糧油監(jiān)管部門日常巡查工作要點

講解人：***（職務(wù)/職稱）

日期：2025年**月**日糧油質(zhì)量安全監(jiān)管體系概述巡查前準(zhǔn)備工作規(guī)范糧油倉儲設(shè)施巡查要點原料采購環(huán)節(jié)監(jiān)管重點生產(chǎn)過程質(zhì)量控制巡查成品質(zhì)量抽檢工作規(guī)范產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)簽檢查要點目錄運輸環(huán)節(jié)衛(wèi)生監(jiān)管要求銷售終端巡查重點食品安全事故應(yīng)急處理企業(yè)自查制度落實情況監(jiān)管信息化建設(shè)應(yīng)用從業(yè)人員管理檢查監(jiān)管文書制作規(guī)范目錄糧油質(zhì)量安全監(jiān)管體系概述01作為食品安全領(lǐng)域的基本法律，明確食品生產(chǎn)經(jīng)營者的主體責(zé)任和政府監(jiān)管職責(zé)，為糧油質(zhì)量安全監(jiān)管提供法律基礎(chǔ)。糧油監(jiān)管法律法規(guī)體系《中華人民共和國食品安全法》規(guī)定國家糧食安全戰(zhàn)略，強調(diào)糧食質(zhì)量安全管理，要求建立糧食安全責(zé)任制和風(fēng)險監(jiān)測制度，保障糧油質(zhì)量安全。《中華人民共和國糧食安全保障法》細化糧油流通環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)管要求，包括收購、儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管措施，確保糧油質(zhì)量全程可控?！都Z食流通管理條例》和《糧食質(zhì)量安全監(jiān)管辦法》質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)成包括糧油在儲存過程中的脂肪酸值、品嘗評分值等指標(biāo)，用于評估糧油的儲存穩(wěn)定性和食用品質(zhì)。涵蓋糧油的水分、雜質(zhì)、不完善粒等基礎(chǔ)指標(biāo)，確保糧油的基本品質(zhì)符合國家規(guī)定。針對重金屬、真菌毒素、農(nóng)藥殘留等有害物質(zhì)設(shè)定限量值，保障糧油食用安全。涉及糧油的營養(yǎng)品質(zhì)（如蛋白質(zhì)含量）、加工品質(zhì)（如出米率）和食用品質(zhì)（如口感），滿足不同用途的需求。常規(guī)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)儲存品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)食品安全標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)在品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)國家糧食和物資儲備局負責(zé)制定國家級風(fēng)險監(jiān)測計劃，監(jiān)督指導(dǎo)全國糧油質(zhì)量安全管理工作，并直接監(jiān)管中央政府儲備糧油質(zhì)量。省級糧食和儲備行政管理部門縣級以上地方糧食部門監(jiān)管部門職責(zé)分工說明組織實施本行政區(qū)域風(fēng)險監(jiān)測，設(shè)定收購和出庫必檢項目，并監(jiān)督地方政府儲備糧油質(zhì)量。落實上級監(jiān)測任務(wù)，開展日常監(jiān)督檢查，處理質(zhì)量安全風(fēng)險信息，確保轄區(qū)糧油質(zhì)量安全監(jiān)管全覆蓋。巡查前準(zhǔn)備工作規(guī)范02制定巡查計劃及路線安排區(qū)域全覆蓋原則根據(jù)轄區(qū)糧油承儲企業(yè)分布情況，科學(xué)劃分巡查網(wǎng)格，確保省級儲備庫、縣級糧庫、應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點等關(guān)鍵點位全覆蓋，避免重復(fù)檢查或漏檢。