供銷事業(yè)單位踐行過緊日子理念經(jīng)費(fèi)自查報(bào)告為全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的決策部署，我單位嚴(yán)格按照上級(jí)主管部門要求，聚焦經(jīng)費(fèi)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，于2023年5月至7月組織開展了“踐行過緊日子理念”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)自查工作。本次自查覆蓋本級(jí)機(jī)關(guān)及3個(gè)下屬基層社，通過查閱2022年度及2023年16月財(cái)務(wù)憑證2100余份、核對(duì)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)、訪談業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人12人次、比對(duì)資產(chǎn)臺(tái)賬與實(shí)物等方式，系統(tǒng)梳理經(jīng)費(fèi)管理全流程，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，嚴(yán)格落實(shí)“零基預(yù)算”原則，壓減非剛性、非重點(diǎn)支出。2023年部門預(yù)算中，會(huì)議費(fèi)較2022年壓減35%（由42萬元調(diào)減至27萬元），培訓(xùn)費(fèi)壓減28%（由38萬元調(diào)減至27萬元），公務(wù)接待費(fèi)維持“零預(yù)算”；日常公用經(jīng)費(fèi)按人均標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)15%，其中辦公費(fèi)、印刷費(fèi)合并定額后較上年減少12萬元。針對(duì)項(xiàng)目預(yù)算，逐項(xiàng)評(píng)估必要性，取消“非急需信息化系統(tǒng)升級(jí)”等3個(gè)項(xiàng)目，調(diào)減“冷鏈物流設(shè)施維護(hù)”項(xiàng)目預(yù)算18萬元，將資金統(tǒng)籌用于“為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)”等核心業(yè)務(wù)。支出審批執(zhí)行中，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”決策制度，5萬元以上支出須經(jīng)黨委會(huì)集體研究。2022年以來，共召開經(jīng)費(fèi)審批專題會(huì)議17次，否決超標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議場地租賃、非必要設(shè)備采購等事項(xiàng)4項(xiàng)，涉及金額23萬元。建立“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)”雙審核機(jī)制，報(bào)銷單據(jù)需經(jīng)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)三級(jí)簽字，2023年16月退回不合規(guī)票據(jù)56張，涉及金額8.2萬元，主要問題包括差旅費(fèi)中城市間交通費(fèi)超等級(jí)（如高鐵一等座改報(bào)二等座）、培訓(xùn)費(fèi)無實(shí)際參會(huì)人員簽到表等，均已要求補(bǔ)充材料或調(diào)整金額后重新報(bào)銷。資產(chǎn)采購與管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行政府集中采購目錄，2022年以來采購辦公設(shè)備、服務(wù)類項(xiàng)目11項(xiàng)，全部通過政采云平臺(tái)交易，節(jié)約資金14.7萬元（節(jié)支率12%）。開展資產(chǎn)清查專項(xiàng)行動(dòng)，盤點(diǎn)固定資產(chǎn)432項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)閑置打印機(jī)12臺(tái)、辦公電腦8臺(tái)，通過內(nèi)部調(diào)劑至基層社使用15臺(tái)，公開拍賣處置5臺(tái)，收回資金3.8萬元。建立資產(chǎn)使用責(zé)任到人制度，明確每臺(tái)設(shè)備保管人及使用年限，2023年辦公設(shè)備維修費(fèi)用同比下降22%（由16萬元降至12.5萬元）。日常運(yùn)行節(jié)約措施落實(shí)到位。推行“無紙化”辦公，2023年16月印刷費(fèi)支出4.3萬元，較上年同期減少2.1萬元（下降33%）；辦公耗材實(shí)行“以舊換新”，墨盒、硒鼓領(lǐng)用數(shù)量同比下降28%。嚴(yán)格水電管控，安裝智能電表水表，設(shè)置人均能耗標(biāo)準(zhǔn)，2023年上半年水電費(fèi)支出11.2萬元，較上年同期減少1.8萬元（下降14%）。公務(wù)用車實(shí)行“一車一卡”加油、定點(diǎn)維修，2022年運(yùn)行費(fèi)用27萬元，較2021年下降9%，2023年16月進(jìn)一步降至12萬元（同比下降14%）。自查發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，部分項(xiàng)目存在“前松后緊”現(xiàn)象，如“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備采購”項(xiàng)目截至6月底僅執(zhí)行35%，可能導(dǎo)致年底集中支付；二是資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行存在疏漏，個(gè)別基層社未經(jīng)審批采購1臺(tái)多功能打印機(jī)（單價(jià)1.2萬元，超標(biāo)準(zhǔn)0.3萬元）；三是報(bào)銷審核細(xì)節(jié)仍需加強(qiáng)，2022年12月某批次差旅費(fèi)中，2人次超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)（每人多報(bào)50元），雖已追繳但暴露出審核人員對(duì)細(xì)則掌握不牢；四是部分業(yè)務(wù)活動(dòng)成本效益分析不足，如2022年“新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培訓(xùn)”項(xiàng)目支出18萬元，但實(shí)際參與率僅62%，存在資源浪費(fèi)。針對(duì)上述問題，已制定整改措施并推進(jìn)落實(shí)：一是建立預(yù)算執(zhí)行月度通報(bào)機(jī)制，對(duì)進(jìn)度低于序時(shí)的項(xiàng)目下發(fā)預(yù)警函，“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備采購”項(xiàng)目已召開專題推進(jìn)會(huì)，預(yù)計(jì)9月底前完成采購；二是修訂《固定資產(chǎn)管理辦法》，明確各類型設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)及審批流程，對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)采購的基層社負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，相關(guān)設(shè)備已按程序調(diào)整至上級(jí)單位使用；三是組織財(cái)務(wù)人員參加《行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)報(bào)銷規(guī)范》專題培訓(xùn)，引入票據(jù)核驗(yàn)系統(tǒng)，2023年7月起實(shí)現(xiàn)電子發(fā)票重復(fù)報(bào)銷自動(dòng)預(yù)警；四是要求所有5萬