PAGE生產隱患檢查報告制度一、總則（一）目的為了加強公司生產安全管理，及時發(fā)現并消除生產過程中的安全隱患，預防生產安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產安全，特制定本生產隱患檢查報告制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有生產部門、車間、倉庫及相關作業(yè)場所的生產隱患檢查與報告工作。（三）基本原則1.預防為主原則通過建立健全隱患檢查機制，提前發(fā)現潛在的安全隱患，采取有效措施加以預防和控制，避免事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則對公司生產經營活動的全過程、各環(huán)節(jié)進行全面檢查，確保不留死角，全面排查安全隱患。3.及時報告原則發(fā)現隱患后，必須及時報告，以便迅速采取措施進行處理，防止隱患擴大。4.責任追究原則對隱患排查不力、報告不及時或整改不到位的單位和個人，依法依規(guī)追究責任。二、隱患檢查職責分工（一）公司安全管理部門1.負責制定、修訂和完善生產隱患檢查報告制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.組織定期的綜合性安全檢查和專項安全檢查，對檢查出的隱患進行匯總、分析和評估。3.協(xié)調各部門之間的隱患排查工作，跟蹤隱患整改情況，確保隱患得到及時有效的治理。4.負責向上級主管部門報告重大安全隱患及隱患治理情況。（二）各生產部門1.負責本部門日常生產隱患的自查自糾工作，按照安全管理部門的要求定期組織開展安全檢查。2.對檢查出的隱患進行詳細記錄，并及時報告給安全管理部門，同時負責組織本部門隱患的整改工作。3.配合安全管理部門開展綜合性安全檢查和專項安全檢查，提供相關資料和信息。（三）車間負責人1.負責車間內生產隱患的日常巡查，及時發(fā)現并處理現場存在的安全隱患。2.組織車間員工進行安全教育培訓，提高員工的安全意識和隱患排查能力。3.督促車間員工正確佩戴和使用勞動防護用品，確保生產作業(yè)安全。（四）班組長1.在班前、班中、班后對本班組的作業(yè)場所進行安全檢查，及時發(fā)現并報告隱患。2.組織本班組員工開展隱患排查治理工作，對員工提出的安全問題及時給予解答和處理。3.配合車間負責人和安全管理部門的工作，落實隱患整改措施。（五）員工1.遵守公司安全規(guī)章制度，積極參加安全培訓和教育活動，提高自身安全素質。2.在作業(yè)過程中，認真觀察工作環(huán)境，及時發(fā)現并報告身邊的安全隱患。3.對發(fā)現的安全隱患有權提出整改建議，并配合做好隱患整改工作。三、隱患檢查內容（一）設備設施1.各類生產設備、設施的運行狀況，包括是否正常運轉、有無故障、磨損情況等。2.設備的安全防護裝置是否齊全、有效，如防護欄、防護罩、安全聯鎖裝置等。3.電氣設備是否符合安全要求，有無漏電、過載、短路等現象，接地、接零是否良好。4.特種設備是否定期檢驗、維護保養(yǎng)，操作人員是否持證上崗。（二）作業(yè)環(huán)境1.工作場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.作業(yè)現場的物料堆放是否整齊、有序，通道是否暢通無阻。3.危險化學品的儲存、使用是否符合規(guī)定，有無泄漏、揮發(fā)等情況。4.易燃易爆場所的防火、防爆措施是否落實到位。（三）人員操作1.員工是否遵守操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為。2.員工是否正確佩戴和使用勞動防護用品，如安全帽、安全帶、防護手套、防護鞋等。3.員工的安全意識和應急處置能力，是否熟悉本崗位的安全風險和應急措施。（四）安全管理1.安全管理制度是否健全、完善，是否得到有效執(zhí)行。2.安全檢查記錄、隱患排查治理臺賬、安全教育培訓檔案等是否齊全、規(guī)范。3.應急預案是否制定、演練，應急救援器材、設備是否配備齊全并能正常使用。四、隱患檢查方式（一）日常巡查1.