動態(tài)調(diào)整機制建立與農(nóng)發(fā)行、市場監(jiān)管等部門的信息共享渠道，實時獲取糧食輪換、貸款變動等動態(tài)數(shù)據(jù)，及時調(diào)整巡查路線應(yīng)對突發(fā)情況。風(fēng)險等級排序結(jié)合企業(yè)信用評級、歷史問題臺賬、信息化監(jiān)管預(yù)警等信息，對高頻違規(guī)企業(yè)、低信用等級企業(yè)優(yōu)先安排高頻次巡查，形成差異化監(jiān)管方案。檢查設(shè)備及文書準(zhǔn)備要點專業(yè)檢測裝備配備水分測定儀、容重器、扦樣器等質(zhì)量檢測工具，校準(zhǔn)電子秤、測距儀等數(shù)量核查設(shè)備，確?，F(xiàn)場檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。標(biāo)準(zhǔn)化文書體系攜帶《糧油庫存檢查工作底稿》《質(zhì)量抽樣記錄單》《問題線索移交單》等制式文書，統(tǒng)一填寫規(guī)范并做好編號管理。信息化終端配置提前調(diào)試移動執(zhí)法終端，安裝糧食庫存檢查專用APP，確?？蓪崟r調(diào)取企業(yè)倉儲檔案、輪換記錄等電子數(shù)據(jù)。安全防護用品為檢查人員配備防塵口罩、安全帽、防靜電工裝等防護裝備，特別針對熏蒸作業(yè)區(qū)域檢查需攜帶氣體檢測儀。執(zhí)法人員崗前培訓(xùn)要求系統(tǒng)培訓(xùn)《糧食流通管理條例》《政府儲備糧食質(zhì)量安全管理辦法》等法規(guī)條款，重點解析最新修訂的輪換管理、超耗處理等政策要點。法規(guī)政策精講組織模擬倉房丈量、質(zhì)量扦樣、數(shù)據(jù)比對等場景化訓(xùn)練，強化檢查人員對"一符四無""三專四落實"等標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行能力。實操技能演練開展檢查回避制度、廉潔自律"十不準(zhǔn)"等專題學(xué)習(xí)，通過典型案例剖析筑牢執(zhí)法人員防腐拒變思想防線。廉政紀(jì)律教育糧油倉儲設(shè)施巡查要點03倉庫防潮防蟲設(shè)施檢查密封性檢測重點檢查倉房門窗、墻體接縫、通風(fēng)口等部位的密封材料是否老化脫落，使用濕度檢測儀測量墻角、地坪等易積水區(qū)域的含水率，確保防潮層無破損。對發(fā)現(xiàn)縫隙處需采用硅膠或環(huán)氧樹脂進行修補，并建立密封性能周期性檢查記錄。蟲害防控體系核查檢查糧倉是否配備防蟲網(wǎng)、誘捕器等物理防護裝置，查看藥劑投放記錄是否符合《糧油倉儲管理辦法》要求。針對不同糧種（如小麥易受玉米象侵害）需針對性檢查蟲卵附著情況，對發(fā)現(xiàn)活蟲的倉房立即啟動熏蒸處理流程。機械通風(fēng)系統(tǒng)測試核對溫濕度自動調(diào)控系統(tǒng)的傳感器校準(zhǔn)記錄，模擬高濕環(huán)境測試除濕設(shè)備聯(lián)動響應(yīng)時間。檢查通風(fēng)策略是否按糧堆分層溫差自動調(diào)節(jié)，歷史運行數(shù)據(jù)需保存至少12個月備查。智能控制功能驗證應(yīng)急通風(fēng)保障檢查測試備用發(fā)電機組與通風(fēng)設(shè)備的快速切換功能，儲備足夠數(shù)量的可替換濾網(wǎng)、皮帶等易損件。對高水分糧存儲區(qū)應(yīng)額外配置移動式除濕機，并標(biāo)注明確的操作指引。啟動軸流風(fēng)機或離心風(fēng)機，觀察電流值是否在額定范圍內(nèi)，檢測風(fēng)道壓力差是否正常。使用風(fēng)速儀測量各通風(fēng)口風(fēng)速均勻性，確保地上籠通風(fēng)系統(tǒng)無堵塞，橫向通風(fēng)倉需特別檢查空氣分配器工作狀態(tài)。通風(fēng)設(shè)備運行狀態(tài)評估核驗滅火器數(shù)量是否滿足每500平方米4具的標(biāo)準(zhǔn)，檢查藥劑有效期及壓力指針狀態(tài)。測試消防栓水壓是否達到0.4MPa以上，確保消防通道無貨物堆放，應(yīng)急照明系統(tǒng)斷電后持續(xù)供電時間不低于90分鐘。消防器材完備性確認使用紅外熱像儀檢測配電箱、電纜接頭等關(guān)鍵部位溫度異常，糧倉照明必須采用防爆燈具。