PAGE生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量部管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，提高客戶滿意度，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司質(zhì)量部及所有參與產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的部門和人員。（三）職責(zé)1.質(zhì)量部職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善公司質(zhì)量管理體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開(kāi)展原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析、處理和跟蹤，提出改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審、處置和管理。開(kāi)展質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析工作，定期向上級(jí)匯報(bào)質(zhì)量狀況。組織內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。負(fù)責(zé)與外部質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，處理相關(guān)質(zhì)量事宜。2.其他部門職責(zé)負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品質(zhì)量的控制和管理，確保生產(chǎn)過(guò)程符合質(zhì)量管理要求。配合質(zhì)量部開(kāi)展質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和審核等工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。對(duì)本部門出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和整改，采取有效措施防止問(wèn)題再次發(fā)生。二、質(zhì)量管理體系（一）質(zhì)量管理體系的建立1.質(zhì)量部應(yīng)依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。2.質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等，確保覆蓋公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。（二）質(zhì)量管理體系的運(yùn)行1.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件的要求開(kāi)展工作，確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)有效運(yùn)行。2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不符合項(xiàng)。3.定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。（三）質(zhì)量管理體系的改進(jìn)1.根據(jù)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、客戶反饋及數(shù)據(jù)分析等結(jié)果，識(shí)別質(zhì)量管理體系存在的問(wèn)題和改進(jìn)機(jī)會(huì)。2.制定改進(jìn)措施，明確責(zé)任部門和時(shí)間要求，確保改進(jìn)措施有效實(shí)施。3.對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，將成功的改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)納入質(zhì)量管理體系文件，不斷完善質(zhì)量管理體系。三、質(zhì)量策劃（一）產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的制定1.質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和客戶需求，制定年度產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，并分解到各部門。2.產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品合格率、客戶滿意度、質(zhì)量投訴率等指標(biāo)，確?？蓽y(cè)量、可實(shí)現(xiàn)。3.各部門應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)，制定相應(yīng)的部門質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，并報(bào)質(zhì)量部備案。（二）質(zhì)量計(jì)劃的編制1.對(duì)于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、重大工藝變更、關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程等，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃。2.質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)明確質(zhì)量控制要點(diǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求、質(zhì)量責(zé)任等內(nèi)容，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制。3.質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編制，質(zhì)量部審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（三）質(zhì)量策劃的實(shí)施與監(jiān)控1.各部門應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的要求組織實(shí)施，確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)有序進(jìn)行。2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。3.定期對(duì)質(zhì)量策劃的效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)質(zhì)量策劃提供參考。四、文件與記錄控制（一）文件控制1.質(zhì)量管理體系文件應(yīng)分類編號(hào)，確保文件的唯一性和可追溯性。2.文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修訂、作廢等應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保文件的有效性和適宜性。3.質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行歸口管理，定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，確保文件與實(shí)際工作相符。4.各部門應(yīng)妥善保管本部門使用的質(zhì)量管理體系文件，不得擅自修改、復(fù)印和外借。（二）記錄控制1.質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。2.質(zhì)量記錄的填寫、收集、整理、歸檔、保存期限等應(yīng)按照規(guī)定執(zhí)行，確保記錄的可追溯性。3.質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行歸口管理，定期對(duì)記錄進(jìn)行檢查和分析，為質(zhì)量決策提供依據(jù)。4.各部門應(yīng)按照要求及時(shí)將質(zhì)量記錄提交給質(zhì)量部，不得擅自銷毀或丟失記錄。五、采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。2.評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量等方面，確保供應(yīng)商能夠提供符合要求的原材料和零部件。3.