PAGE生產(chǎn)小企業(yè)隱患排查制度一、總則（一）目的為加強生產(chǎn)小企業(yè)安全管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本隱患排查制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動涉及的場所、設(shè)備、人員及相關(guān)作業(yè)環(huán)節(jié)。（三）基本原則隱患排查工作應(yīng)遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅持全面排查、重點突出、及時整改、持續(xù)改進的原則，確保隱患排查工作的有效性和常態(tài)化。二、隱患排查職責分工（一）公司主要負責人1.全面負責公司隱患排查治理工作的領(lǐng)導和決策，確保隱患排查治理工作所需的人力、物力和財力資源。2.定期組織召開隱患排查治理工作會議，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題。3.對公司重大安全隱患的整改工作進行督促和指導，確保整改措施的有效落實。（二）安全管理部門1.負責制定和完善公司隱患排查制度及相關(guān)工作流程，并組織實施。2.定期組織開展公司級安全檢查和隱患排查工作，對排查出的隱患進行匯總、分析和評估，提出整改建議。3.督促各部門對隱患進行整改，跟蹤整改情況，對整改不力的部門進行通報批評。4.建立健全公司安全隱患排查治理檔案，記錄隱患排查、整改情況等相關(guān)信息。（三）各部門負責人1.負責本部門隱患排查治理工作的組織和實施，確保本部門員工嚴格按照公司隱患排查制度開展工作。2.定期組織本部門的安全檢查和隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并整改本部門存在的安全隱患。3.對本部門員工進行安全教育培訓，提高員工的安全意識和隱患排查能力。4.配合公司安全管理部門做好隱患排查治理相關(guān)工作，及時報送本部門隱患排查及整改情況。（四）員工1.積極參加公司組織的安全培訓和隱患排查活動，學習安全知識和技能，提高自身安全意識。2.在日常工作中，認真履行崗位安全職責，及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全隱患。3.對排查出的安全隱患，按照公司要求積極參與整改，確保工作場所的安全。三、隱患排查內(nèi)容（一）設(shè)備設(shè)施1.生產(chǎn)設(shè)備的運行狀況，包括是否正常運轉(zhuǎn)、有無異常聲響、振動等。2.設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、有效，如防護欄、防護罩、安全閥、漏電保護器等。3.電氣設(shè)備的線路是否完好，有無老化、破損、漏電現(xiàn)象，接地是否良好。4.特種設(shè)備是否定期檢驗合格，操作人員是否持證上崗。5.消防設(shè)施、器材是否完好有效，疏散通道、安全出口是否暢通無阻。（二）作業(yè)環(huán)境1.工作場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.生產(chǎn)現(xiàn)場的物料堆放是否整齊、有序，是否存在易燃易爆、有毒有害物品混放的情況。3.危險化學品的儲存、使用是否符合相關(guān)規(guī)定，有無泄漏、揮發(fā)等現(xiàn)象。4.噪聲、粉塵、輻射等職業(yè)危害因素是否超標，是否采取有效的防護措施。（三）人員行為1.員工是否遵守公司安全操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為。2.員工是否正確佩戴和使用勞動防護用品。3.員工的安全意識、應(yīng)急處置能力等是否滿足工作要求。（四）安全管理1.公司安全管理制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。2.安全管理機構(gòu)是否健全，人員配備是否合理。3.安全培訓教育是否到位，員工是否掌握必要的安全知識和技能。4.安全檢查、隱患排查治理、事故應(yīng)急預(yù)案等工作是否有效開展。四、隱患排查周期（一）日常檢查1.員工每天在工作前、工作中、工作后對本崗位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行自查，及時發(fā)現(xiàn)并報告安全隱患。2.各部門負責人每天對本部門工作場所進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理本部門存在的安全問題。（二）定期檢查1.公司安全管理部門每周組織一次全面的安全檢查，對公司各部門的安全狀況進行檢查和評估。2.公司每月組織一次綜合性安全大檢查，由公司主要負責人帶隊，各部門負責人及相關(guān)人員參加，對公司整體安全情況進行檢查。（三）專項檢查1.根據(jù)季節(jié)特點、生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備設(shè)施運行狀況等，適時組織開展專項安全檢查。