PAGE食品小作坊生產(chǎn)自查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)食品小作坊生產(chǎn)管理，確保食品質(zhì)量安全，保障消費(fèi)者身體健康和生命安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品生產(chǎn)加工小作坊和食品攤販管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本食品小作坊實(shí)際情況，制定本生產(chǎn)自查制度。（二）適用范圍本制度適用于本食品小作坊內(nèi)所有食品生產(chǎn)活動(dòng)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工過程、成品儲(chǔ)存與銷售等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法自查原則：嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，定期開展自查工作，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對食品生產(chǎn)全過程進(jìn)行全面自查，涵蓋人員、設(shè)備、環(huán)境、原材料、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等各個(gè)方面。3.及時(shí)整改原則：對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)分析原因，制定整改措施，限期整改到位，消除食品安全隱患。4.責(zé)任追究原則：對自查工作不力、整改不到位導(dǎo)致食品安全事故的，依法追究相關(guān)人員責(zé)任。二、自查組織與人員（一）自查組織架構(gòu)成立以小作坊負(fù)責(zé)人為組長，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)本小作坊的生產(chǎn)自查工作。（二）自查人員職責(zé)1.組長職責(zé)全面負(fù)責(zé)本小作坊生產(chǎn)自查工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)和決策。審核自查計(jì)劃、自查報(bào)告，對自查工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題進(jìn)行研究決策，并督促整改落實(shí)。2.成員職責(zé)負(fù)責(zé)各自生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自查工作，按照自查計(jì)劃和要求，認(rèn)真開展檢查，如實(shí)記錄檢查情況。對自查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，提出整改建議，并負(fù)責(zé)整改措施的具體實(shí)施。及時(shí)向組長匯報(bào)自查工作進(jìn)展情況和存在的問題，配合組長做好自查工作的總結(jié)和報(bào)告。三、自查計(jì)劃與實(shí)施（一）自查計(jì)劃制定1.每年年初，由自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本小作坊的生產(chǎn)特點(diǎn)、法律法規(guī)要求以及上一年度自查情況，制定年度生產(chǎn)自查計(jì)劃。2.自查計(jì)劃應(yīng)明確自查的范圍、內(nèi)容、頻次、時(shí)間安排以及人員分工等事項(xiàng)。自查頻次應(yīng)不少于每季度一次，對于重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)適當(dāng)增加自查頻次。3.自查計(jì)劃應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新以及本小作坊生產(chǎn)經(jīng)營情況的變化適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。（二）自查實(shí)施步驟1.準(zhǔn)備階段收集與自查相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、文件資料等，組織自查人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使其熟悉自查內(nèi)容和要求。根據(jù)自查計(jì)劃，準(zhǔn)備好各類檢查表、記錄表格等文件資料。確定自查時(shí)間，通知各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人做好自查準(zhǔn)備工作。2.檢查階段自查人員按照分工，依據(jù)檢查表對各自負(fù)責(zé)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行逐一檢查。檢查方式可采用現(xiàn)場查看、查閱記錄、詢問員工等多種方式相結(jié)合。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要詳細(xì)記錄問題的發(fā)生環(huán)節(jié)、具體情況、可能產(chǎn)生的影響等信息，并拍照留存證據(jù)。3.匯總分析階段各自查人員將檢查情況進(jìn)行匯總，形成本環(huán)節(jié)的自查報(bào)告，提交給自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對各環(huán)節(jié)的自查報(bào)告進(jìn)行集中分析，梳理出存在的共性問題和突出問題，深入分析問題產(chǎn)生的原因。4.整改階段根據(jù)分析結(jié)果，制定詳細(xì)的整改措施，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。整改責(zé)任部門和責(zé)任人按照整改措施要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。在整改過程中，要及時(shí)向自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)整改進(jìn)展情況。自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按時(shí)完成，問題得到徹底解決。四、自查內(nèi)容（一）人員管理1.健康管理所有從事食品生產(chǎn)的人員是否持有有效的健康證明，健康證明是否在有效期內(nèi)。建立員工健康檔案，記錄員工的健康狀況、體檢時(shí)間等信息，并及時(shí)更新。2.培訓(xùn)管理是否定期組織員工參加食品安全知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范等方面。培訓(xùn)記錄是否完整，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人員等信息，員工是否掌握必要的食品安全知識(shí)和技能。3.衛(wèi)生管理員工個(gè)人衛(wèi)生是否符合要求，工作時(shí)是否穿戴清潔的工作衣帽，保持手部清潔，操作前是否洗手消毒。員工是否患有有礙食品安全的疾病，如傳染病、皮膚病等，如有應(yīng)及時(shí)調(diào)整工作崗位。（二）生產(chǎn)環(huán)境與設(shè)施1.生產(chǎn)場所生產(chǎn)場所是否與有毒、有害場所以及其他污染源保持規(guī)定的距離，環(huán)境是否整潔衛(wèi)生，有無雜物、垃圾堆積。生產(chǎn)車間布局是否合理，人流、物流是否分開，避免交叉污染。車間地面、墻壁、天花板等是否平整、清潔、無裂縫，易于清潔和消毒。2.