PAGE生產(chǎn)系統(tǒng)erp操作制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)系統(tǒng)ERP的操作流程，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性，提高生產(chǎn)管理效率，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及生產(chǎn)系統(tǒng)ERP操作的所有部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：操作行為必須符合國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.準(zhǔn)確性原則：錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，確保信息的可靠性。3.及時(shí)性原則：各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中記錄，不得延誤。4.保密性原則：嚴(yán)格保護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全，防止信息泄露。二、操作流程規(guī)范（一）系統(tǒng)登錄1.操作人員應(yīng)使用公司分配的專屬賬號和密碼登錄生產(chǎn)系統(tǒng)ERP。嚴(yán)禁將賬號和密碼轉(zhuǎn)借他人使用。2.登錄時(shí)需注意網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài)，確保登錄過程順利，如遇網(wǎng)絡(luò)故障等異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告IT部門。（二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)1.物料信息維護(hù)采購部門負(fù)責(zé)及時(shí)更新物料的基本信息，包括物料編碼、名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位、供應(yīng)商等。確保物料信息與實(shí)際采購的物料一致，如有變更應(yīng)在系統(tǒng)中同步更新，并注明變更原因和日期。2.產(chǎn)品信息維護(hù)研發(fā)部門根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和改進(jìn)情況，在系統(tǒng)中維護(hù)產(chǎn)品的詳細(xì)信息，如產(chǎn)品編碼、名稱、型號、工藝路線、BOM結(jié)構(gòu)等。定期對產(chǎn)品信息進(jìn)行審核，確保其準(zhǔn)確性和完整性，如有產(chǎn)品停產(chǎn)或變更等情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)處理。3.倉庫信息維護(hù)倉庫管理人員負(fù)責(zé)維護(hù)倉庫的基本信息，如倉庫編碼、名稱、地址、倉位設(shè)置等。根據(jù)實(shí)際庫存調(diào)整情況，及時(shí)更新庫存地點(diǎn)和倉位信息，保證系統(tǒng)與實(shí)際倉庫布局一致。（三）生產(chǎn)訂單管理1.訂單下達(dá)銷售部門接到客戶訂單后，應(yīng)及時(shí)將訂單信息錄入生產(chǎn)系統(tǒng)ERP，并確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。訂單信息包括客戶名稱、訂單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨日期等。對于緊急訂單，應(yīng)在系統(tǒng)中注明，并及時(shí)通知相關(guān)部門優(yōu)先處理。2.訂單審核生產(chǎn)部門接到銷售訂單后，對訂單的生產(chǎn)可行性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括生產(chǎn)能力、物料供應(yīng)情況、工藝要求等。如訂單存在問題，應(yīng)及時(shí)與銷售部門溝通協(xié)調(diào)，提出修改建議或解決方案。審核通過的訂單由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，進(jìn)入生產(chǎn)排程環(huán)節(jié)。3.生產(chǎn)排程生產(chǎn)計(jì)劃部門根據(jù)訂單審核結(jié)果，結(jié)合公司生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)能、人員配置、物料庫存等情況，制定詳細(xì)的生產(chǎn)排程計(jì)劃。在生產(chǎn)系統(tǒng)ERP中錄入生產(chǎn)排程信息，明確各生產(chǎn)任務(wù)的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線等。生產(chǎn)排程計(jì)劃應(yīng)合理安排，確保生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成，同時(shí)避免資源閑置或過度緊張。4.訂單執(zhí)行跟蹤生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)排程計(jì)劃組織生產(chǎn)，操作人員在系統(tǒng)中實(shí)時(shí)記錄生產(chǎn)進(jìn)度，包括已完成數(shù)量、良品數(shù)量、不良品數(shù)量等。生產(chǎn)部門管理人員定期查看生產(chǎn)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，如設(shè)備故障、物料短缺、人員調(diào)配等。對于訂單執(zhí)行過程中的異常情況，應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中記錄，并向上級匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。（四）物料需求計(jì)劃（MRP）1.MRP運(yùn)行生產(chǎn)計(jì)劃部門定期（每周或每月）在生產(chǎn)系統(tǒng)ERP中運(yùn)行物料需求計(jì)劃。系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)訂單、庫存信息、BOM結(jié)構(gòu)等數(shù)據(jù)，自動計(jì)算出所需物料的種類、數(shù)量和需求時(shí)間。2.物料采購申請根據(jù)MRP運(yùn)算結(jié)果，采購部門生成物料采購申請單。采購申請單應(yīng)詳細(xì)列出物料編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期等信息，并注明采購類型（如常規(guī)采購、緊急采購等）。采購申請單提交前，采購人員應(yīng)核對物料信息，確保申請的準(zhǔn)確性。3.采購訂單下達(dá)采購部門根據(jù)物料采購申請單，選擇合適的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。在生產(chǎn)系統(tǒng)ERP在錄入采購訂單信息，包括供應(yīng)商名稱、訂單編號、物料信息、采購數(shù)量、交貨日期、價(jià)格等。采購訂單下達(dá)后，應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（五）庫存管理1.