檢查粉塵防爆區(qū)域是否使用符合ATEX標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，電纜橋架穿越防火分區(qū)處應(yīng)進行防火封堵。電氣防火措施審查消防安全設(shè)施合規(guī)性檢查原料采購環(huán)節(jié)監(jiān)管重點04供應(yīng)商資質(zhì)審查要點經(jīng)營資質(zhì)核驗重點核查營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是否包含糧油產(chǎn)品經(jīng)營項目，加工企業(yè)需額外查驗食品生產(chǎn)許可證，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營主體資格。01專業(yè)能力評估檢查供應(yīng)商是否配備2名以上持證糧油保管員和檢驗員，倉儲設(shè)施是否符合國家《糧油儲藏技術(shù)規(guī)范》要求，檢驗設(shè)備能否滿足日常質(zhì)量監(jiān)測需求。信用記錄篩查調(diào)取近3年納稅證明及糧食流通統(tǒng)計報送記錄，核實是否存在偷漏稅、數(shù)據(jù)虛報等失信行為，排除被列入嚴重違法失信名單的供應(yīng)商。質(zhì)量保障體系要求提供第三方檢驗機構(gòu)出具的批次質(zhì)檢報告，涵蓋黃曲霉毒素、重金屬等食品安全指標(biāo)，并核查其質(zhì)量檔案保存是否達3年以上。020304對大米碎米率、食用油色澤氣味等感官指標(biāo)進行現(xiàn)場抽檢，不符合GB1354、GB2716等國家標(biāo)準(zhǔn)的原料立即拒收。感官指標(biāo)檢測原料質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行安全指標(biāo)驗證包裝標(biāo)識審查核查每批次原料的農(nóng)藥殘留、真菌毒素等檢測報告，必要時抽樣送第三方機構(gòu)復(fù)檢，嚴防不符合GB2761-2763食品安全標(biāo)準(zhǔn)的原料入庫。檢查原料包裝是否完整，標(biāo)簽標(biāo)識是否包含生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、SC編碼等法定要素，散裝油需查驗專用運輸容器衛(wèi)生狀況。采購臺賬記錄規(guī)范性基礎(chǔ)信息完整性簽字確認制度數(shù)據(jù)邏輯一致性電子化歸檔管理臺賬必須記錄供應(yīng)商名稱、原料生產(chǎn)批次、進貨數(shù)量、驗收結(jié)果等核心信息，附檢驗報告編號便于溯源。核對采購票據(jù)、檢驗報告與臺賬記錄的日期、數(shù)量等關(guān)鍵數(shù)據(jù)是否吻合，防止后期補錄或篡改行為。要求驗收員、倉管員雙人簽字確認，重大采購項目需膳食委員會代表監(jiān)督簽字，形成責(zé)任追溯鏈條。鼓勵采用數(shù)字化臺賬系統(tǒng)，實現(xiàn)與"陜糧安"等監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)對接，紙質(zhì)臺賬保存期限不得少于3年。生產(chǎn)過程質(zhì)量控制巡查05生產(chǎn)工藝合規(guī)性檢查工藝流程核查重點檢查企業(yè)是否按照備案的生產(chǎn)工藝流程執(zhí)行操作，包括原料預(yù)處理、壓榨/浸出、精煉、脫色、脫臭等環(huán)節(jié)，確保無擅自更改工藝或跳步生產(chǎn)行為。核查生產(chǎn)設(shè)備維護記錄及運行狀態(tài)，確認設(shè)備參數(shù)（如溫度、壓力、時間）符合工藝要求，特別關(guān)注高溫精煉環(huán)節(jié)的設(shè)備密封性與穩(wěn)定性，防止油脂氧化或污染。檢查生產(chǎn)車間溫濕度控制、通風(fēng)系統(tǒng)及"五防"（防塵、防鼠、防蟲、防潮、防污染）措施落實情況，確保生產(chǎn)環(huán)境符合GB8955《食用植物油廠衛(wèi)生規(guī)范》要求。