PAGE安全生產記錄控制制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產管理，規(guī)范安全生產記錄的控制，確保安全生產信息的真實、完整、可追溯，有效預防和減少生產安全事故，依據國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內各部門、各生產經營環(huán)節(jié)以及與安全生產活動相關的所有人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內部的各項規(guī)章制度，確保安全生產記錄的控制活動合法合規(guī)。2.真實準確原則：安全生產記錄應如實反映生產經營活動中的安全生產狀況，數據準確、內容完整，不得偽造、篡改。3.及時有效原則：及時記錄安全生產相關信息，確保記錄的時效性，以便為安全生產決策、管理和應急處置提供有效依據。4.可追溯原則：安全生產記錄應具備可追溯性，能夠清晰地反映安全生產活動的全過程，便于查詢和追溯相關事件。二、安全生產記錄的分類與內容（一）安全生產文件記錄1.法律法規(guī)與標準文件：收集、整理國家和地方有關安全生產的法律法規(guī)、行業(yè)標準、規(guī)范性文件等，確保公司安全生產活動符合相關要求。2.公司安全生產規(guī)章制度：包括安全生產責任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓制度、事故應急預案等公司內部制定的各項安全生產規(guī)章制度文件。3.安全會議記錄：記錄公司安全生產會議的時間、地點、參會人員、會議內容、決議事項等，反映安全生產工作的部署、協(xié)調和推進情況。4.安全文件發(fā)放與簽收記錄：詳細記錄安全生產文件的發(fā)放日期、文件名稱、發(fā)放部門、接收部門、簽收人等信息，確保文件及時傳達至相關部門和人員。（二）安全生產教育培訓記錄1.培訓計劃：制定年度、季度和月度安全生產教育培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間、培訓師資等信息。2.培訓記錄：記錄每次安全生產教育培訓的詳細情況，包括培訓日期、培訓地點、培訓內容、培訓講師、參加人員簽到表、培訓效果評估等。3.員工安全培訓檔案：為每位員工建立個人安全培訓檔案，記錄員工參加各類安全生產教育培訓的情況，包括培訓時間、培訓內容、考核成績等，作為員工安全素質提升和職業(yè)發(fā)展的重要依據。（三）安全生產檢查記錄1.日常安全檢查記錄：由各部門、各崗位員工按照規(guī)定的檢查頻次和內容進行日常安全檢查，記錄檢查日期、檢查人員、檢查部位、發(fā)現的問題及隱患、整改措施及整改期限等信息。2.專項安全檢查記錄：針對特定的設備設施、作業(yè)場所、工藝流程等開展專項安全檢查，記錄檢查情況，包括檢查項目、檢查結果、問題分析、整改建議等。3.季節(jié)性安全檢查記錄：根據不同季節(jié)的特點，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖、雨季防汛等，開展季節(jié)性安全檢查，記錄檢查過程和結果。4.節(jié)假日安全檢查記錄：在法定節(jié)假日、重大活動期間進行安全檢查，確保安全生產形勢穩(wěn)定，記錄檢查情況及發(fā)現的問題。（四）設備設施安全管理記錄1.設備臺賬：建立公司所有設備設施的臺賬，詳細記錄設備設施的名稱、型號、規(guī)格、購置日期、使用部門、維護保養(yǎng)記錄等信息。2.設備維護保養(yǎng)記錄：按照設備維護保養(yǎng)計劃，記錄設備設施的維護保養(yǎng)日期、維護保養(yǎng)內容、維護保養(yǎng)人員、更換的零部件等信息，確保設備設施處于良好的運行狀態(tài)。