PAGE生產(chǎn)類采購管理制度匯編一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)類采購管理，規(guī)范采購流程，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，保障公司生產(chǎn)運營的順利進行，特制定本制度匯編。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與生產(chǎn)類物資采購相關(guān)的部門、人員及活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和流程，降低采購成本，提高采購效益。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，杜絕不正當(dāng)交易。4.誠實守信原則：采購人員應(yīng)誠實守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，確保采購信息真實可靠。二、采購計劃管理（一）需求預(yù)測1.各生產(chǎn)部門應(yīng)定期對生產(chǎn)物資需求進行預(yù)測，結(jié)合生產(chǎn)計劃、庫存狀況等因素，填寫《生產(chǎn)物資需求預(yù)測表》。2.需求預(yù)測應(yīng)考慮市場變化、新產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)備維護等因素，確保預(yù)測的準(zhǔn)確性和及時性。（二）采購計劃制定1.根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，采購部門會同相關(guān)部門制定年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（三）計劃調(diào)整1.如因生產(chǎn)計劃變更、市場需求變化等原因?qū)е虏少徲媱澬枰{(diào)整，相關(guān)部門應(yīng)及時填寫《采購計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等。2.采購計劃調(diào)整申請表經(jīng)審核、審批后，采購部門應(yīng)及時調(diào)整采購計劃，并通知相關(guān)部門。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況等資料。2.根據(jù)采購物資的類別和要求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價格水平、售后服務(wù)等方面。3.通過招標(biāo)、詢價、邀請報價等方式，從供應(yīng)商信息庫中選擇合適的供應(yīng)商，并進行實地考察和評估。4.選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先考慮具有良好信譽、質(zhì)量可靠、價格合理、服務(wù)周到的供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。2.評估方式可采用定期評審、不定期抽查、客戶反饋等方式進行。3.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商淘汰與更換1.對于評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)予以淘汰。2.因供應(yīng)商原因?qū)е虏少徫镔Y質(zhì)量問題、交貨期延誤等情況，采購部門應(yīng)及時更換供應(yīng)商。3.更換供應(yīng)商時，應(yīng)按照供應(yīng)商選擇流程進行，確保新供應(yīng)商符合要求。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)需要和庫存情況，填寫《采購申請表》，注明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容。2.采購申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購物資的必要性、合理性進行審核。2.根據(jù)采購金額大小，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批后的采購申請表，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于招標(biāo)采購，采購部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)等活動。3.對于詢價采購，采購部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，收集報價信息，進行比較和分析，選擇合適的供應(yīng)商。4.對于競爭性談判采購，采購部門應(yīng)與不少于三家供應(yīng)商進行談判，確定成交供應(yīng)商。5.對于單一來源采購，采購部門應(yīng)說明采用單一來源采購的原因和依據(jù)，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（四）合同簽訂1.采購部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購合同經(jīng)公司法律顧問審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章生效。（五）交貨驗收1.采購部門應(yīng)及時跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時交貨。2.物資到貨后，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面。3.驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施。（六）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)采購合同和驗收情況，填寫《付款申請表》，注明付款金額、付款方式、付款時間等內(nèi)容。2.付款申請表經(jīng)相關(guān)部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.財務(wù)部門根據(jù)審批后的付款申請表，辦理付款結(jié)算手續(xù)。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險進行識別，包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險等。2.風(fēng)險識別可采用問卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等方式進行。（二）風(fēng)險評估1.采購部門對識別出的風(fēng)險進行評估，評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合方式，確定風(fēng)險等級。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采購部門制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.對于市場風(fēng)險，可通過市場調(diào)研、價格談判等方式降低風(fēng)險；對于質(zhì)量風(fēng)險，可加強供應(yīng)商管理、驗收檢驗等措施進行控制；對于供應(yīng)商風(fēng)險，可建立供應(yīng)商評估機制、備用供應(yīng)商等方式進行防范；對于合同風(fēng)險，可加強合同審核、跟蹤執(zhí)行等措施進行管理。六、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。2.采購部門應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報采購工作情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。（二）外部審計1.公司應(yīng)定期聘請外部審計機構(gòu)對采購活動進行審計，確保采購活動合法合規(guī)。2.外部審計機構(gòu)應(yīng)出具審計報告，對采購活動中存在的問題提出改