設(shè)備運行驗證環(huán)境條件監(jiān)測核對企業(yè)使用的抗氧化劑（如TBHQ）、消泡劑等食品添加劑是否在GB2760允許范圍內(nèi)，查驗采購記錄與庫存實物的一致性，嚴禁使用未經(jīng)批準(zhǔn)的添加劑。添加劑備案審查通過檢查攪拌設(shè)備運行參數(shù)及成品檢驗報告，確認添加劑在油脂中的分布均勻性，防止局部濃度超標(biāo)。混合均勻度驗證檢查添加劑稱量設(shè)備校準(zhǔn)記錄及投料臺賬，重點核查抗氧化劑添加量是否嚴格控制在0.02g/kg以下，確保符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)限量要求。用量精準(zhǔn)控制核查添加劑專用倉庫的標(biāo)識管理情況，包括獨立存放、明顯標(biāo)識、專人管理等措施，避免誤用或交叉污染。標(biāo)識規(guī)范管理添加劑使用管理規(guī)范01020304關(guān)鍵控制點監(jiān)控記錄成品檢驗檔案查驗每批次成品的酸價（≤3mg/g）、過氧化值（≤0.25g/100g）等質(zhì)量指標(biāo)檢測原始記錄，核對檢測人員資質(zhì)及儀器檢定證書，確保數(shù)據(jù)真實可靠。精煉過程記錄調(diào)取脫臭溫度（≥230℃）、時間（≥2小時）等關(guān)鍵參數(shù)的歷史數(shù)據(jù)，確認能有效去除苯并芘等有害物質(zhì)，確保成品油苯并芘含量≤10μg/kg。原料驗收記錄檢查原料油料農(nóng)殘、重金屬等檢測報告及供應(yīng)商資質(zhì)檔案，重點核實黃曲霉毒素B1檢測結(jié)果是否符合GB2761限量標(biāo)準(zhǔn)（花生油≤20μg/kg）。成品質(zhì)量抽檢工作規(guī)范06抽樣方法及數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)工具與記錄規(guī)范使用專用不銹鋼探子或真空抽樣器，確保無交叉污染；樣品須分裝為檢驗樣、復(fù)檢樣和保留樣，完整標(biāo)注產(chǎn)地、批次、抽樣時間及環(huán)境溫濕度等關(guān)鍵信息。批次比例抽樣法對于包裝糧油（如小包裝食用油、大米），按生產(chǎn)批次隨機抽取3%-5%的獨立包裝，拆包后通過四分法混合縮分至檢驗所需量，避免單一包裝偏差影響結(jié)果。分層隨機抽樣法針對散裝糧油（如倉庫儲存的小麥、稻谷），需按貨堆高度和位置分層，每200噸貨物至少設(shè)置5個抽樣點，每增加200噸增抽2-3個點，確保樣本覆蓋不同儲存條件區(qū)域。感謝您下載平臺上提供的PPT作品，為了您和以及原創(chuàng)作者的利益，請勿復(fù)制、傳播、銷售，否則將承擔(dān)法律責(zé)任！將對作品進行維權(quán)，按照傳播下載次數(shù)進行十倍的索取賠償！快速檢測技術(shù)應(yīng)用近紅外光譜分析用于現(xiàn)場快速測定糧食水分、蛋白質(zhì)含量等指標(biāo)，檢測時間縮短至2分鐘內(nèi)，數(shù)據(jù)可直接對接監(jiān)管平臺，但需定期校準(zhǔn)儀器以保持精度。重金屬速測設(shè)備基于陽極溶出伏安法檢測鉛、鎘等污染物，檢出限可達0.1mg/kg，需配合前處理試劑盒使用，適用于稻米、小麥的田間市場篩查。便攜式真菌毒素檢測儀采用免疫層析技術(shù)篩查黃曲霉毒素等有害物質(zhì)，15分鐘出定性結(jié)果，適用于玉米、花生等高危品種的初篩，陽性樣本需送實驗室復(fù)核。油脂品質(zhì)快檢箱通過酸價試紙、過氧化值比色卡等工具評估食用油氧化程度，操作簡便但需嚴格控制反應(yīng)溫度和時間，避免主觀判讀誤差。實驗室送檢流程管理冷鏈運輸要求易變質(zhì)樣品（如含脂量高的糧油）需用隔熱箱加冰袋運輸，溫度控制在4-10℃，運輸時間不超過24小時，到樣后實驗室立即登記保存于避光環(huán)境。送樣人與接樣人通過編碼單交接，避免信息關(guān)聯(lián)；樣品唯一編號對應(yīng)檢測任務(wù)單，確保檢測人員不知曉樣品來源，杜絕人為干擾。原始數(shù)據(jù)需經(jīng)檢測員自校、技術(shù)負責(zé)人復(fù)核、授權(quán)簽字人終審，異常數(shù)據(jù)必須溯源至儀器原始圖譜，必要時啟動留樣復(fù)測程序。