3.設備檢修記錄：當設備設施發(fā)生故障或需要進行檢修時，記錄檢修日期、檢修原因、檢修過程、更換的零部件、檢修人員等信息，以及檢修后的驗收情況。4.設備安全檢測檢驗記錄：定期對設備設施進行安全檢測檢驗，記錄檢測檢驗機構、檢測檢驗日期、檢測檢驗項目、檢測檢驗結果等信息，確保設備設施符合安全要求。（五）危險作業(yè)安全管理記錄1.危險作業(yè)審批表：對動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電作業(yè)、破土作業(yè)等危險作業(yè)進行審批，記錄作業(yè)申請部門、作業(yè)人員、作業(yè)時間、作業(yè)地點、作業(yè)內容、危險有害因素分析、安全防范措施、審批意見等信息。2.危險作業(yè)現場監(jiān)護記錄：在危險作業(yè)過程中，安排專人進行現場監(jiān)護，記錄監(jiān)護人員、監(jiān)護時間、監(jiān)護情況、發(fā)現的問題及處理措施等信息。3.危險作業(yè)完工驗收記錄：危險作業(yè)結束后，對作業(yè)現場進行驗收，記錄驗收時間、驗收人員、驗收內容、驗收結果等信息。（六）職業(yè)健康管理記錄1.職業(yè)健康監(jiān)護檔案：為接觸職業(yè)病危害因素的員工建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，記錄員工的基本信息、接觸的職業(yè)病危害因素種類、接觸時間、職業(yè)健康檢查結果、診斷與治療情況等信息。定期組織員工進行職業(yè)健康檢查，記錄檢查結果，并及時告知員工本人。2.職業(yè)病危害因素檢測與評價記錄：定期委托有資質的檢測機構對工作場所的職業(yè)病危害因素進行檢測與評價，記錄檢測與評價機構、檢測與評價日期、檢測與評價項目、檢測與評價結果等信息。根據檢測與評價結果，采取有效的職業(yè)病防治措施。3.職業(yè)健康培訓記錄：對接觸職業(yè)病危害因素的員工進行職業(yè)健康培訓，記錄培訓時間、培訓內容、培訓講師、參加人員等信息，提高員工的職業(yè)健康意識和自我保護能力。（七）事故管理記錄1.事故報告記錄：當發(fā)生生產安全事故時，事故現場有關人員應當立即報告本單位負責人。單位負責人接到報告后，應當于1小時內向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。記錄事故報告的時間、報告人、事故發(fā)生的時間、地點、簡要經過、傷亡人數、初步估計的直接經濟損失、事故原因的初步判斷等信息。2.事故調查記錄：成立事故調查組，對事故進行調查。記錄事故調查的時間、調查組成員、調查過程、事故經過、事故原因分析、事故性質認定、責任劃分、處理建議等信息。3.事故處理記錄：根據事故調查結果，對事故責任單位和責任人進行處理。記錄事故處理的決定、執(zhí)行情況等信息。4.事故整改措施落實情況記錄：針對事故原因，制定事故整改措施，并跟蹤整改措施的落實情況。記錄整改措施的內容、責任部門、責任人、整改期限、整改完成情況等信息。三、安全生產記錄的收集與整理（一）收集要求1.各部門、各崗位員工應按照本制度的規(guī)定，及時、準確地收集各自工作范圍內的安全生產記錄。2.安全生產記錄應采用紙質、電子等多種形式進行保存，確保記錄的完整性和可追溯性。3.對于重要的安全生產記錄，如事故報告、安全檢查記錄等，應在事件發(fā)生或完成后立即進行收集，不得拖延。（二）整理方法1.對收集到的安全生產記錄進行分類整理，按照本制度規(guī)定的記錄類別和內容要求，將相關記錄進行歸類。2.對紙質記錄進行編號、裝訂，建立目錄索引，便于查找和查閱。3.對電子記錄進行分類存儲，建立電子文件夾結構，按照記錄類別和時間順序進行命名和存儲，確保電子記錄的有序管理。4.