生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備是否定期維護(hù)保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行，有無故障隱患。設(shè)備的清潔消毒是否符合要求，是否有相應(yīng)的記錄。是否配備與生產(chǎn)相適應(yīng)的計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備等，并定期校準(zhǔn)和檢定。3.衛(wèi)生設(shè)施是否配備必要的洗手、消毒、更衣、通風(fēng)、照明、防塵、防蠅、防鼠、防蟲等衛(wèi)生設(shè)施，且設(shè)施是否正常運(yùn)行。衛(wèi)生間是否清潔衛(wèi)生，是否有良好的通風(fēng)和排水設(shè)施，與生產(chǎn)車間是否有效分隔。（三）原材料采購與管理1.供應(yīng)商管理是否建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保其具有合法的經(jīng)營資格和良好的信譽(yù)。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。2.原材料采購采購的原材料是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定，是否索取并留存供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品合格證明文件等。采購記錄是否完整，包括采購日期、供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。3.原材料驗(yàn)收對采購的原材料是否進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，檢查其感官性狀、包裝標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)報(bào)告等是否符合要求。驗(yàn)收記錄是否詳細(xì)，對不合格原材料是否及時(shí)處理，并有相應(yīng)的記錄。（四）生產(chǎn)過程控制1.工藝流程生產(chǎn)工藝流程是否科學(xué)合理，是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定，有無交叉污染風(fēng)險(xiǎn)。對生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行定期評估，如有必要及時(shí)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。2.操作規(guī)范員工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，操作過程是否規(guī)范、有序。對關(guān)鍵工序和控制點(diǎn)是否進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并有相應(yīng)的記錄。3.衛(wèi)生控制生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生管理是否到位，是否定期對生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器等進(jìn)行清潔消毒，防止微生物污染。生產(chǎn)車間內(nèi)是否保持良好的通風(fēng)換氣，溫濕度是否符合要求。（五）產(chǎn)品質(zhì)量控制1.檢驗(yàn)制度是否建立產(chǎn)品檢驗(yàn)制度，對生產(chǎn)的每一批次產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全，檢驗(yàn)方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)記錄是否完整。2.檢驗(yàn)設(shè)備與人員是否配備與生產(chǎn)相適應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備和專業(yè)檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)和檢定，檢驗(yàn)人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。3.不合格品管理對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，并及時(shí)采取相應(yīng)的處理措施，防止不合格產(chǎn)品流入市場。對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，采取糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。（六）成品儲(chǔ)存與銷售1.成品儲(chǔ)存成品儲(chǔ)存條件是否符合要求，是否分類存放，隔墻離地，保持通風(fēng)良好，防止產(chǎn)品變質(zhì)。定期對成品庫存進(jìn)行盤點(diǎn)清查，檢查產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，如有問題及時(shí)處理。2.銷售管理銷售的食品是否具有合法的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否符合要求，是否標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者或者銷售者的名稱、地址和聯(lián)系方式等信息。銷售記錄是否完整，包括銷售日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、購買者名稱、地址等信息，以便追溯產(chǎn)品流向。五、自查記錄與報(bào)告（一）自查記錄1.每次自查應(yīng)形成詳細(xì)的自查記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括自查時(shí)間、自查人員、自查環(huán)節(jié)、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等信息。2.自查記錄應(yīng)采用書面形式或電子文檔形式保存，保存期限不少于[X]年，以便查閱和追溯。（二）自查報(bào)告1.自查工作結(jié)束后，自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)編寫自查報(bào)告。自查報(bào)告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、原因分析、整改措施及整改期限等內(nèi)容。2.自查報(bào)告應(yīng)在自查工作結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)完成，并提交給本小作坊負(fù)責(zé)人審核。3.自查報(bào)告經(jīng)負(fù)責(zé)人審核通過后，應(yīng)報(bào)送當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理部門備案。六、整改跟蹤與復(fù)查（一）整改跟蹤1.整改責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)按照整改措施要求，按時(shí)完成整改工作。在整改過程中，自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改工作進(jìn)展情況。2.對于整改難度較大、需要較長時(shí)間才能完成的問題，整改責(zé)任部門應(yīng)制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確階段性目標(biāo)和