交接雙盲制度三級審核機制產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)簽檢查要點07新版GB28050-2025明確要求預(yù)包裝食品必須標(biāo)注能量、蛋白質(zhì)、脂肪、飽和脂肪、碳水化合物、糖、鈉7項核心指標(biāo)，缺一不可。巡查需重點核對標(biāo)簽是否完整，避免企業(yè)遺漏新增的“飽和脂肪”和“糖”項目。營養(yǎng)成分標(biāo)注合規(guī)性強制標(biāo)注內(nèi)容完整性檢查營養(yǎng)素參考值百分比（NRV%）計算是否合規(guī)，例如鈉的NRV%超過30%需警惕高鹽風(fēng)險，防止企業(yè)通過虛假標(biāo)注誤導(dǎo)消費者。NRV%數(shù)值準(zhǔn)確性若標(biāo)簽宣稱“低糖”“高鈣”等，需同步核查對應(yīng)成分的實際含量是否符合GB28050的定量標(biāo)準(zhǔn)，避免虛假宣傳。特殊宣稱對應(yīng)標(biāo)注檢查是否同時標(biāo)注生產(chǎn)日期和保質(zhì)期到期日（格式為年-月-日），禁止加貼或補印，防止篡改。例如2027年3月后生產(chǎn)的食品必須采用新規(guī)。小包裝（≤40cm2）可豁免營養(yǎng)標(biāo)簽，但若宣稱“無糖”“富含蛋白質(zhì)”等，仍需強制標(biāo)注對應(yīng)成分含量及日期信息。確保日期標(biāo)識清晰、不可篡改，同時符合適老化設(shè)計需求，保障消費者權(quán)益。雙日期強制要求最大表面積＞35cm2的包裝，日期文字高度需≥1.8mm；建議企業(yè)提前適應(yīng)≥3mm的字體要求，確保老年人易識別。字符大小與位置豁免條款例外生產(chǎn)日期保質(zhì)期標(biāo)識標(biāo)識真實性核查檢查地理標(biāo)志專用標(biāo)志（如“五常大米”“龍口粉絲”）是否經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局核準(zhǔn)注冊，核對產(chǎn)品原料產(chǎn)地、加工工藝是否符合地理標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。進口食品中文背標(biāo)需與外文原標(biāo)簽“一一對應(yīng)”，原產(chǎn)國信息不得模糊處理，例如法國紅酒需明確標(biāo)注“原產(chǎn)國：法國”。濫用行為監(jiān)管非授權(quán)企業(yè)擅自使用地理標(biāo)志（如非紹興產(chǎn)區(qū)黃酒標(biāo)注“紹興酒”）屬侵權(quán)行為，需查驗企業(yè)授權(quán)文件及產(chǎn)地證明。地理標(biāo)志產(chǎn)品若添加非傳統(tǒng)配料（如枸杞蜂蜜中添加糖漿），需在標(biāo)簽顯著位置說明，避免誤導(dǎo)消費者。地理標(biāo)志使用規(guī)范運輸環(huán)節(jié)衛(wèi)生監(jiān)管要求08運輸車輛必須采用食品級專用容器，并在顯著位置標(biāo)注“食用油專用”或“食品專用”字樣，禁止與非食品容器混用，確保容器內(nèi)外無污染源（如銹蝕、油污、異物）。運輸車輛衛(wèi)生條件專用容器標(biāo)識規(guī)范要求內(nèi)壁無可見雜質(zhì)（泥沙、纖維、金屬碎屑）、無異味殘留，清潔后需通過感官檢測（目視、鼻嗅）及物理擦拭驗證，符合GB/T37509-2019中“無污染”核心要求。內(nèi)壁清潔度檢測重點核查罐體密封性（閥門、管道接口無滲漏）、內(nèi)壁涂層無脫落或銹蝕，避免金屬離子遷移污染油脂，禁止使用銅合金材質(zhì)部件。結(jié)構(gòu)完整性檢查溫濕度控制設(shè)備檢查設(shè)備有效性驗證檢查運輸車輛是否配備溫濕度監(jiān)控裝置（如數(shù)字式溫濕度計），確保實時數(shù)據(jù)可記錄且符合GB44917-2024規(guī)定的油脂儲存溫濕度范圍（通常溫度≤25℃，相對濕度≤65%）。01應(yīng)急措施完備性確認車輛配備應(yīng)急調(diào)控設(shè)備（如隔熱罩、通風(fēng)系統(tǒng)），防止極端天氣下油脂氧化或酸敗，并檢查操作人員是否掌握應(yīng)急處理流程。