PAGE倉庫生產(chǎn)批號管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司倉庫生產(chǎn)批號的管理，確保產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存、銷售等環(huán)節(jié)的可追溯性，保障產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，滿足相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）適用范圍本制度適用于公司所有倉庫涉及生產(chǎn)批號的產(chǎn)品管理，包括原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：生產(chǎn)批號的記錄必須準(zhǔn)確無誤，確保每一批次產(chǎn)品都有唯一且清晰的標(biāo)識。2.可追溯性原則：通過生產(chǎn)批號能夠完整追溯產(chǎn)品從原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗到銷售交付等全過程的信息。3.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的流程和方法進(jìn)行生產(chǎn)批號的編制、使用、標(biāo)識、記錄及查詢等操作，確保管理工作的規(guī)范化。二、生產(chǎn)批號的編制（一）編制規(guī)則1.原材料生產(chǎn)批號按照供應(yīng)商及到貨日期進(jìn)行編制。格式為：供應(yīng)商代碼年月日批次序號。例如：A00120230510001，表示供應(yīng)商代碼為A001的原材料，于2023年5月10日到貨的第1批貨物。對于同一種原材料不同批次的到貨，批次序號依次遞增。2.半成品生產(chǎn)批號依據(jù)生產(chǎn)工單及生產(chǎn)順序進(jìn)行編制。格式為：生產(chǎn)工單編號生產(chǎn)工序號生產(chǎn)日期批次序號。例如：W0010220230515002，表示生產(chǎn)工單編號為W001，第2道生產(chǎn)工序，生產(chǎn)日期為2023年5月15日的第2批半成品。每個生產(chǎn)工單下的半成品批次序號獨立編排，從001開始。3.成品生產(chǎn)批號以生產(chǎn)日期及產(chǎn)品類別為基礎(chǔ)進(jìn)行編制。格式為：年月日產(chǎn)品類別代碼批次序號。例如：20230608B003，表示2023年6月8日生產(chǎn)的B類產(chǎn)品的第3批成品。對于不同產(chǎn)品類別，批次序號分別從001起連續(xù)編號。（二）特殊情況處理1.如果原材料、半成品或成品在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)返工、返修等情況，原生產(chǎn)批號不變，但需在相關(guān)記錄中注明返工、返修的原因及處理情況。2.對于因緊急訂單等特殊原因，需要對已生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行追加生產(chǎn)且與原批次產(chǎn)品在質(zhì)量控制等方面無差異的情況，可以沿用原生產(chǎn)批號，但必須在生產(chǎn)記錄中詳細(xì)說明追加生產(chǎn)的原因及數(shù)量等信息。三、生產(chǎn)批號的標(biāo)識（一）標(biāo)識方式1.原材料在原材料外包裝顯著位置粘貼帶有生產(chǎn)批號的標(biāo)識牌，標(biāo)識牌應(yīng)包含生產(chǎn)批號、供應(yīng)商代碼、到貨日期等關(guān)鍵信息。對于液體類、粉末類等不易粘貼標(biāo)識牌的原材料，可采用在容器上直接噴印生產(chǎn)批號的方式進(jìn)行標(biāo)識。2.半成品在半成品的加工設(shè)備、周轉(zhuǎn)容器等顯著位置標(biāo)注生產(chǎn)批號。對于體積較小的半成品，可在其外包裝上粘貼或懸掛生產(chǎn)批號標(biāo)識標(biāo)簽。3.成品在成品的外包裝箱上粘貼生產(chǎn)批號標(biāo)簽，標(biāo)簽應(yīng)清晰顯示生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。對于一些較大型的成品設(shè)備，除在設(shè)備主體上標(biāo)注生產(chǎn)批號外，還需在設(shè)備外包裝顯著位置張貼生產(chǎn)批號標(biāo)識。（二）標(biāo)識要求1.生產(chǎn)批號標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固、不易褪色或磨損，確保在產(chǎn)品的整個儲存、流轉(zhuǎn)過程中都能清晰可辨。2.標(biāo)識的字體大小應(yīng)適中，以方便工作人員識別和讀取生產(chǎn)批號信息為原則，一般不得小于[X]號字體。3.標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確，不得遺漏或錯誤標(biāo)注生產(chǎn)批號及其他相關(guān)信息。四、生產(chǎn)批號的使用與流轉(zhuǎn)（一）原材料使用1.在原材料投入生產(chǎn)時，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，按照生產(chǎn)批號發(fā)放原材料，并在領(lǐng)料單上注明所發(fā)放原材料的生產(chǎn)批號。2.生產(chǎn)部門在使用原材料過程中，應(yīng)確保同一生產(chǎn)批次的原材料用于同一批產(chǎn)品的生產(chǎn)，不得混用不同生產(chǎn)批號的原材料。如因特殊原因需要混用，必須經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量評估和審批程序，并在生產(chǎn)記錄中詳細(xì)記錄混用情況及后續(xù)的質(zhì)量跟蹤結(jié)果。（二）半成品流轉(zhuǎn)1.半成品在各生產(chǎn)工序之間流轉(zhuǎn)時，操作人員應(yīng)核對半成品的生產(chǎn)批號，并在流轉(zhuǎn)記錄上詳細(xì)記錄流轉(zhuǎn)時間、流轉(zhuǎn)工序、生產(chǎn)批號等信息。2.對于不同生產(chǎn)批次的半成品，應(yīng)分別存放和流轉(zhuǎn)，避免混淆。如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)批號錯誤或不清楚的半成品，應(yīng)及時追溯并糾正，同時對相關(guān)情況進(jìn)行記錄。（三）成品入庫與出庫1.成品生產(chǎn)完成后，質(zhì)量檢驗合格的產(chǎn)品應(yīng)按照生產(chǎn)批號分別入庫。倉庫管理人員在辦理入庫手續(xù)時，應(yīng)核對成品的生產(chǎn)批號與生產(chǎn)記錄是否一致，并在入庫單上準(zhǔn)確記錄生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期等信息。2.成品出庫時，倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)銷售訂單或發(fā)貨指令，按照生產(chǎn)批號先進(jìn)先出的原則安排發(fā)貨。