在整理過程中，對記錄中的數據和信息進行核對，確保記錄的真實準確，對于存在錯誤或不完整的記錄，應及時進行更正和補充。四、安全生產記錄的存儲與保管（一）存儲方式1.紙質記錄存儲：設立專門的文件檔案室，用于存放紙質安全生產記錄。檔案室應具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設施，確保紙質記錄的安全保存。2.電子記錄存儲：采用服務器存儲和備份存儲相結合的方式，對電子安全生產記錄進行存儲。服務器應具備數據備份、恢復和安全防護功能，定期對電子記錄進行備份，備份數據應存儲在不同的物理位置，以防止數據丟失。（二）保管期限1.法律法規(guī)與標準文件：長期保存，直至相關法律法規(guī)和標準文件修訂或廢止。2.公司安全生產規(guī)章制度：長期保存，根據公司發(fā)展和法律法規(guī)要求適時進行修訂。3.安全會議記錄：保存期限不少于3年。4.安全文件發(fā)放與簽收記錄：保存期限不少于3年。5.安全生產教育培訓記錄：員工安全培訓檔案長期保存，培訓計劃、培訓記錄等保存期限不少于3年。6.安全生產檢查記錄：日常安全檢查記錄、專項安全檢查記錄、季節(jié)性安全檢查記錄、節(jié)假日安全檢查記錄等保存期限不少于3年。7.設備設施安全管理記錄：設備臺賬、設備維護保養(yǎng)記錄、設備檢修記錄、設備安全檢測檢驗記錄等長期保存。8.危險作業(yè)安全管理記錄：危險作業(yè)審批表、危險作業(yè)現場監(jiān)護記錄、危險作業(yè)完工驗收記錄等保存期限不少于3年。9.職業(yè)健康管理記錄：職業(yè)健康監(jiān)護檔案長期保存，職業(yè)病危害因素檢測與評價記錄、職業(yè)健康培訓記錄等保存期限不少于3年。10.事故管理記錄：事故報告記錄、事故調查記錄、事故處理記錄、事故整改措施落實情況記錄等長期保存。（三）保管責任1.文件檔案室負責紙質安全生產記錄的保管工作，指定專人負責檔案的日常管理，確保檔案的安全存放和有序查閱。2.信息管理部門負責電子安全生產記錄的存儲和維護工作，定期對服務器和備份存儲設備進行檢查和維護，確保電子記錄的安全可靠。3.各部門應指定專人負責本部門安全生產記錄的收集、整理和移交工作，確保記錄按時、完整地移交至公司統(tǒng)一保管。五、安全生產記錄的查閱與使用（一）查閱權限1.公司內部人員因工作需要查閱安全生產記錄的，應填寫《安全生產記錄查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內容、查閱時間等信息，經所在部門負責人審批后，到文件檔案室或信息管理部門進行查閱。2.外部單位因行政監(jiān)管、執(zhí)法檢查、合作項目等原因需要查閱安全生產記錄的，應出具相關證明文件，經公司分管領導審批后，按照公司規(guī)定的程序進行查閱。查閱過程中，公司應安排專人陪同，并對查閱情況進行記錄。（二）使用要求1.查閱人員應愛護安全生產記錄，不得在記錄上涂改、標記、污損或撕毀。如需復印或摘錄相關內容，應經檔案管理人員同意，并按照規(guī)定進行登記。2.安全生產記錄僅供查閱和使用與安全生產管理相關的事項，不得用于其他非生產經營活動。未經公司同意，任何人不得擅自將安全生產記錄提供給第三方或泄露給無關人員。3.查閱和使用安全生產記錄后，查閱人員應及時將記錄歸還檔案管理人員，并辦理歸還手續(xù)。檔案管理人員應對歸還的記錄進行檢查，確保記錄的完整性和準確性。六、安全生產記錄的銷毀（一）銷毀條件安全生產記錄在保管期限屆滿后，經鑒定確無保存價值的，可以進行銷毀。（二）銷毀程序1.由文件檔案室或信息管理部門提出安全生產記錄銷毀申請，填寫《安全生產記錄銷毀申請表》，注明擬銷毀記錄的名稱、類別、數量、保管期限、銷毀原因等信息。2.公司組織相關部門和人員對擬銷毀的記錄進行鑒定，形成鑒定意見。經公司分管領導審批同意后，方可進