PAGE中石油安全生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本安全生產(chǎn)檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各單位、部門及所有在公司生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)從事活動的人員和相關(guān)方。（三）基本原則1.安全第一、預(yù)防為主、綜合治理。堅(jiān)持把安全生產(chǎn)放在首位，通過加強(qiáng)檢查和隱患排查治理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)與公司發(fā)展的協(xié)調(diào)共進(jìn)。2.全面覆蓋、分級負(fù)責(zé)。對公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、場所、設(shè)備設(shè)施及人員進(jìn)行全面檢查，明確各級管理部門和人員的檢查職責(zé)，實(shí)行分級管理。3.科學(xué)檢查、注重實(shí)效。運(yùn)用科學(xué)的檢查方法和手段，深入細(xì)致地查找安全隱患，確保檢查結(jié)果真實(shí)可靠，及時(shí)采取有效措施消除隱患。4.持續(xù)改進(jìn)、長效管理。不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善檢查制度和方法，推動安全生產(chǎn)管理水平持續(xù)提升，建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制。二、檢查職責(zé)與分工（一）公司層面1.安全管理部門負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施綜合性安全生產(chǎn)檢查。對各單位、部門安全生產(chǎn)檢查工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和考核。匯總分析安全生產(chǎn)檢查情況，提出改進(jìn)措施和建議，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，跟蹤隱患整改落實(shí)情況。2.業(yè)務(wù)主管部門按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，負(fù)責(zé)組織本業(yè)務(wù)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查。指導(dǎo)所屬單位開展與本業(yè)務(wù)相關(guān)的安全生產(chǎn)檢查工作，督促落實(shí)安全措施。分析本業(yè)務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)狀況及存在的問題，提出針對性的改進(jìn)意見和建議。參與公司綜合性安全生產(chǎn)檢查及涉及本業(yè)務(wù)領(lǐng)域重大安全隱患的整改驗(yàn)收。3.其他職能部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)組織開展相關(guān)專業(yè)的安全生產(chǎn)檢查，配合做好綜合性安全生產(chǎn)檢查工作。對檢查中發(fā)現(xiàn)的涉及本部門管理職責(zé)的安全問題，及時(shí)督促整改，確保本部門業(yè)務(wù)活動符合安全生產(chǎn)要求。（二）基層單位層面1.基層單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)檢查工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)組織實(shí)施本單位的安全生產(chǎn)檢查工作，確保檢查工作有效開展。2.基層單位安全管理部門負(fù)責(zé)制定本單位安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，組織開展日常安全生產(chǎn)檢查和專項(xiàng)檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行登記、分析，并督促整改。3.基層單位各業(yè)務(wù)部門按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)組織本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)安全防范措施，及時(shí)消除安全隱患。4.基層單位班組負(fù)責(zé)開展班前、班中、班后安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理崗位上的安全問題，確保生產(chǎn)作業(yè)安全。（三）崗位員工層面1.崗位員工應(yīng)認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)，積極參加本崗位的安全檢查工作，遵守安全操作規(guī)程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患。2.在作業(yè)前、作業(yè)過程中及作業(yè)結(jié)束后，對所使用的設(shè)備設(shè)施、工具、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保安全后方可進(jìn)行操作或離開現(xiàn)場。三、檢查類型與內(nèi)容（一）綜合性安全生產(chǎn)檢查1.檢查周期公司每季度至少組織一次綜合性安全生產(chǎn)檢查?；鶎訂挝幻吭轮辽俳M織一次綜合性安全生產(chǎn)檢查。2.檢查內(nèi)容安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況，包括各級管理人員和員工的安全職責(zé)履行情況。安全管理制度、操作規(guī)程的建立與執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查制度的完善性、適用性及執(zhí)行的有效性。安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀況，如消防設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備及各類安全防護(hù)裝置等是否完好有效。