勞動防護用品，員工是否正確佩戴和使用。3.檢查員工的安全行為，有無違反安全操作規(guī)程、酒后上崗、疲勞作業(yè)等不安全行為。4.關(guān)注員工的身心健康狀況，是否對員工進行了職業(yè)健康檢查，有無發(fā)現(xiàn)職業(yè)病患者或疑似職業(yè)病患者，是否采取了相應(yīng)的措施。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.對生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備等各類設(shè)備設(shè)施進行全面檢查，查看設(shè)備設(shè)施的運行狀況是否良好，有無異常聲響、振動、發(fā)熱等現(xiàn)象。2.檢查設(shè)備設(shè)施的安全防護裝置是否齊全、有效，如安全閥、防護欄、漏電保護器等。3.查看設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄，是否按照規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進行了日常維護、定期保養(yǎng)和檢修，設(shè)備設(shè)施是否處于完好狀態(tài)。4.檢查設(shè)備設(shè)施的操作規(guī)程是否完善，操作人員是否熟悉操作規(guī)程并嚴格按照規(guī)程操作。5.對特種設(shè)備，如鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械等，要重點檢查其是否取得相應(yīng)的使用許可證，是否定期進行檢驗檢測，作業(yè)人員是否持證上崗。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.檢查生產(chǎn)車間、倉庫等作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在通風不良、照明不足、溫度過高或過低等影響員工身體健康和作業(yè)安全的因素。2.查看作業(yè)場所的物料堆放是否整齊、有序，是否符合安全規(guī)定，有無易燃易爆、有毒有害等危險物品混放的情況。3.檢查作業(yè)場所的通道是否暢通，安全出口是否標志明顯、保持暢通，疏散通道是否符合規(guī)定要求。4.對存在粉塵、噪聲、毒物等職業(yè)危害因素的作業(yè)場所，要檢查相應(yīng)的防護設(shè)施是否正常運行，是否定期進行檢測，檢測結(jié)果是否符合國家標準。（五）消防安全1.檢查消防設(shè)施和器材的配備情況，如滅火器、消火栓、自動噴水滅火系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)等是否齊全、完好有效，是否在有效期內(nèi)。2.查看消防通道是否暢通無阻，安全出口是否被封堵或占用。3.檢查消防設(shè)施和器材的維護保養(yǎng)記錄，是否按照規(guī)定進行了定期檢查、維護和維修。4.對員工進行消防安全知識培訓和應(yīng)急演練情況進行檢查，員工是否熟悉火災(zāi)報警方法、滅火器材使用方法及逃生自救技能。（六）危險化學品安全1.檢查危險化學品的儲存場所是否符合安全要求，是否設(shè)置了明顯的警示標志，是否與禁忌物料分開存放。2.查看危險化學品的出入庫登記記錄，是否如實記錄危險化學品的名稱、數(shù)量、出入庫時間、領(lǐng)用人員等信息。3.檢查危險化學品的搬運、裝卸過程是否符合安全操作規(guī)程，有無泄漏、灑落等情況。4.對涉及危險化學品的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等進行檢查，是否采取了相應(yīng)的安全防范措施，是否符合危險化學品安全管理規(guī)定。四、自檢自查周期與方式（一）自檢自查周期1.公司實行定期自檢自查制度，領(lǐng)導小組每季度至少組織一次全面的生產(chǎn)安全自檢自查；安全管理部門每月組織一次專項安全檢查；各部門每周進行一次本部門的安全自查。2.在下列情況下，應(yīng)及時進行專項自檢自查：新設(shè)備設(shè)施投入使用前；新工藝、新技術(shù)、新材料試驗或應(yīng)用前；發(fā)生事故或發(fā)現(xiàn)重大安全隱患后；國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生重大變化時；季節(jié)性變化、節(jié)假日前后等特殊時期。（二）自檢自查方式1.日常檢查：員工在作業(yè)過程中對自己負責的工作區(qū)域、設(shè)備設(shè)施等進行隨時檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全問題。2.定期檢查：按照規(guī)定的周期，由安全管理部門、各部門組織開展全面或?qū)ｍ椀陌踩珯z查。3.專項檢查：針對特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、危險因素等進行專門檢查，如電氣安全專項檢查、動火作業(yè)專項檢查等。4.季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的特點，開展針對性的安全檢查，如夏季的防暑降溫檢查、冬季的防寒保暖及防火檢查等。5.