PAGE推行食品生產(chǎn)可追溯制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品生產(chǎn)管理，保障食品安全，提高公司食品質(zhì)量安全水平，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)公司食品的信任度，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本食品生產(chǎn)可追溯制度實(shí)施方案。本制度旨在通過建立完善的食品生產(chǎn)追溯體系，實(shí)現(xiàn)從原材料采購、生產(chǎn)加工、成品銷售到售后服務(wù)全過程的信息跟蹤與追溯，確保在發(fā)生食品安全問題時(shí)能夠迅速、準(zhǔn)確地查明原因，采取有效措施，最大限度地降低危害和損失。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括但不限于原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸以及銷售等過程。涉及的食品種類涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營的各類產(chǎn)品，包括但不限于主食、副食、飲料、零食等。（三）基本原則1.全程追溯原則：對(duì)食品生產(chǎn)全過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保從源頭到終端的每一個(gè)環(huán)節(jié)都能實(shí)現(xiàn)信息追溯。2.真實(shí)準(zhǔn)確原則：記錄的信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得篡改或偽造，以保證追溯信息的可靠性。3.及時(shí)更新原則：隨著生產(chǎn)過程的推進(jìn)，及時(shí)更新相關(guān)信息，確保追溯信息的時(shí)效性和連貫性。4.安全保密原則：在追溯過程中，要確保消費(fèi)者個(gè)人信息和企業(yè)商業(yè)機(jī)密的安全，防止信息泄露。二、追溯體系建設(shè)（一）追溯信息收集1.原材料采購信息供應(yīng)商基本信息：包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。原材料信息：品種、規(guī)格、數(shù)量、批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。采購合同信息：合同編號(hào)、簽訂日期、采購金額等。進(jìn)貨票據(jù)信息：發(fā)票號(hào)碼、采購日期、運(yùn)輸方式等。2.生產(chǎn)加工信息生產(chǎn)計(jì)劃信息：生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。加工過程信息：各工序的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、操作人員、設(shè)備運(yùn)行狀況等。質(zhì)量檢驗(yàn)信息：檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)時(shí)間等。生產(chǎn)環(huán)境信息：溫度、濕度、清潔狀況等。3.包裝信息包裝材料信息：名稱、規(guī)格、供應(yīng)商、批次等。包裝過程信息：包裝日期、包裝人員、包裝設(shè)備等。包裝標(biāo)識(shí)信息：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、配料表、儲(chǔ)存條件、食用方法、產(chǎn)地等。4.儲(chǔ)存信息倉庫信息：倉庫名稱、地址、倉位編號(hào)等。庫存信息：產(chǎn)品批次、數(shù)量、入庫日期、存儲(chǔ)條件、保質(zhì)期等。庫存變動(dòng)信息：出入庫時(shí)間、數(shù)量、原因等。5.運(yùn)輸信息運(yùn)輸工具信息：車輛型號(hào)、車牌號(hào)、駕駛員信息等。運(yùn)輸路線信息：出發(fā)地、途經(jīng)地、目的地等。運(yùn)輸時(shí)間信息：裝貨時(shí)間、卸貨時(shí)間、運(yùn)輸時(shí)長等。運(yùn)輸過程中的溫度、濕度等環(huán)境信息（針對(duì)有特殊要求的食品）。6.銷售信息銷售訂單信息：訂單編號(hào)、客戶名稱、地址、聯(lián)系方式、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、銷售日期等。銷售渠道信息：線上平臺(tái)名稱、線下門店地址等。售后服務(wù)信息：客戶反饋問題、處理時(shí)間、處理結(jié)果等。（二）追溯信息記錄方式1.紙質(zhì)記錄：對(duì)于一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如原材料驗(yàn)收、生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序記錄等，可采用紙質(zhì)記錄方式。紙質(zhì)記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，并有相關(guān)人員簽字確認(rèn)。記錄應(yīng)妥善保存，便于查閱。2.電子記錄：利用信息化管理系統(tǒng)，對(duì)生產(chǎn)過程中的各類信息進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄。電子記錄應(yīng)具備數(shù)據(jù)加密、備份和權(quán)限管理功能，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。系統(tǒng)應(yīng)能夠自動(dòng)生成追溯碼，為每個(gè)產(chǎn)品賦予唯一的身份標(biāo)識(shí)。3.標(biāo)識(shí)記錄：在產(chǎn)品包裝上粘貼或印刷追溯碼，消費(fèi)者通過掃描追溯碼即可查詢產(chǎn)品的追溯信息。追溯碼應(yīng)包含足夠的信息，能夠準(zhǔn)確追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)源頭和整個(gè)生產(chǎn)過程。（三）追溯信息存儲(chǔ)1.建立數(shù)據(jù)庫：設(shè)立專門的食品生產(chǎn)追溯數(shù)據(jù)庫，用于存儲(chǔ)各類追溯信息。數(shù)據(jù)庫應(yīng)具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、查詢、統(tǒng)計(jì)分析等功能，能夠滿足不同部門和人員的追溯需求。2.數(shù)據(jù)備份：定期對(duì)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的物理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。備份周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，一般為每天或每周備份一次。3.數(shù)據(jù)安全管理：加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和修改追溯數(shù)據(jù)。對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行定期維護(hù)和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理數(shù)據(jù)異常情況。三、追溯流程與操作規(guī)范（一）原材料追溯流程1.采購部門在簽訂采購合同后，及時(shí)將供應(yīng)商信息、原材料信息等錄入追溯系統(tǒng)。2.原材料到貨時(shí)，倉庫管理人員核對(duì)到貨信息與采購合同信息一致后，進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，將原材料的批次、數(shù)量、入庫日期等信息錄入追溯系統(tǒng)，并更新庫存信息。3.在生產(chǎn)領(lǐng)用原材料時(shí)，生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫領(lǐng)料單，注明領(lǐng)用原材料的批次、數(shù)量等信息。倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨，并在追溯系統(tǒng)中記錄原材料的出庫信息。（二）生產(chǎn)加工追溯流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中，各工序操作人員按照規(guī)定的操作流程進(jìn)行操作，并及時(shí)記錄各工序的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、操作人員、設(shè)備運(yùn)行狀況等信息。