校準(zhǔn)與維護記錄核查設(shè)備校準(zhǔn)證書及定期維護記錄，避免因設(shè)備失靈導(dǎo)致溫濕度失控，尤其關(guān)注高溫季節(jié)或長距離運輸時的穩(wěn)定性。02禁止使用水銀溫度計、玻璃溫度計等易碎且可能污染油脂的測量工具，優(yōu)先選擇食品級電子傳感器。0403禁用高風(fēng)險工具運輸過程防護措施裝卸環(huán)節(jié)管控裝油前需雙方現(xiàn)場核查容器衛(wèi)生狀況并簽字確認，使用專用輸油管道，換裝不同品種或等級油脂時需徹底清洗管道（如植物原油轉(zhuǎn)食用植物油需沖洗吹掃）。鉛封與追溯管理裝油后實施鉛封（含電子鉛封）防止中途污染，運輸記錄需詳細記載裝卸時間、溫濕度數(shù)據(jù)、清潔記錄等，保存期限不少于2年。交叉污染防控嚴格執(zhí)行“曾運貨物清單”制度，禁止使用運輸過有毒有害物質(zhì)的車輛，轉(zhuǎn)基因與非轉(zhuǎn)基因油脂混運時需徹底清洗容器并空白驗證。銷售終端巡查重點09儲存條件合規(guī)性檢查溫濕度控制檢查糧油儲存環(huán)境是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，重點關(guān)注倉庫溫濕度記錄設(shè)備是否正常運行，確保原糧儲存溫度不超過25℃、相對濕度控制在65%以下，防止霉變。堆碼間距規(guī)范現(xiàn)場測量糧油堆垛與墻壁、地面的距離，核實是否滿足"離墻30cm、離地20cm"的技術(shù)規(guī)范，檢查通風(fēng)通道設(shè)置是否符合消防與倉儲管理雙重標(biāo)準(zhǔn)。防蟲防鼠措施核查倉儲區(qū)域是否配備完善的防蟲網(wǎng)、擋鼠板等設(shè)施，檢查蟲害監(jiān)測記錄及藥劑使用臺賬，確保符合《糧油倉儲管理辦法》中"四無糧倉"標(biāo)準(zhǔn)要求。過期產(chǎn)品處理機制臨期產(chǎn)品專區(qū)管理檢查是否設(shè)立獨立的臨期產(chǎn)品存放區(qū)域，核查產(chǎn)品保質(zhì)期預(yù)警臺賬，確保在保質(zhì)期屆滿前3個月啟動下架程序。銷毀流程規(guī)范性查閱過期糧油處置記錄，重點核驗銷毀過程是否具備完整的視頻證據(jù)鏈，銷毀方式是否符合環(huán)保要求，嚴禁改換包裝重新上市。退貨溯源追蹤檢查過期產(chǎn)品退貨單據(jù)與供應(yīng)商處理反饋記錄，確認每批次過期糧油均有完整的逆向物流追蹤信息。應(yīng)急處理預(yù)案評估企業(yè)是否制定糧油質(zhì)量突發(fā)事件處置預(yù)案，包括過期產(chǎn)品召回程序、消費者投訴處理機制等，并抽查員工對預(yù)案的掌握程度。核查銷售區(qū)域所有糧油產(chǎn)品是否懸掛統(tǒng)一格式的價格標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)包含品名、等級、產(chǎn)地、計價單位、銷售價格等要素。明碼標(biāo)價完整性檢查促銷活動是否存在虛構(gòu)原價、虛假折扣等價格欺詐行為，核對系統(tǒng)銷售記錄與價簽標(biāo)示是否一致。促銷行為合規(guī)性對承擔(dān)政策性糧油銷售任務(wù)的終端，重點檢查是否在顯著位置公示糧食來源、質(zhì)量指標(biāo)及政府定價文件，確?；菝裾咄该鲌?zhí)行。政策糧銷售公示價格公示規(guī)范性食品安全事故應(yīng)急處理10應(yīng)急預(yù)案制定情況應(yīng)急預(yù)案需嚴格依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《國家食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》等法律法規(guī)制定，明確事故分級標(biāo)準(zhǔn)（Ⅰ-Ⅳ級）、響應(yīng)主體（國務(wù)院至縣級政府）及處置流程，確保預(yù)案的合法性和可操作性。