公路管理局落實過緊日子要求全面自查報告為深入貫徹落實黨中央、國務院關于過緊日子的決策部署，我局嚴格對照財政部《關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》《地方預決算公開操作規(guī)程》及省財政廳《關于堅持過緊日子加強和改進預算管理的通知》等文件要求，聚焦“嚴控支出、盤活存量、提高效益”核心目標，于2023年9月至11月組織開展了為期3個月的過緊日子落實情況全面自查工作?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：一、自查工作開展情況成立由主要領導任組長、分管財務領導任副組長、財務科牽頭，辦公室、養(yǎng)護科、工程科、審計科等12個科室負責人為成員的專項自查工作組，制定《XX公路管理局過緊日子專項自查方案》，明確“預算編制執(zhí)行監(jiān)控支出審核資產管控績效評價”全流程自查重點，覆蓋局機關及12個基層養(yǎng)護中心、3個直屬單位，采取“科室自查+交叉互查+重點抽查”方式，結合2022年度預算執(zhí)行審計、巡視巡察反饋問題整改“回頭看”，調取20212023年財務憑證3200余份、資產臺賬15本、合同協(xié)議286份，實地核查養(yǎng)護站、治超站等基層單位37個，訪談干部職工120人次，確保自查無死角、無盲區(qū)。二、過緊日子要求落實情況（一）預算管理從嚴從緊。堅持“先有預算后有支出”原則，2023年部門預算編制中，一般性支出較2022年壓減15%（其中會議費壓減28%、培訓費壓減32%），“三公”經費壓減20%（因公出國（境）費零安排，公務接待費較上年減少12萬元），非剛性、非重點項目支出壓減30%，取消“公路文化宣傳長廊建設”“年度先進表彰大會”等非必要項目3個，壓減資金45萬元。嚴格執(zhí)行“零基預算”，對養(yǎng)護工程、安防設施升級等重點項目逐項論證，核減重復申報的小型維修項目6個，核減金額22萬元。建立預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，通過財務系統(tǒng)對超進度、超標準支出自動預警，2023年前三季度預算執(zhí)行率82%，較上年同期提高5個百分點，無超預算、無預算支出情況。（二）支出管控提質增效。修訂《經費支出管理辦法》，將“三重一大”事項資金審批權限由5萬元調整為3萬元，明確12類禁止性支出（含慶典活動、高價禮品采購、超標準差旅等），2023年以來否決超標準會議費申請4次、取消非必要印刷項目7個，涉及金額18萬元。嚴格執(zhí)行公務卡結算制度，2023年公務卡結算率98.6%，較上年提升3個百分點，無現(xiàn)金支付違規(guī)問題。強化政府采購監(jiān)管，對辦公設備、養(yǎng)護材料等通用類物資實行集中采購，2023年通過批量采購節(jié)約資金27萬元；工程類項目全部納入公共資源交易平臺，公開招標率100%，中標價較預算平均下浮8%。（三）資產盤活挖潛增效。全面開展資產清查，建立“一物一碼”電子臺賬，梳理出閑置辦公設備（電腦、打印機）56臺、公務用車3輛、養(yǎng)護機械（壓路機、清掃車）12臺。通過內部調劑，將32臺電腦調配至基層養(yǎng)護中心，3輛公務用車劃轉至應急保通隊伍，12臺養(yǎng)護機械用于重點路段搶修，減少新購支出110萬元。對20臺老舊、無維修價值的設備履行審批程序后公開拍賣，成交金額15萬元（評估價值12萬元），實現(xiàn)國有資產保值增值。嚴格資產使用管理，辦公設備最低使用年限由5年延長至6年，2023年辦公設備采購量較上年減少25%。（四）資源節(jié)約常態(tài)長效。推行“綠色辦公”，機關及基層單位全部更換LED節(jié)能燈具，安裝智能水電表37個，2023年110月水電費支出89萬元，較上年同期下降18%；推廣無紙化辦公，文件、報表網上流轉率95%，紙張消耗量較上年減少30%；嚴格執(zhí)行空調溫度控制（夏季不低于26℃、冬季不高于20℃），2023年取暖費支出42萬元，較上年減少5萬元。規(guī)范公務用車管理，實行“一車一卡”定點加油、定點維修，建立行駛里程與油耗掛鉤考核機制，2023年單車百公里油耗較上年下降4%，維修費用減少12萬元。三、存在的問題一是預算執(zhí)行進度不均衡。部分養(yǎng)護工程因前期設計變更、征遷協(xié)調滯后，導致第三季度執(zhí)行率僅65%，影響資金使用效益。二是資產盤活存在難點。2輛超編公務用車因車輛年限長、殘值低，公開拍賣流標，暫未完成處置；3臺舊型號壓路機因技術淘汰，基層單位無使用需求，調劑難度較大。三是節(jié)約意識有待加強。個別基層養(yǎng)護站存在“重業(yè)務、輕節(jié)約”現(xiàn)象，如夜間未關閉照明設備、養(yǎng)護材料邊角料回收利用率僅75%（目標85%）。四、下一步整改措施針對自查發(fā)現(xiàn)問題，我局已制定《整改任務清單》，明確責任科室、整改時限，確保2023年12月底前完成整改。一是優(yōu)化預算編制流程，2024年預算編制前提前3個月開展項目可行性研究，建立“項目庫預算執(zhí)行”聯(lián)動機制，對進度滯后項目按比例扣減下年度預算。二是加快資產處置進度，對2輛流標公務用車調整拍賣底價，委托專業(yè)機構二次拍賣；3臺舊壓路機聯(lián)系設備回收企業(yè)進行拆解再利用，所得資金上繳國庫。三是強化節(jié)約教育引導，開展“節(jié)約標兵”評選活動，將水電消耗、材料利用率等指標納入科室年度考核（占比5%），在基層養(yǎng)護站增設節(jié)約宣傳標語、物資回收點，力爭2024年養(yǎng)護材