PAGE生產(chǎn)運(yùn)營部安全自查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)營部的安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本安全自查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)運(yùn)營部所屬各部門、車間、班組及所有涉及生產(chǎn)運(yùn)營活動(dòng)的場(chǎng)所、設(shè)備、人員。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營全過程、各環(huán)節(jié)、各要素進(jìn)行全面自查，確保不留死角。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，準(zhǔn)確判斷隱患的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，為整改提供可靠依據(jù)。3.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在安全自查中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過不斷自查、整改，持續(xù)完善安全管理體系，提高安全管理水平。二、安全自查組織架構(gòu)及職責(zé)（一）安全自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以生產(chǎn)運(yùn)營部經(jīng)理為組長，副經(jīng)理為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全自查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)運(yùn)營部的安全自查工作，制定安全自查計(jì)劃，審核自查報(bào)告，決策重大安全問題。（二）安全自查工作小組1.車間自查小組：由車間主任擔(dān)任組長，各班組長為成員。負(fù)責(zé)本車間日常安全自查工作，對(duì)車間設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行詳細(xì)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全隱患。2.部門專項(xiàng)自查小組：各職能部門根據(jù)自身職責(zé)，成立專項(xiàng)自查小組。如設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行專項(xiàng)自查，安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)安全管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查等。專項(xiàng)自查小組定期開展專項(xiàng)自查工作，提出針對(duì)性的整改建議。3.綜合檢查小組：由安全管理部門牽頭，各相關(guān)部門人員參加。負(fù)責(zé)定期對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營部進(jìn)行全面綜合檢查，涵蓋安全管理、設(shè)備運(yùn)行、生產(chǎn)工藝、人員操作、環(huán)境安全等各個(gè)方面，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總分析，下達(dá)整改通知書。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)運(yùn)營部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)營部的安全自查工作，確保安全自查制度的有效執(zhí)行。組織制定安全自查計(jì)劃，審批自查報(bào)告，對(duì)重大安全隱患整改進(jìn)行決策。協(xié)調(diào)解決安全自查工作中存在的問題，保障自查工作順利開展。2.安全自查領(lǐng)導(dǎo)小組其他成員協(xié)助組長開展安全自查工作，參與制定自查計(jì)劃、審核自查報(bào)告。對(duì)各自分管領(lǐng)域的安全自查工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，督促相關(guān)部門落實(shí)整改措施。3.車間自查小組職責(zé)按照安全自查制度和計(jì)劃，組織本車間每日、每周、每月的安全自查工作。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行記錄，能立即整改的當(dāng)場(chǎng)整改，不能立即整改的上報(bào)車間主任，并跟蹤整改情況。負(fù)責(zé)組織本車間員工的安全培訓(xùn)和教育，提高員工安全意識(shí)和操作技能。4.部門專項(xiàng)自查小組職責(zé)根據(jù)部門職責(zé)和安全管理要求，制定專項(xiàng)自查方案，定期開展專項(xiàng)自查。對(duì)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，提出專業(yè)性的整改意見和建議。配合綜合檢查小組開展工作，提供專業(yè)技術(shù)支持。5.綜合檢查小組職責(zé)制定綜合檢查計(jì)劃，定期對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營部進(jìn)行全面檢查。對(duì)各車間、各部門的安全自查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保自查工作落實(shí)到位。匯總分析綜合檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，形成綜合檢查報(bào)告，下達(dá)整改通知書，跟蹤整改情況直至隱患消除。三、安全自查內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到每個(gè)崗位、每個(gè)人員，各級(jí)人員安全職責(zé)是否明確。2.查看安全操作規(guī)程是否完善，員工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。3.檢查安全培訓(xùn)教育制度執(zhí)行情況，員工是否按要求參加安全培訓(xùn)，培訓(xùn)效果是否達(dá)到預(yù)期。4.查看事故應(yīng)急預(yù)案是否制定、修訂，是否定期組織演練，員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案是否熟悉。（二）設(shè)備設(shè)施安全狀況1.生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況，包括設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)是否正常，有無異常振動(dòng)、聲響、發(fā)熱等現(xiàn)象。2.設(shè)備的防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)罩、防護(hù)欄、防護(hù)門等。3.電氣設(shè)備的接地、接零是否良好，電線電纜是否老化、破損，有無私拉亂接現(xiàn)象。4.特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行登記、檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)，操作人員是否持證上崗。5.消防設(shè)施、器材是否完好有效，消防通道是否暢通無阻。6.通風(fēng)、除塵、排毒等設(shè)施是否正常運(yùn)行，作業(yè)環(huán)境的空氣質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)。（三）作業(yè)環(huán)境安全1.工作場(chǎng)所的布局是否合理，物料堆放是否整齊、穩(wěn)固，是否符合安全距離要求。2.地面是否平整，有無坑洼、積水、油污等易導(dǎo)致人員滑倒、摔傷的情況。3.照明是否充足，采光是否良好，通道、樓梯間的照明是否正常。4.噪聲、粉塵、毒物等職業(yè)危害因素是否得到有效控制，是否定期進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。（四）人員操作行為規(guī)范1.員工是否遵守勞動(dòng)紀(jì)律，有無脫崗、串崗、睡崗等現(xiàn)象。2.操作人員是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，如安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防護(hù)鞋等。3.