節(jié)假日檢查：在節(jié)假日前后，重點檢查員工的安全意識、設(shè)備設(shè)施的運行狀況、應(yīng)急措施的落實情況等，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。6.交叉檢查：組織各部門之間進行交叉檢查，相互學習、相互監(jiān)督促進，提高安全管理水平。五、自檢自查流程（一）準備階段1.安全管理部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、法律法規(guī)要求及季節(jié)性特點等，制定自檢自查計劃和方案，明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工及時間安排等。2.收集、整理相關(guān)的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范、公司安全管理制度、操作規(guī)程等資料，作為自檢自查的依據(jù)。3.準備必要的檢查工具和表格，如檢查表、檢測儀器、記錄簿等。（二）實施階段1.按照自檢自查計劃和方案，由安全管理部門組織，各部門負責人及相關(guān)人員參加，采用規(guī)定的檢查方式對公司生產(chǎn)安全狀況進行全面檢查。2.檢查人員按照檢查表內(nèi)容，對每個檢查項目進行詳細檢查，認真記錄檢查結(jié)果，包括發(fā)現(xiàn)的問題、存在的隱患、不符合項等，并拍照或錄像留存證據(jù)。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患，能夠立即整改的，要求責任部門當場整改；不能立即整改的，下達《安全隱患整改通知書》，明確整改責任人、整改期限及整改要求。（三）匯總分析階段1.安全管理部門對各部門上報的自檢自查記錄和資料進行匯總，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行分類整理。2.組織相關(guān)人員對匯總的問題和隱患進行分析，評估其嚴重程度、可能造成的后果及整改難度，確定隱患等級。3.根據(jù)分析結(jié)果，編寫自檢自查報告，報告內(nèi)容包括檢查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題和隱患、隱患分析及評估結(jié)果、整改建議等。（四）整改階段1.各部門接到《安全隱患整改通知書》后，要立即組織制定整改措施，明確整改責任人，按照整改期限認真進行整改。2.整改責任人要定期向部門負責人匯報整改進展情況，確保整改工作順利進行。對于重大安全隱患，要實行掛牌督辦，由安全管理部門跟蹤整改情況。3.整改完成后，整改責任人要提交整改報告，申請復查。安全管理部門組織相關(guān)人員對整改情況進行復查，確認隱患已消除后，在整改報告上簽字認可。（五）總結(jié)歸檔階段1.安全管理部門對本次自檢自查工作進行總結(jié)，分析存在的問題和不足，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提出改進措施和建議，不斷完善公司生產(chǎn)安全管理體系。2.將自檢自查計劃、方案、報告、檢查記錄、整改通知書、整改報告等相關(guān)資料進行整理歸檔，建立健全安全管理檔案，為今后的安全管理工作提供參考依據(jù)。六、隱患排查治理（一）隱患分級根據(jù)安全隱患可能造成的危害程度、整改難度等因素，將隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（二）隱患治理措施1.一般隱患治理：對于一般隱患，由責任部門立即組織整改，整改完成后報安全管理部門備案。2.重大隱患治理：對于重大隱患，公司要成立專門的隱患治理工作小組，制定詳細的治理方案，明確治理目標、治理措施、責任人員、治理資金、治理期限和應(yīng)急預(yù)案等。治理方案經(jīng)領(lǐng)導小組審批后實施，并及時向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。3.在隱患治理過程中，要采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對于暫時不能整改的重大隱患，要從技術(shù)、管理等方面采取可靠的防范措施，確保安全。（三）隱患治理資金保障公司要設(shè)立安全生產(chǎn)專項資金，用于安全設(shè)施建設(shè)、安全設(shè)備購置、安全培訓教育、隱患排查治理等安全生產(chǎn)工作。隱患治理所需資金要?？顚Ｓ茫_保隱患得到及時有效的治理。（四）隱患治理效果評估隱患治理完成后，要對治理效果進行評估。評估內(nèi)容包括隱患是否消除、安全設(shè)施是否恢復正常運行、員工是否掌握相關(guān)安全知識和技能等。評估合格后，方可恢復正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。對隱患治理效果不明顯或不符合要求的，要重新進行治理，直至達到安全要求。七、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在生產(chǎn)安全自檢自查工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。表現(xiàn)突出包括但不限于及時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、提出有效整改建議并被采納、積極參與安全管理工作且成績顯著等。2