PAGE伊利安全生產(chǎn)檢查制度一、總則1.目的為加強(qiáng)伊利公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)檢查制度。2.適用范圍本制度適用于伊利公司所屬各部門、各生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域等所有與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的場所和人員。3.基本原則安全生產(chǎn)檢查工作應(yīng)遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅(jiān)持定期檢查與不定期檢查相結(jié)合、全面檢查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合、自查與互查相結(jié)合的原則，確保安全生產(chǎn)檢查工作的全面性、及時(shí)性和有效性。二、安全生產(chǎn)檢查職責(zé)分工1.安全生產(chǎn)管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。定期組織綜合性安全生產(chǎn)檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總、分析，提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。協(xié)調(diào)各部門之間的安全生產(chǎn)檢查工作，對重大安全隱患進(jìn)行掛牌督辦。建立健全安全生產(chǎn)檢查檔案，記錄檢查情況、整改情況等相關(guān)信息。2.各部門職責(zé)負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)檢查工作的組織實(shí)施，制定本部門的安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，并定期向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告檢查情況。按照安全生產(chǎn)管理部門的要求，開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，對本部門存在的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改。配合安全生產(chǎn)管理部門開展綜合性安全生產(chǎn)檢查，提供相關(guān)資料和信息。3.車間（班組）職責(zé)負(fù)責(zé)本車間（班組）日常安全生產(chǎn)檢查工作，每日對生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、員工操作等進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全問題。組織員工開展班前、班中、班后安全檢查，督促員工遵守安全操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)報(bào)告車間負(fù)責(zé)人，并協(xié)助進(jìn)行整改。三、安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容1.安全管理制度執(zhí)行情況檢查公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。查看各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)，員工是否熟悉并遵守安全管理制度。檢查安全操作規(guī)程是否完善，員工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。2.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施安全狀況對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括設(shè)備的運(yùn)行狀況、防護(hù)裝置、安全附件等是否完好有效。檢查電氣設(shè)備是否符合安全要求，有無漏電、過載、短路等隱患；檢查消防設(shè)備、器材是否配備齊全、完好有效，是否在有效期內(nèi)。檢查特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行登記、檢驗(yàn)檢測，操作人員是否持證上崗。3.作業(yè)環(huán)境安全情況檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等是否符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。查看車間、倉庫等場所的通道是否暢通，物料堆放是否整齊、穩(wěn)固，是否存在堵塞通道、超高堆放等現(xiàn)象。檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存、使用是否符合安全規(guī)定，是否有專人管理，是否設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。4.員工安全行為規(guī)范觀察員工在作業(yè)過程中的操作行為是否符合安全要求，是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。檢查員工對安全知識的掌握情況，是否熟悉崗位安全操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施。查看員工是否遵守公司的安全紀(jì)律，有無違規(guī)作業(yè)、酒后上崗等現(xiàn)象。四、安全生產(chǎn)檢查方式及頻率1.日常檢查車間（班組）每日進(jìn)行班前、班中、班后安全檢查，由班組長或兼職安全員負(fù)責(zé)組織實(shí)施。各部門負(fù)責(zé)人每天對本部門的工作區(qū)域進(jìn)行安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。檢查情況應(yīng)做好記錄，并在部門內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。2.定期檢查安全生產(chǎn)管理部門每月組織一次綜合性安全生產(chǎn)檢查，由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。每季度組織一次專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，針對特定的安全領(lǐng)域或設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查，如電氣安全、消防安全、危險(xiǎn)化學(xué)品安全等。專項(xiàng)檢查由相關(guān)職能部門牽頭組織，其他部門配合。3.季節(jié)性檢查根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查。