質(zhì)量部應(yīng)參與供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作，對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具評(píng)價(jià)意見(jiàn)。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如暫停供貨、取消合格供應(yīng)商資格等。（二）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同應(yīng)明確質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、質(zhì)量責(zé)任等條款，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量得到有效控制。2.質(zhì)量部應(yīng)審核采購(gòu)合同中的質(zhì)量條款，提出意見(jiàn)和建議，確保合同符合質(zhì)量管理要求。3.采購(gòu)部門應(yīng)按照合同要求及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的供貨情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨。（三）采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)與驗(yàn)證1.采購(gòu)產(chǎn)品到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)通知質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。2.質(zhì)量部應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.對(duì)于檢驗(yàn)合格的采購(gòu)產(chǎn)品，質(zhì)量部應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。六、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制（一）生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)銷售訂單和庫(kù)存情況，制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃，并確保生產(chǎn)計(jì)劃的有效執(zhí)行。2.生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求，同時(shí)考慮生產(chǎn)能力和質(zhì)量控制要求。3.質(zhì)量部應(yīng)參與生產(chǎn)計(jì)劃的制定，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，提出質(zhì)量控制建議。4.生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度，確保生產(chǎn)過(guò)程的連續(xù)性和穩(wěn)定性，避免因生產(chǎn)波動(dòng)影響產(chǎn)品質(zhì)量。（二）工藝控制1.工藝部門應(yīng)制定完善的工藝文件，明確產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過(guò)程和質(zhì)量控制要求。2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)過(guò)程符合工藝要求。3.質(zhì)量部應(yīng)定期對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工藝違規(guī)行為，確保工藝的穩(wěn)定性和可靠性。4.對(duì)于工藝變更，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和驗(yàn)證，確保變更后的工藝能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量。（三）設(shè)備管理1.設(shè)備管理部門應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)賬，制定設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.操作人員應(yīng)正確使用和維護(hù)設(shè)備，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、緊固等保養(yǎng)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障。3.質(zhì)量部應(yīng)關(guān)注設(shè)備運(yùn)行對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，對(duì)于因設(shè)備問(wèn)題導(dǎo)致的質(zhì)量波動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備管理部門進(jìn)行維修和調(diào)整。4.定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和驗(yàn)證，確保設(shè)備的精度和可靠性，滿足生產(chǎn)和質(zhì)量控制要求。（四）人員培訓(xùn)1.人力資源部門應(yīng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保員工具備必要的質(zhì)量意識(shí)和操作技能。2.質(zhì)量部應(yīng)參與員工培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)和技能的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量控制能力。3.各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，確保員工能夠熟練掌握工作流程和質(zhì)量要求。4.定期對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高員工的綜合素質(zhì)。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.質(zhì)量部應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2.檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)包括首件檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.對(duì)于關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，增加檢驗(yàn)頻次和項(xiàng)目，確保過(guò)程質(zhì)量穩(wěn)定。4.質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況，為質(zhì)量追溯和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（六）不合格品控制1.質(zhì)量部在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，并填寫不合格品報(bào)告。2.不合格品評(píng)審小組應(yīng)根據(jù)不合格品的性質(zhì)和影響程度，對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處置方式，如返工、返修、讓步接收、報(bào)廢等。3.責(zé)任部門負(fù)責(zé)按照評(píng)審意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處置，質(zhì)量部對(duì)處置過(guò)程進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保不合格品得到有效處理。4.對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，采取有效的糾正措施，防止不合格品再次發(fā)生。七、產(chǎn)品交付與售后服務(wù)質(zhì)量控制（一）產(chǎn)品交付1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照合同要求組織產(chǎn)品交付，確保產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量交付給客戶。2.