如夏季高溫季節(jié)的防暑降溫專項檢查、冬季的防寒保暖及防火專項檢查等。2.對新安裝的設(shè)備設(shè)施、新投入使用的作業(yè)場所等，在投入使用前進行專項安全檢查，確保符合安全要求。（四）節(jié)假日及重大活動前檢查在節(jié)假日、重大活動前，組織開展針對性的安全檢查，重點檢查設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)、應(yīng)急物資儲備、人員值班安排等情況，確保節(jié)日和活動期間的安全生產(chǎn)。五、隱患排查方法（一）現(xiàn)場檢查通過實地查看設(shè)備設(shè)施運行狀況、作業(yè)環(huán)境條件、人員操作行為等，直接發(fā)現(xiàn)安全隱患。（二）資料查閱查閱安全管理制度、操作規(guī)程、安全檢查記錄、培訓檔案、設(shè)備臺賬、檢驗報告等相關(guān)資料，檢查安全管理工作的落實情況。（三）人員訪談與員工進行交流，了解他們對安全知識的掌握程度、工作中的安全問題及建議等，發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患。（四）儀器檢測利用專業(yè)的檢測儀器，如檢測設(shè)備的運行參數(shù)、電氣性能、職業(yè)危害因素濃度等，準確排查安全隱患。六、隱患評估與分級（一）隱患評估對排查出的安全隱患，由安全管理部門組織相關(guān)人員進行評估，分析隱患可能導致的事故類型、危害程度及整改難度等。（二）隱患分級根據(jù)隱患的嚴重程度和危害程度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。七、隱患整改（一）整改責任落實1.對于一般隱患，由發(fā)現(xiàn)部門負責立即組織整改，明確整改責任人，制定整改措施，限期完成整改。2.對于重大隱患，由公司主要負責人組織制定整改方案，明確整改措施、責任部門、責任人、整改期限和整改資金等，確保整改工作順利進行。（二）整改措施制定1.根據(jù)隱患評估結(jié)果，針對不同類型的隱患制定相應(yīng)的整改措施。整改措施應(yīng)具有針對性、可操作性和有效性，確保能夠消除隱患。2.對于設(shè)備設(shè)施方面的隱患，應(yīng)采取維修、更換、改造等措施；對于作業(yè)環(huán)境方面的隱患，應(yīng)采取改善通風、照明、清理物料等措施；對于人員行為方面的隱患，應(yīng)加強安全教育培訓、強化監(jiān)督管理等。（三）整改期限確定1.一般隱患應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后[X]個工作日內(nèi)完成整改。2.重大隱患應(yīng)根據(jù)整改方案確定合理的整改期限，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。整改期限應(yīng)充分考慮隱患的復雜性、所需資源及對生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響等因素。（四）整改過程跟蹤1.安全管理部門負責對隱患整改情況進行跟蹤檢查，及時掌握整改進度。2.對于整改過程中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)解決，確保整改工作按計劃順利推進。3.整改責任人應(yīng)定期向部門負責人匯報整改情況，部門負責人應(yīng)及時向公司安全管理部門反饋。（五）整改驗收1.隱患整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括整改措施的落實情況、隱患是否消除、設(shè)備設(shè)施是否恢復正常運行等。2.驗收合格后，填寫隱患整改驗收報告，由驗收人員簽字確認。對于驗收不合格的，責令整改責任人重新進行整改，直至驗收合格。八、隱患排查治理檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.隱患排查治理工作方案、計劃、通知等文件。2.安全檢查記錄、隱患排查清單、隱患評估報告等。3.隱患整改方案、整改措施、整改期限、整改責任人等相關(guān)資料。4.隱患整改過程中的跟蹤檢查記錄、整改驗收報告等。5.其他與隱患排查治理工作相關(guān)的資料。（二）檔案建立安全管理部門負責建立健全公司隱患排查治理檔案，指定專人負責檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。（三）檔案保管期限隱患排查治理檔案應(yīng)妥善保管，保管期限不少于[X]年。九、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。2.能夠及時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，并采取有效措施避免事故發(fā)生的員工，給予一定的物質(zhì)獎勵