特種作業(yè)人員是否嚴(yán)格按照特種作業(yè)操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，有無違規(guī)操作行為。4.新員工、轉(zhuǎn)崗員工是否經(jīng)過三級(jí)安全教育培訓(xùn)后上崗，實(shí)習(xí)人員是否有專人監(jiān)護(hù)。四、安全自查周期及方式（一）自查周期1.日常自查：車間自查小組每日對(duì)本車間進(jìn)行安全自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理當(dāng)天生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的安全問題。2.每周自查：車間自查小組每周進(jìn)行一次全面自查，形成自查記錄。各部門專項(xiàng)自查小組每周開展專項(xiàng)自查工作，提交專項(xiàng)自查報(bào)告。3.每月自查：生產(chǎn)運(yùn)營部每月組織一次綜合自查，由綜合檢查小組對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營部各方面進(jìn)行全面檢查，形成月度綜合自查報(bào)告。4.季節(jié)性自查：根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)，如夏季的防暑降溫、防汛，冬季的防寒保暖、防火等，適時(shí)組織季節(jié)性安全自查，確保生產(chǎn)運(yùn)營安全度過特殊時(shí)期。5.節(jié)假日及重大活動(dòng)前自查：在節(jié)假日、重大活動(dòng)前，組織全面安全自查，重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的安全狀況、應(yīng)急物資儲(chǔ)備等，確保節(jié)日和活動(dòng)期間的安全生產(chǎn)。（二）自查方式1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全自查人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行實(shí)地查看，直接發(fā)現(xiàn)安全隱患。2.資料查閱：查閱安全管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檔案、檢測(cè)報(bào)告、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)資料，檢查制度執(zhí)行情況和工作落實(shí)情況。3.人員訪談：與員工進(jìn)行交流，了解員工對(duì)安全知識(shí)的掌握程度、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況以及對(duì)安全工作的意見和建議，發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題。4.儀器檢測(cè)：利用專業(yè)檢測(cè)儀器對(duì)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)、電氣安全、職業(yè)危害因素等進(jìn)行檢測(cè)，獲取準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，判斷設(shè)備設(shè)施的安全狀況。五、安全自查流程（一）自查準(zhǔn)備1.制定自查計(jì)劃，明確自查的范圍、內(nèi)容、方法、人員分工和時(shí)間安排。2.收集相關(guān)的安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度、操作規(guī)程等文件資料，作為自查的依據(jù)。3.準(zhǔn)備必要的數(shù)據(jù)采集工具、檢測(cè)儀器、檢查表等。（二）實(shí)施自查1.安全自查人員按照分工，依據(jù)自查計(jì)劃和檢查表，采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員訪談、儀器檢測(cè)等方式進(jìn)行自查。2.對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任人等信息。3.自查過程中，如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或緊急情況，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，采取臨時(shí)防護(hù)措施，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。（三）自查結(jié)果匯總與分析1.各車間自查小組、部門專項(xiàng)自查小組將自查結(jié)果及時(shí)上報(bào)安全管理部門。2.安全管理部門對(duì)各小組上報(bào)的自查結(jié)果進(jìn)行匯總，形成生產(chǎn)運(yùn)營部安全自查匯總表。3.組織相關(guān)人員對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行分析，判斷安全隱患的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和影響范圍，找出安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在的共性問題。（四）整改措施制定與實(shí)施1.根據(jù)自查結(jié)果分析，制定針對(duì)性的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改期限、整改目標(biāo)和整改資金等。2.整改責(zé)任人按照整改措施要求，組織實(shí)施整改工作。能立即整改的，要立即整改到位；不能立即整改的，要制定臨時(shí)防范措施，確保安全，并按計(jì)劃逐步整改。3.在整改過程中，安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤整改情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。（五）復(fù)查與驗(yàn)收1.整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。2.復(fù)查人員依據(jù)整改措施和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。如整改合格，予以銷號(hào)；如整改不合格，責(zé)令重新整改，直至達(dá)到要求。（六）總結(jié)與報(bào)告1.每次安全自查工作結(jié)束后，安全管理部門對(duì)自查工作進(jìn)行總結(jié)，分析安全管理工作的成效與不足，提出改進(jìn)建議。2.撰寫安全自查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題及隱患、整改措施及整改情況、存在的問題及改進(jìn)建議等。安全自查報(bào)告經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)營部經(jīng)理審核后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。六、安全自查記錄與檔案管理（一）記錄要求1.安全自查記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠清晰反映自查過程和結(jié)果。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括自查日期、自查人員、自查范圍、發(fā)現(xiàn)的問題及隱患、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等信息。3.自查記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，便于整理和歸檔。（二）檔案管理1.建立安全自查檔案，將每次安全自查的記錄、報(bào)告、整改資料等進(jìn)行分類歸檔。2.安全自查檔案應(yīng)妥善保管，保存期限不少于規(guī)定年限，以便查閱和追溯。3.定期對(duì)安全自查檔案進(jìn)行整理和更新，確保檔案內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性。七、安全自查工作的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各車間、各部門的安全自查工作進(jìn)行日常監(jiān)督，確保自查工作按計(jì)劃、按要求開展。2.安全自查領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)安全自查工作進(jìn)行檢查，對(duì)自查工作不認(rèn)真、走過場(chǎng)的部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令重新