PAGE小作坊生產(chǎn)記錄管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)本小作坊生產(chǎn)過程的規(guī)范化管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，保障消費者權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本生產(chǎn)記錄管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本小作坊內(nèi)所有生產(chǎn)活動的記錄管理，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.真實性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實反映生產(chǎn)過程中的各項活動，不得虛假記錄。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程的關(guān)鍵信息，確保記錄無遺漏。3.準(zhǔn)確性原則：記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)禁隨意涂改。4.及時性原則：各項生產(chǎn)記錄應(yīng)在活動發(fā)生后及時填寫，不得拖延。5.可追溯性原則：通過生產(chǎn)記錄能夠清晰追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、原材料來源等信息。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料采購記錄1.供應(yīng)商信息記錄供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式。確保供應(yīng)商具有合法的經(jīng)營資質(zhì)，留存其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（如有）等相關(guān)證件復(fù)印件。2.采購日期明確每次采購原材料的具體日期。3.原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量詳細(xì)記錄所采購原材料的名稱、規(guī)格型號。準(zhǔn)確填寫采購的數(shù)量，以千克、件等合適的計量單位表示。4.質(zhì)量檢驗情況記錄原材料到貨后的質(zhì)量檢驗結(jié)果，包括檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論。附上質(zhì)量檢驗報告，檢驗合格的原材料方可投入生產(chǎn)。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)日期記錄每天的生產(chǎn)日期，精確到年、月、日、時、分。2.產(chǎn)品名稱、規(guī)格明確當(dāng)天生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號。3.生產(chǎn)批次為每個生產(chǎn)批次賦予唯一的編號，以便于識別和追溯。4.生產(chǎn)設(shè)備運行情況記錄生產(chǎn)過程中各主要設(shè)備的運行參數(shù)，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等。對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行記錄，包括維護(hù)時間、維護(hù)內(nèi)容、維修人員等。5.操作人員信息記錄參與生產(chǎn)操作的人員姓名、崗位。6.生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況詳細(xì)記錄生產(chǎn)過程中所執(zhí)行的工藝步驟、工藝參數(shù)。對工藝執(zhí)行過程中的關(guān)鍵控制點進(jìn)行監(jiān)控記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。（三）包裝記錄1.包裝日期記錄產(chǎn)品包裝的具體日期。2.包裝材料信息記錄所使用包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量。留存包裝材料供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)證明及進(jìn)貨檢驗報告。3.包裝規(guī)格、數(shù)量明確產(chǎn)品的包裝規(guī)格，如每包重量、每箱數(shù)量等。記錄包裝完成的產(chǎn)品數(shù)量。（四）儲存記錄1.儲存日期記錄產(chǎn)品入庫及在庫的起始日期和結(jié)束日期。2.儲存位置明確產(chǎn)品的儲存?zhèn)}庫、貨架編號等具體位置。3.庫存數(shù)量定期盤點庫存，記錄不同產(chǎn)品在各儲存位置的實際庫存數(shù)量。4.溫濕度記錄對于有溫濕度要求的儲存環(huán)境，記錄每天的溫濕度數(shù)據(jù)。（五）銷售記錄1.銷售日期記錄產(chǎn)品銷售的具體日期。2.客戶信息記錄客戶的名稱、地址、聯(lián)系方式。3.產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量明確銷售產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號及銷售數(shù)量。4.銷售價格記錄產(chǎn)品的銷售單價及總價。三、生產(chǎn)記錄的填寫與保管（一）填寫要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或碳素墨水填寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆書寫。2.各項記錄內(nèi)容應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求填寫，不得空項、漏項。3.對于記錄中的錯誤信息，應(yīng)采用劃改的方式進(jìn)行更正，并在劃改處加蓋操作人員或記錄審核人員的印章。（二）保管要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失。2.設(shè)立專門的文件柜或檔案室，對生產(chǎn)記錄進(jìn)行分類存放。3.生產(chǎn)記錄的保管期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，一般不少于產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后一年。4.電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份存儲，備份介質(zhì)應(yīng)妥善保管，防止數(shù)據(jù)丟失。四、生產(chǎn)記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.本小作坊內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱。2.外部監(jiān)管部門、客戶等因法定事由需要查閱生產(chǎn)記錄的，應(yīng)提供相關(guān)證明文件，經(jīng)小作坊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由專人陪同查閱。（二）查閱流程1.查閱人員應(yīng)在指定地點查閱生產(chǎn)記錄，不得擅自將記錄帶出查閱場所。2.查閱過程中，應(yīng)愛護(hù)生產(chǎn)記錄，不得隨意涂改、抽取、損壞記錄。3.查閱完畢后，查閱人員應(yīng)在查閱登記表上簽字確認(rèn)查閱情況。（三）使用限制生產(chǎn)記錄僅供內(nèi)部管理、質(zhì)量追溯、外部監(jiān)管等合法用途使用，未經(jīng)小作坊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得向任何第三方泄露生產(chǎn)記錄中的信息。五、生產(chǎn)記錄的審核與監(jiān)督（一）審核制度1.設(shè)立專門的記錄審核崗位或指定專人負(fù)責(zé)對生產(chǎn)記錄進(jìn)行審核。2.審核人員應(yīng)定期對生產(chǎn)記錄進(jìn)行檢查，確保記錄內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。3.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，審核人員應(yīng)及時通知相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。（二）監(jiān)督檢查1.小作坊負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對生產(chǎn)記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。2.內(nèi)部審計部門或質(zhì)量監(jiān)督部門應(yīng)不定期對生產(chǎn)記錄進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.接受外部監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供生產(chǎn)記錄等相關(guān)資料，對監(jiān)管部門提出的問題及時整改落實。六、獎懲措施（一）獎勵1.對于在生產(chǎn)記錄管理工作中表現(xiàn)突出的個人或部門，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽(yù)證書、獎金、晉升機(jī)會等，以激勵員工積極做好生產(chǎn)記錄管理工作。（二）懲罰1.對于違反生產(chǎn)記錄管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.處罰方式包括警告、罰款、辭退等。對于因違反制度導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題或其他嚴(yán)重后果的，依法