作業(yè)環(huán)境的安全狀況，包括生產(chǎn)現(xiàn)場的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵、有毒有害氣體等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。員工的安全培訓(xùn)教育情況，檢查員工對安全知識、操作規(guī)程的掌握程度及安全意識水平。應(yīng)急預(yù)案的制定、演練及應(yīng)急救援物資的配備情況，確保應(yīng)急處置能力滿足實(shí)際需要。安全隱患排查治理情況，查看隱患排查治理臺賬，檢查隱患整改措施的落實(shí)情況及整改效果。（二）專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和季節(jié)變化，適時(shí)組織開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，如季節(jié)性安全檢查（春季防火、夏季防汛、冬季防寒保暖等）、危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)檢查、電氣安全專項(xiàng)檢查、動火作業(yè)專項(xiàng)檢查、受限空間作業(yè)專項(xiàng)檢查等。2.專項(xiàng)檢查內(nèi)容針對專項(xiàng)檢查的特點(diǎn)和要求，重點(diǎn)檢查相關(guān)領(lǐng)域的安全管理制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況。專項(xiàng)作業(yè)活動的安全措施落實(shí)情況，如動火作業(yè)的審批手續(xù)、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)、防火措施等；受限空間作業(yè)的氣體檢測、通風(fēng)置換、安全防護(hù)等措施是否到位。專項(xiàng)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況和維護(hù)保養(yǎng)情況，確保設(shè)備設(shè)施安全可靠運(yùn)行。（三）日常安全生產(chǎn)檢查1.基層單位安全管理人員、班組長及崗位員工應(yīng)每天進(jìn)行日常安全生產(chǎn)檢查。2.檢查內(nèi)容崗位員工遵守安全操作規(guī)程情況，是否存在違規(guī)操作行為。設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，是否有異?，F(xiàn)象，如設(shè)備的溫度、壓力、運(yùn)行聲音等是否正常。作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況，包括物料堆放、通道暢通、警示標(biāo)識等是否符合要求。個(gè)人勞動防護(hù)用品的佩戴使用情況，確保員工正確佩戴并發(fā)揮防護(hù)作用。（四）節(jié)假日及特殊時(shí)期安全生產(chǎn)檢查1.在國家法定節(jié)假日、重大活動及特殊時(shí)期（如自然災(zāi)害預(yù)警期間、重要設(shè)備檢修期間等），應(yīng)組織開展針對性的安全生產(chǎn)檢查。2.檢查內(nèi)容加強(qiáng)對重點(diǎn)部位、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施的檢查，確保安全可靠運(yùn)行。對人員值班值守情況進(jìn)行檢查，保證通訊暢通，應(yīng)急響應(yīng)及時(shí)。強(qiáng)化對危險(xiǎn)作業(yè)的管控，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，落實(shí)安全防范措施。四、檢查方法與流程（一）檢查方法1.現(xiàn)場檢查通過實(shí)地查看、測量、測試等方式，對生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行直觀檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患和問題。檢查人員應(yīng)認(rèn)真觀察現(xiàn)場情況，查看設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、防護(hù)設(shè)施設(shè)置、物料堆放等是否符合安全要求。2.資料查閱查閱安全生產(chǎn)相關(guān)文件、記錄、臺賬等資料，檢查安全管理制度的執(zhí)行情況、安全培訓(xùn)教育記錄、隱患排查治理臺賬、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄等是否齊全、真實(shí)、有效。對資料進(jìn)行詳細(xì)審查，分析安全生產(chǎn)管理工作的開展情況，查找存在的問題和不足。3.人員訪談與各級管理人員、員工進(jìn)行交流，了解其對安全生產(chǎn)知識的掌握程度、安全職責(zé)履行情況及對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。通過訪談，獲取現(xiàn)場檢查難以發(fā)現(xiàn)的深層次安全問題，如安全意識淡薄、管理流程不暢等，并及時(shí)加以改進(jìn)。（二）檢查流程1.檢查準(zhǔn)備制定檢查計(jì)劃，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工及時(shí)間安排等。檢查人員應(yīng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全管理制度，準(zhǔn)備必要的檢查工具和記錄表格。2.實(shí)施檢查按照檢查計(jì)劃和分工，深入現(xiàn)場進(jìn)行檢查，運(yùn)用適當(dāng)?shù)臋z查方法，認(rèn)真查找安全隱患和問題。檢查過程中，檢查人員應(yīng)做好記錄工作，詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、地點(diǎn)、檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等內(nèi)容。3.