春季重點(diǎn)檢查防火、防雷、防靜電等設(shè)施；夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防汛、防觸電等措施；秋季重點(diǎn)檢查防火、防盜、設(shè)備設(shè)施維護(hù)等；冬季重點(diǎn)檢查防寒保暖、防火、防煤氣中毒等。4.節(jié)假日及重大活動(dòng)前檢查在節(jié)假日、重大活動(dòng)前，組織全面的安全生產(chǎn)檢查，確保節(jié)日期間和重大活動(dòng)期間的安全生產(chǎn)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、安全防范措施落實(shí)、應(yīng)急物資儲備等情況。五、安全生產(chǎn)檢查程序1.檢查準(zhǔn)備制定檢查方案，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。準(zhǔn)備檢查所需的工具、儀器、表格等資料。通知被檢查部門或單位，告知檢查時(shí)間、內(nèi)容和要求。2.實(shí)施檢查檢查人員按照檢查方案進(jìn)行現(xiàn)場檢查，通過聽匯報(bào)、查資料、看現(xiàn)場、找隱患等方式，全面了解安全生產(chǎn)情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置（部門、車間、設(shè)備等）、責(zé)任人等信息。檢查過程中可采用拍照、錄像等方式留存證據(jù)。3.檢查結(jié)果匯總與分析檢查結(jié)束后，檢查人員對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總，梳理出存在的問題和隱患，并進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析評估，確定問題的嚴(yán)重程度和整改難度，提出整改意見和建議。4.下達(dá)整改通知安全生產(chǎn)管理部門根據(jù)檢查結(jié)果，向責(zé)任部門下達(dá)《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》，明確整改內(nèi)容、整改期限、整改責(zé)任人等要求。整改通知書應(yīng)一式兩份，一份交責(zé)任部門，一份留存安全生產(chǎn)管理部門備案。5.整改跟蹤與復(fù)查責(zé)任部門接到整改通知書后，應(yīng)立即制定整改措施，組織實(shí)施整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書面報(bào)告安全生產(chǎn)管理部門。安全生產(chǎn)管理部門對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促責(zé)任部門按時(shí)完成整改任務(wù)。整改完成后，組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查，對整改效果進(jìn)行評估。如整改不到位，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到安全要求。六、安全隱患排查與治理1.安全隱患排查安全生產(chǎn)檢查過程中應(yīng)全面排查安全隱患，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的漏洞等。對排查出的安全隱患要進(jìn)行詳細(xì)登記，建立安全隱患臺賬，記錄隱患的基本信息、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改情況等。定期對安全隱患臺賬進(jìn)行梳理分析，掌握安全隱患的分布情況和變化趨勢，為制定針對性的治理措施提供依據(jù)。2.安全隱患治理對于一般安全隱患，責(zé)任部門應(yīng)立即組織整改，確保在規(guī)定期限內(nèi)消除隱患。整改完成后，由部門負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收情況報(bào)安全生產(chǎn)管理部門備案。對于重大安全隱患，實(shí)行掛牌督辦制度。安全生產(chǎn)管理部門會同相關(guān)部門制定專項(xiàng)治理方案，明確治理責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案等。治理過程中，要加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保治理工作順利進(jìn)行。重大安全隱患治理完成后，由公司組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號。安全隱患治理應(yīng)遵循“五落實(shí)”原則，即落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案，確保隱患得到徹底治理。七、安全生產(chǎn)檢查記錄與檔案管理1.檢查記錄每次安全生產(chǎn)檢查都應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。檢查記錄可采用檢查表、現(xiàn)場記錄、照片、錄像等多種形式，確保記錄能夠全面反映檢查情況。檢查人員應(yīng)在檢查記錄上簽字確認(rèn)，對檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。2.檔案管理安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查檔案，將每次檢查的記錄、整改通知書、整改報(bào)告、復(fù)查記錄等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。安全生產(chǎn)檢查檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。檔案保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定，一般不少于[X]年。定期對安全生產(chǎn)檢查檔案進(jìn)行整理和更新，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰1.獎(jiǎng)勵(lì)對在安全生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括通報(bào)表揚(yáng)、獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)、晉升等。對及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大安全隱患，避免事故發(fā)生的員工，給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。對積極參與安全生產(chǎn)檢查，提出合理化建議，有效改進(jìn)安全生產(chǎn)工作的部門或個(gè)人，根據(jù)貢獻(xiàn)大小給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。2.處罰對違反安全生產(chǎn)檢查制度，未按要求開展檢查工作的部門或個(gè)人，給予批評教育，