在發(fā)貨單上注明所發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號，確?？蛻裟軌蚯逦私猱a(chǎn)品的生產(chǎn)批次信息。五、生產(chǎn)批號的記錄與存檔（一）記錄內(nèi)容1.原材料記錄原材料采購記錄應(yīng)包含采購日期、供應(yīng)商名稱及代碼、原材料名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批號、數(shù)量、到貨日期等信息。原材料出入庫記錄應(yīng)詳細(xì)記錄出入庫日期、生產(chǎn)批號、領(lǐng)用部門或客戶名稱、數(shù)量、經(jīng)手人等內(nèi)容。2.半成品記錄各生產(chǎn)工序的生產(chǎn)記錄應(yīng)包括生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工單編號、生產(chǎn)工序號、半成品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批號、投入數(shù)量、產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量檢驗情況等信息。半成品流轉(zhuǎn)記錄應(yīng)涵蓋流轉(zhuǎn)日期從、流轉(zhuǎn)工序、生產(chǎn)批號、轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入部門、數(shù)量等內(nèi)容。3.成品記錄成品生產(chǎn)記錄應(yīng)包含生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量檢驗報告編號等信息。成品入庫記錄應(yīng)記錄入庫日期、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫倉位等內(nèi)容。成品出庫記錄應(yīng)注明出庫日期、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、客戶名稱等信息。（二）記錄方式1.所有生產(chǎn)批號相關(guān)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)記錄與電子記錄相結(jié)合的方式。紙質(zhì)記錄應(yīng)使用統(tǒng)一格式的表格進(jìn)行填寫，字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)在修改處加蓋修改人員印章，并注明修改日期及原因。2.電子記錄應(yīng)使用公司指定的管理軟件進(jìn)行錄入和存儲，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和可查詢性。電子記錄應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）存檔期限1.原材料生產(chǎn)批號相關(guān)記錄應(yīng)至少保存[X]年，以滿足原材料質(zhì)量追溯及供應(yīng)商管理等方面的需要。2.半成品生產(chǎn)批號記錄保存期限為自產(chǎn)品最終交付后[X]年，便于對生產(chǎn)過程中的問題進(jìn)行追溯和分析。3.成品生產(chǎn)批號記錄應(yīng)永久保存，作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯及售后服務(wù)等工作的重要依據(jù)。六、生產(chǎn)批號的查詢與追溯（一）查詢權(quán)限1.公司內(nèi)部質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)管理人員、倉庫管理人員等因工作需要有權(quán)查詢生產(chǎn)批號相關(guān)信息。查詢時應(yīng)填寫查詢申請表，注明查詢原因、查詢范圍等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，方可進(jìn)行查詢。2.對于涉及客戶投訴、產(chǎn)品召回等特殊情況，銷售部門、客服部門等相關(guān)人員可在獲得授權(quán)后查詢生產(chǎn)批號及相關(guān)產(chǎn)品信息。（二）查詢流程1.查詢?nèi)藛T通過公司指定的管理軟件或紙質(zhì)記錄臺賬，按照生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期等條件進(jìn)行查詢。2.在查詢到相關(guān)生產(chǎn)批號信息后，應(yīng)詳細(xì)記錄查詢結(jié)果，包括原材料來源、生產(chǎn)過程、質(zhì)量檢驗情況、銷售流向等內(nèi)容，并根據(jù)需要生成查詢報告。（三）追溯流程1.當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要進(jìn)行追溯時，由質(zhì)量部門發(fā)起追溯流程。2.根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號，依次追溯原材料采購記錄、生產(chǎn)工序記錄、質(zhì)量檢驗記錄、成品入庫及出庫記錄等，確定問題產(chǎn)品的來源、生產(chǎn)過程及流向。3.在追溯過程中，相關(guān)部門和人員應(yīng)積極配合，提供準(zhǔn)確、完整的記錄信息，確保追溯工作能夠順利進(jìn)行。4.追溯結(jié)束后，應(yīng)形成追溯報告，詳細(xì)說明追溯過程、問題原因分析及采取的措施等內(nèi)容，并提交給公司管理層。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量部門應(yīng)定期對倉庫生產(chǎn)批號管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)批號的編制是否規(guī)范、標(biāo)識是否清晰、記錄是否完整準(zhǔn)確、使用與流轉(zhuǎn)是否符合規(guī)定等。2.倉庫管理人員應(yīng)每日對庫存產(chǎn)品的生產(chǎn)批號標(biāo)識及相關(guān)記錄進(jìn)行自查，確保生產(chǎn)批號管理工作的日常準(zhǔn)確性。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門或人員限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。（二）考核機制1.將倉庫生產(chǎn)批號管理制度的執(zhí)行情況納入公司員工績效考核體系，對嚴(yán)格執(zhí)行制度、工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵。2.對于違反本制度規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。如因生產(chǎn)批號管理不善導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題、無法追溯等嚴(yán)重后果的，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。