法律依據(jù)與框架預(yù)案應(yīng)明確應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組、技術(shù)支撐機構(gòu)、專家隊伍等組成及職責(zé)，如市場監(jiān)督管理局負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，醫(yī)療機構(gòu)承擔(dān)救治任務(wù)，檢驗機構(gòu)提供技術(shù)分析支持，形成多部門協(xié)同機制。機構(gòu)職責(zé)細化針對特別重大（Ⅰ級）至一般（Ⅳ級）事故，設(shè)定差異化的啟動條件與處置措施，例如Ⅰ級需國務(wù)院啟動，Ⅳ級由縣級政府響應(yīng)，并配套資源調(diào)配、信息上報等細則。分級響應(yīng)機制問題產(chǎn)品召回流程風(fēng)險確認與評估通過實驗室檢測、消費者投訴或監(jiān)測數(shù)據(jù)確認問題產(chǎn)品后，需評估危害范圍（如致病性、污染程度），依據(jù)《食品安全事件調(diào)查處理辦法》劃定召回等級（一級/二級召回）。召回計劃實施企業(yè)需在監(jiān)管部門監(jiān)督下制定召回方案，包括公告發(fā)布（媒體、官網(wǎng)）、渠道追溯（生產(chǎn)批次、銷售記錄）、產(chǎn)品封存及無害化處理，確保24小時內(nèi)啟動緊急召回。公眾溝通與補償通過新聞發(fā)布會、社交媒體等渠道公開召回信息，說明風(fēng)險及補救措施；對已造成健康損害的情況，協(xié)調(diào)企業(yè)落實醫(yī)療賠償或退換貨政策。效果驗證與閉環(huán)召回結(jié)束后，監(jiān)管部門需核查召回率（如≥90%）、市場滯留情況，并提交總結(jié)報告，必要時開展二次排查或行政處罰。監(jiān)測與預(yù)警依托網(wǎng)信辦、輿情監(jiān)測系統(tǒng)實時抓取社交媒體、新聞平臺的關(guān)鍵詞（如“食物中毒”“變質(zhì)食品”），按敏感度分級（紅/黃/藍）預(yù)警，確保2小時內(nèi)初步研判。輿情應(yīng)對處置機制分級響應(yīng)與發(fā)布一般輿情由縣局回應(yīng)，重大輿情報市級以上部門統(tǒng)一口徑；通過官網(wǎng)、新聞發(fā)布會等權(quán)威渠道發(fā)布事件進展、檢測結(jié)果，避免謠言擴散。后續(xù)跟蹤與修復(fù)輿情平息后，持續(xù)監(jiān)測公眾反饋，組織專家解讀（如科普食品安全標(biāo)準(zhǔn)），并公開整改措施，重建消費者信任。企業(yè)自查制度落實情況11自查頻次及范圍要求季度全覆蓋自查企業(yè)需每季度對政策性糧油庫存開展全面自查，覆蓋所有倉房（貨位），重點核查賬實相符、質(zhì)量安全、輪換管理等環(huán)節(jié)，確保無遺漏。01重點環(huán)節(jié)專項自查針對收購、輪換、銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)增加自查頻次，如新糧入庫后需在1周內(nèi)完成質(zhì)量與數(shù)量復(fù)核，輪換前后需進行專項賬務(wù)核對。動態(tài)問題觸發(fā)自查當(dāng)信息化監(jiān)管平臺推送異常數(shù)據(jù)或接到投訴舉報時，企業(yè)應(yīng)在48小時內(nèi)啟動針對性自查，核實問題線索并留存證據(jù)。交叉互查機制大型糧庫需組織不同庫區(qū)人員開展交叉互查，避免自查流于形式，提升問題發(fā)現(xiàn)率。020304問題整改跟蹤驗證臺賬化管理對自查發(fā)現(xiàn)的問題建立動態(tài)整改臺賬，明確整改責(zé)任人、措施和時限，實行銷號管理，確保閉環(huán)處置。整改完成后需由企業(yè)質(zhì)量管理部門現(xiàn)場復(fù)核，如賬實不符問題需重新丈量糧食體積，質(zhì)量不達標(biāo)需復(fù)檢留樣。省級糧食部門或垂管局按20%比例隨機抽查已整改問題，通過調(diào)取監(jiān)控、核對出入庫記錄等方式驗證整改真實性?，F(xiàn)場復(fù)核驗證上級部門抽查自查報告存檔管理通過糧食監(jiān)管信息化平臺上傳自查報告，系統(tǒng)自動生成時間戳和數(shù)字指紋，防止篡改，保存期限不少于5年。自查報告需包含檢查時間、參與人員、覆蓋倉房數(shù)量、發(fā)現(xiàn)問題清單、整改措施及佐證材料，統(tǒng)一采用PDF加密存檔。