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)時(shí)間等信息。檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)入下一工序或包裝環(huán)節(jié)，不合格產(chǎn)品按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并在追溯系統(tǒng)中記錄處理情況。3.包裝人員在包裝過程中，記錄包裝材料信息、包裝日期、包裝人員、包裝設(shè)備等信息，并在產(chǎn)品包裝上粘貼或印刷追溯碼。（三）銷售追溯流程1.銷售部門接到客戶訂單后，將訂單信息錄入追溯系統(tǒng)。2.根據(jù)訂單信息，倉庫管理人員安排發(fā)貨，記錄產(chǎn)品的出庫日期、數(shù)量、運(yùn)輸工具等信息。3.客戶在購買產(chǎn)品后，通過掃描產(chǎn)品包裝上的追溯碼查詢產(chǎn)品的追溯信息。銷售部門負(fù)責(zé)收集客戶反饋的問題，并及時(shí)將問題反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理。處理結(jié)果在追溯系統(tǒng)中記錄，以便后續(xù)查詢和統(tǒng)計(jì)分析。（四）追溯操作規(guī)范1.所有涉及追溯信息記錄的人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟悉追溯制度的要求和操作流程，確保記錄信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.追溯信息應(yīng)及時(shí)記錄，不得拖延或事后補(bǔ)記。記錄過程中應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行填寫，不得隨意更改或省略。3.在查詢追溯信息時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行操作，不得越權(quán)查詢或泄露追溯信息。查詢結(jié)果應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)需要。4.對(duì)于追溯過程中發(fā)現(xiàn)的問題或異常情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，并在追溯系統(tǒng)中記錄處理結(jié)果。處理結(jié)果應(yīng)包括問題描述、原因分析、采取的措施以及處理時(shí)間等信息。四、人員職責(zé)與培訓(xùn)（一）人員職責(zé)1.管理層職責(zé)負(fù)責(zé)制定食品生產(chǎn)可追溯制度的總體方針和目標(biāo)，確保制度的有效實(shí)施。協(xié)調(diào)各部門之間的工作，為追溯體系建設(shè)提供必要的資源支持。監(jiān)督追溯制度的執(zhí)行情況，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行處理。2.采購部門職責(zé)負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，簽訂采購合同，并將相關(guān)信息錄入追溯系統(tǒng)。跟蹤原材料的采購進(jìn)度和到貨情況，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。配合其他部門進(jìn)行原材料追溯相關(guān)工作。3.生產(chǎn)部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)任務(wù)，并在生產(chǎn)過程中準(zhǔn)確記錄各工序的相關(guān)信息。確保生產(chǎn)過程符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。配合其他部門進(jìn)行生產(chǎn)環(huán)節(jié)的追溯相關(guān)工作。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門職責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。記錄產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行判定和處理，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門。配合其他部門進(jìn)行質(zhì)量追溯相關(guān)工作，提供質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)支持。5.倉庫管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)原材料、成品的出入庫管理，記錄庫存信息和出入庫情況。確保倉庫環(huán)境符合要求，對(duì)庫存產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。配合其他部門進(jìn)行庫存追溯相關(guān)工作。6.銷售部門職責(zé)負(fù)責(zé)收集客戶訂單信息，錄入追溯系統(tǒng)，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。收集客戶反饋的問題，及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果。配合其他部門進(jìn)行銷售追溯相關(guān)工作。7.信息管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)建立和維護(hù)食品生產(chǎn)追溯數(shù)據(jù)庫，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。對(duì)追溯信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為管理層提供決策支持。保障追溯系統(tǒng)的安全和數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失和泄露。（二）人員培訓(xùn)1.定期組織全體員工參加食品生產(chǎn)可追溯制度培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括追溯制度的目的、意義、流程、操作規(guī)范以及相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。2.根據(jù)不同崗位的職責(zé)要求，開展針對(duì)性的培訓(xùn)，使員工熟悉本崗位在追溯體系中的工作內(nèi)容和要求。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式，確保員工能夠理解和掌握追溯制度的相關(guān)知識(shí)和技能。4.對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，考核方式可采用理論考試、實(shí)際操作等形式?？己撕细竦膯T工方可上崗操作，對(duì)考核不合格的員工進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至合格為止。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.成立內(nèi)部監(jiān)督小組，定期對(duì)食品生產(chǎn)可追溯制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。監(jiān)督小組由各部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對(duì)本部門及其他部門的追溯工作進(jìn)行監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容包括追溯信息的記錄是否完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，追溯流程是否符合規(guī)定，人員操作是否規(guī)范等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供追溯信息和相關(guān)資料，接受監(jiān)管部門的指導(dǎo)和意見。2.關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和消費(fèi)者反饋，及時(shí)了解市場對(duì)食品生產(chǎn)可追溯制度的要求和期望，不斷完善公司的追溯體系。（三）考核機(jī)制1.建立食品生產(chǎn)可追溯制度考核機(jī)制，將追溯工作納入各部門和員工的績效考核體系。2.考核指標(biāo)包括追溯信息的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性，追