匯總分析檢查結(jié)束后，檢查人員對檢查情況進(jìn)行匯總，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題進(jìn)行分類整理、分析評估，確定隱患的嚴(yán)重程度和整改期限。填寫安全生產(chǎn)檢查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括檢查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改建議及下一步工作措施等。4.結(jié)果反饋將安全生產(chǎn)檢查報(bào)告及時(shí)反饋給被檢查單位或部門，明確整改要求和期限。組織召開檢查結(jié)果反饋會，向被檢查單位或部門通報(bào)檢查情況，提出整改意見，督促其制定整改方案并認(rèn)真落實(shí)。5.整改跟蹤被檢查單位或部門應(yīng)按照整改要求，制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人員和整改期限。安全管理部門對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展，督促整改責(zé)任單位按時(shí)完成整改任務(wù)。對整改不力的單位或部門，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅批評教育，并采取進(jìn)一步的措施，確保安全隱患得到徹底消除。五、隱患排查與治理（一）隱患排查1.建立健全隱患排查治理工作機(jī)制，明確隱患排查的責(zé)任主體、范圍、方法和頻率。2.各級管理人員和員工應(yīng)積極參與隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全隱患。3.隱患排查應(yīng)做到全面、深入、細(xì)致，不留死角，對排查出的隱患要進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患的名稱、位置、現(xiàn)狀、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等。（二）隱患分級根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的危害后果，將隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（三）隱患治理1.對于一般隱患，由基層單位或部門立即組織整改，整改完成后報(bào)上級安全管理部門備案。2.對于重大隱患，基層單位應(yīng)立即采取臨時(shí)防范措施，確保安全，并及時(shí)向上級主管部門報(bào)告。上級主管部門應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。整改方案經(jīng)批準(zhǔn)后，由基層單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，確保按時(shí)完成整改任務(wù)。3.在隱患治理過程中應(yīng)采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對暫時(shí)難以整改的重大隱患，應(yīng)制定監(jiān)控措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，確保隱患處于可控狀態(tài)。4.隱患治理完成后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后形成隱患治理驗(yàn)收報(bào)告，對驗(yàn)收情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，并將驗(yàn)收結(jié)果報(bào)上級安全管理部門。六、檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄1.每次安全生產(chǎn)檢查都應(yīng)做好詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、檢查人員、檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等。2.檢查記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的表格形式，便于填寫和整理。記錄表格應(yīng)包括表頭、檢查項(xiàng)目、檢查情況、整改建議、整改責(zé)任人、整改期限等欄目。3.檢查人員應(yīng)在檢查記錄上簽字確認(rèn)，確保記錄的真實(shí)性和有效性。（二）檔案管理1.建立安全生產(chǎn)檢查檔案，將每次檢查的記錄、報(bào)告、整改方案及驗(yàn)收報(bào)告等資料進(jìn)行歸檔保存。2.安全生產(chǎn)檢查檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。檔案內(nèi)容應(yīng)按照時(shí)間順序或檢查類型進(jìn)行排序，確保檔案資料的系統(tǒng)性和完整性。3.明確檔案管理人員的職責(zé)，負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、保管和查閱工作。檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行清查和核對，防止檔案丟失或損壞。4.安全生產(chǎn)檢查檔案保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定和公司要求，一般不少于[具體年限]年，以備查閱和追溯。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對在安全生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出的單位、部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)條件包括：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除重大安全隱患，避免事故發(fā)生；提出創(chuàng)新性的安全管理建議或措施，有效提升安全生產(chǎn)管理水平；積極參與安全生產(chǎn)檢查工作，認(rèn)真履行職責(zé)，成績顯著等。3.獎(jiǎng)勵(lì)方式可包括榮譽(yù)稱號、獎(jiǎng)金、晉升等，以激勵(lì)廣大員工積極參與安全生產(chǎn)檢查工