設(shè)置企業(yè)自查員、屬地監(jiān)管部門、省級督導(dǎo)組三級訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)安全的同時滿足各級監(jiān)管需求。存檔報告需與既往巡查記錄、庫存檢查結(jié)果關(guān)聯(lián)標(biāo)注，便于追溯同類問題重復(fù)發(fā)生情況。標(biāo)準(zhǔn)化報告格式電子化歸檔系統(tǒng)分級調(diào)閱權(quán)限關(guān)聯(lián)歷史數(shù)據(jù)監(jiān)管信息化建設(shè)應(yīng)用12電子追溯系統(tǒng)檢查系統(tǒng)完整性核查檢查電子追溯系統(tǒng)是否覆蓋糧油生產(chǎn)、加工、儲運、銷售全鏈條，確保各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)無縫銜接，防止信息斷層。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性驗證隨機抽取批次信息，核對系統(tǒng)記錄與實際庫存、質(zhì)檢報告的一致性，重點排查篡改、漏報等違規(guī)行為。應(yīng)急響應(yīng)功能測試模擬食品安全事件，評估系統(tǒng)溯源效率和召回機制，確保問題產(chǎn)品可快速定位并處置。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化采集整合糧食質(zhì)檢機構(gòu)LIMS系統(tǒng)、倉儲管理系統(tǒng)(WMS)數(shù)據(jù)，建立包含質(zhì)量指標(biāo)、儲存品質(zhì)、食品安全參數(shù)的全維度數(shù)據(jù)庫。重點核查重金屬、真菌毒素等關(guān)鍵指標(biāo)的實驗室原始記錄與上傳數(shù)據(jù)的一致性。多源數(shù)據(jù)融合安全傳輸保障采用國密算法SM4加密傳輸鏈路，部署區(qū)塊鏈存證節(jié)點。檢查企業(yè)數(shù)據(jù)機房是否符合等保2.0三級要求，確保視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)保存周期不少于180天。明確要求企業(yè)使用統(tǒng)一接口規(guī)范上傳溫濕度傳感器、蟲害監(jiān)測設(shè)備等物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，杜絕人工篡改。每日自動校驗數(shù)據(jù)包完整性，缺失率超過5%的需標(biāo)注原因并補傳。監(jiān)管數(shù)據(jù)采集規(guī)范智慧監(jiān)管平臺使用移動端執(zhí)法應(yīng)用現(xiàn)場演示通過監(jiān)管APP調(diào)取企業(yè)近期糧溫變化曲線、蟲害監(jiān)測記錄等功能。檢查執(zhí)法人員是否熟練使用AI輔助判別模塊，對糧堆異常溫升點的識別準(zhǔn)確率需達90%以上。決策支持系統(tǒng)驗證平臺儲備糧輪換智能推薦算法的有效性，比對系統(tǒng)建議輪換批次與實際輪換記錄的吻合度。抽查10%倉房的虛擬現(xiàn)實(VR)全景建模數(shù)據(jù)，確保與實物檢查結(jié)果誤差不超過3%。從業(yè)人員管理檢查13健康證明有效性重點檢查接觸直接入口食品崗位人員的《廣東省食品從業(yè)人員健康證明》電子版或?qū)嶓w版，確保證件在有效期內(nèi)且通過全省統(tǒng)一信息化系統(tǒng)可查詢驗證，對過期或未持證人員立即要求離崗。核查健康證明檢查項目是否包含霍亂、傷寒、活動性肺結(jié)核等法定傳染病篩查記錄，特別關(guān)注化膿性皮膚病等有礙食品安全的疾病排查情況。檢查企業(yè)是否建立從業(yè)人員健康檔案，包含每日晨檢記錄、因病調(diào)崗記錄及年度健康證明更新臺賬，確保健康狀態(tài)持續(xù)監(jiān)控。證件核查疾病篩查動態(tài)管理操作規(guī)范培訓(xùn)記錄培訓(xùn)體系查閱企業(yè)食品安全培訓(xùn)制度文件，確認是否包含加工流程、交叉污染防控、餐具消毒等專項培訓(xùn)內(nèi)容，核查培訓(xùn)計劃與崗