質(zhì)量部應(yīng)對(duì)交付產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.產(chǎn)品交付時(shí)，應(yīng)提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書等相關(guān)資料，確保客戶能夠正確使用產(chǎn)品。（二）售后服務(wù)1.售后服務(wù)部門應(yīng)建立客戶投訴處理機(jī)制，及時(shí)處理客戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題和其他售后服務(wù)需求。2.對(duì)于客戶投訴，應(yīng)詳細(xì)記錄投訴內(nèi)容、處理過(guò)程和結(jié)果，并及時(shí)反饋給客戶。3.質(zhì)量部應(yīng)參與客戶投訴的調(diào)查和分析，協(xié)助確定質(zhì)量問(wèn)題的原因，提出改進(jìn)措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。4.定期對(duì)客戶投訴情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)質(zhì)量問(wèn)題的分布和趨勢(shì)，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。八、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析（一）質(zhì)量數(shù)據(jù)收集1.質(zhì)量部應(yīng)建立質(zhì)量數(shù)據(jù)收集渠道，收集原材料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、客戶投訴數(shù)據(jù)等各類質(zhì)量數(shù)據(jù)。2.各部門應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)將質(zhì)量數(shù)據(jù)提交給質(zhì)量部，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（二）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)方法1.質(zhì)量部應(yīng)運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，如排列圖、因果圖、直方圖、控制圖等，以揭示質(zhì)量問(wèn)題的規(guī)律和趨勢(shì)。2.通過(guò)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（三）質(zhì)量分析報(bào)告1.質(zhì)量部應(yīng)定期編制質(zhì)量分析報(bào)告，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司質(zhì)量狀況、質(zhì)量趨勢(shì)、質(zhì)量問(wèn)題及改進(jìn)措施等情況。2.質(zhì)量分析報(bào)告應(yīng)內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹，能夠?yàn)楣举|(zhì)量決策提供有力支持。九、質(zhì)量改進(jìn)（一）質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃1.根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果和客戶反饋，質(zhì)量部應(yīng)制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，明確改進(jìn)目標(biāo)、改進(jìn)措施、責(zé)任部門和時(shí)間要求。2.質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，確保能夠有效解決質(zhì)量問(wèn)題，提高產(chǎn)品質(zhì)量。（二）質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施1.責(zé)任部門應(yīng)按照質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的要求組織實(shí)施改進(jìn)措施，確保改進(jìn)工作順利進(jìn)行。2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）質(zhì)量改進(jìn)效果評(píng)估1.質(zhì)量部應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)對(duì)比改進(jìn)前后的質(zhì)量數(shù)據(jù)和指標(biāo)，驗(yàn)證改進(jìn)措施的有效性。2.對(duì)于質(zhì)量改進(jìn)效果顯著的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在公司內(nèi)部進(jìn)行推廣應(yīng)用；對(duì)于改進(jìn)效果不明顯的項(xiàng)目，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整改進(jìn)措施，繼續(xù)進(jìn)行改進(jìn)。十、內(nèi)部質(zhì)量審核（一）審核計(jì)劃制定1.質(zhì)量部應(yīng)每年制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，明確審核的范圍、內(nèi)容、時(shí)間安排和審核人員等。2.內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要素和過(guò)程，確保審核的全面性和有效性。（二）審核實(shí)施1.審核組應(yīng)按照審核計(jì)劃的要求，采用文件審查、現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員訪談等方式對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行審核。2.審核過(guò)程中應(yīng)詳細(xì)記錄審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不符合項(xiàng)，并與受審核部門進(jìn)行溝通和確認(rèn)。（三）審核報(bào)告編制1.審核結(jié)束后，審核組應(yīng)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括審核目的、范圍、依據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不符合項(xiàng)、審核結(jié)論等內(nèi)容。2.內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和各受審核部門，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。（四）不符合項(xiàng)整改1.受審核部門應(yīng)針對(duì)審核報(bào)告中提出的不符合項(xiàng)，分析原因，制定整改措施，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改。2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保整改措施有效實(shí)施，質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。十一、管理評(píng)審（一）評(píng)審計(jì)劃制定1.質(zhì)量部應(yīng)每年制定管理評(píng)審計(jì)劃，明確評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容等。2.管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、客戶反饋等因素確定，確保評(píng)審的針對(duì)性和有效性。（二）評(píng)審實(shí)施1.管理評(píng)審會(huì)議由公司最高管理者主持，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。2.會(huì)議應(yīng)圍繞質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系文件、質(zhì)量活動(dòng)等進(jìn)行全面評(píng)審。3.與會(huì)人員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系存在的問(wèn)題進(jìn)行分析和討論，提出改進(jìn)建議和措施。（三）評(píng)審報(bào)告編制1.管理評(píng)審結(jié)束后