入庫管理采購到貨后，倉庫管理人員根據(jù)送貨單和采購訂單，對物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物料辦理入庫手續(xù)，在生產(chǎn)系統(tǒng)ERP中錄入入庫單，注明入庫日期、倉庫、倉位、物料編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。對于生產(chǎn)過程中的自制半成品和成品入庫，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫入庫單，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，并在系統(tǒng)中記錄。2.出庫管理根據(jù)生產(chǎn)訂單需求，倉庫管理人員按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物料出庫操作。在生產(chǎn)系統(tǒng)ERP中錄入出庫單，注明出庫日期、倉庫、倉位、物料編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。對于銷售發(fā)貨的產(chǎn)品出庫，銷售部門應(yīng)提交發(fā)貨申請，經(jīng)審核后倉庫辦理出庫手續(xù)，并在系統(tǒng)中記錄發(fā)貨信息。3.庫存盤點(diǎn)倉庫定期（每月或每季度）進(jìn)行庫存盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)在系統(tǒng)中凍結(jié)庫存，確保盤點(diǎn)期間庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)過程中，詳細(xì)記錄實(shí)際庫存數(shù)量，并與系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。對于盤盈、盤虧的情況，應(yīng)在系統(tǒng)中注明原因，并及時(shí)調(diào)整庫存數(shù)據(jù)，生成盤點(diǎn)報(bào)告提交財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（六）質(zhì)量管理1.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)在生產(chǎn)系統(tǒng)ERP中維護(hù)各類產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、抽樣規(guī)則等內(nèi)容。隨著產(chǎn)品質(zhì)量要求的變化或工藝改進(jìn)，及時(shí)更新質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。將檢驗(yàn)結(jié)果在生產(chǎn)系統(tǒng)ERP中詳細(xì)記錄，包括檢驗(yàn)批次、產(chǎn)品編碼及名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。對于不合格產(chǎn)品，應(yīng)注明不合格原因和處理方式（如返工、報(bào)廢等）。3.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量部門定期對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。在生產(chǎn)系統(tǒng)ERP中生成質(zhì)量報(bào)表，如合格率統(tǒng)計(jì)報(bào)表、不良品原因分析報(bào)表等。通過數(shù)據(jù)分析，找出質(zhì)量問題的規(guī)律和趨勢，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。三、系統(tǒng)安全與數(shù)據(jù)備份（一）系統(tǒng)安全1.操作人員應(yīng)妥善保管個(gè)人賬號和密碼，避免在公共場所或不安全網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下登錄系統(tǒng)。2.定期更換登錄密碼，密碼應(yīng)包含字母、數(shù)字和特殊字符，長度符合公司規(guī)定要求。3.嚴(yán)禁在公司生產(chǎn)系統(tǒng)ERP中進(jìn)行與工作無關(guān)的操作，如安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件、訪問非法網(wǎng)站等。4.如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在安全漏洞或異常情況，應(yīng)立即報(bào)告IT部門進(jìn)行處理。（二）數(shù)據(jù)備份1.IT部門負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)系統(tǒng)ERP數(shù)據(jù)備份計(jì)劃。2.數(shù)據(jù)備份應(yīng)定期進(jìn)行，包括每日全量備份和每周增量備份。3.備份數(shù)據(jù)存儲在安全的存儲介質(zhì)上，并異地存放一份，以防止數(shù)據(jù)丟失。4.定期檢查備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性，確保在需要時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)。四、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.新入職員工或轉(zhuǎn)崗員工涉及生產(chǎn)系統(tǒng)ERP操作的，應(yīng)參加由公司組織的專門培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括系統(tǒng)基礎(chǔ)知識、操作流程、常見問題處理等。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場實(shí)操演示、在線學(xué)習(xí)等多種形式。4.培訓(xùn)結(jié)束后，對學(xué)員進(jìn)行考核，考核合格后方可正式上崗操作。（二）考核1.定期（每半年）對生產(chǎn)系統(tǒng)ERP操作人員進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容包括操作熟練程度、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、問題處理能力等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的操作人員進(jìn)行表彰和獎勵，對不稱職的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)輔導(dǎo)或調(diào)整崗位。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對生產(chǎn)系統(tǒng)ERP的操作和使用情況進(jìn)行審計(jì)。2.審計(jì)內(nèi)容包括操作流程合規(guī)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)安全等方面。3.對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常監(jiān)督1.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門員工的生產(chǎn)系統(tǒng)ERP操作情況進(jìn)行日常監(jiān)督。2.