車間負責人、班組長和員工按照各自職責，對作業(yè)場所進行定時或不定時的巡查，及時發(fā)現并處理現場的安全隱患。2.巡查內容包括設備設施運行情況、作業(yè)環(huán)境狀況、人員操作行為等。（二）定期檢查1.公司安全管理部門每月組織一次綜合性安全檢查，對公司各部門、車間的安全生產狀況進行全面檢查評估。2.各生產部門每周組織一次部門內部的安全檢查，對本部門的生產區(qū)域、設備設施、作業(yè)環(huán)境等進行詳細檢查。（三）專項檢查1.根據季節(jié)特點、生產任務、設備設施狀況等，適時組織開展專項安全檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查、節(jié)假日安全檢查、新設備投入使用前檢查等。2.專項檢查由安全管理部門或相關職能部門牽頭，組織有關人員進行針對性檢查。（四）季節(jié)性檢查1.春季重點檢查電氣設備、防雷設施、消防設施等，防止因潮濕、雷擊等引發(fā)事故。2.夏季重點檢查防暑降溫措施、通風設備、電氣設備等，防止因高溫、中暑、電氣火災等事故發(fā)生。3.秋季重點檢查設備設施的維護保養(yǎng)、防火防盜措施等，防止因設備故障、火災等事故發(fā)生。4.冬季重點檢查防寒保暖措施、電氣設備、消防設施等，防止因寒冷、電氣火災等事故發(fā)生。五、隱患報告程序（一）現場發(fā)現隱患1.員工在作業(yè)過程中發(fā)現安全隱患后，應立即停止作業(yè)，采取有效的臨時防護措施，并及時報告給班組長或車間負責人。2.班組長或車間負責人接到報告后，應迅速趕到現場進行核實，對能立即整改的隱患，應立即組織整改；對不能立即整改的隱患，應及時報告給本部門負責人。（二）部門報告1.各生產部門負責人接到隱患報告后，應及時組織對隱患進行評估，確定隱患的等級，并填寫《生產隱患檢查報告表》。2.對于一般隱患，部門負責人應組織本部門人員進行整改，并將整改情況及時報告給安全管理部門。3.對于重大隱患，部門負責人應立即報告給公司安全管理部門，并采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。（三）安全管理部門報告1.安全管理部門接到各部門報告的隱患后，應進行匯總、分析和評估，確定隱患的治理責任部門和整改期限。2.對于重大隱患，安全管理部門應及時報告給公司主要負責人，并按照公司規(guī)定的程序向上級主管部門報告。3.安全管理部門負責跟蹤隱患整改情況，對整改不力的部門進行督促和指導，確保隱患得到及時有效的治理。六、隱患分級標準（一）一般隱患1.對人員安全和生產經營活動影響較小，能夠立即整改的隱患。2.整改難度較小，所需資金較少，在短時間內能夠整改到位的隱患。（二）重大隱患1.可能導致重大人員傷亡、重大財產損失或重大社會影響的隱患。2.整改難度較大，所需資金較多，需要較長時間才能整改到位的隱患。3.涉及多個部門或多個環(huán)節(jié)，需要公司統(tǒng)一協(xié)調解決的隱患。七、隱患整改措施（一）一般隱患整改1.對于一般隱患，由發(fā)現隱患的部門或班組立即組織整改，整改責任人應在規(guī)定的時間內完成整改任務，并將整改情況報告給部門負責人。2.部門負責人應對整改情況進行驗收，確保隱患得到徹底消除。（二）重大隱患整改1.對于重大隱患，公司應成立隱患整改領導小組，由公司主要負責人擔任組長，相關部門負責人為成員。2.隱患整改領導小組應制定詳細的整改方案，明確整改措施、整改責任人、整改期限和整改資金等。3.整改方案經公司主要負責人批準后實施，整改責任人應嚴格按照整改方案進行整改，確保整改工作順利進行。4.安全管理部門負責對重大隱患整改情況進行跟蹤檢查，及時掌握整改進度，協(xié)調解決整改過程中遇到的問題。5.重大隱患整改完成后，公司應組織相關部門和專家進行驗收，驗收合格后方可銷號。八、隱患整改資金保障（一）資金來源1.公司提取的安全生產費用，應優(yōu)先用于隱患排查治理和安全設施建設。2.公司年度預算中安排的安全專項資金，用于重大隱患整改和安全技術改造等。3.因隱患整改需要臨時追加的資金，由公司根據實際情況進行安排。（二）資金使用管理1.隱患整改資金應?？顚Ｓ?，不得挪作他用。2.安全管理部門負責建立隱患整改資金臺賬，對資金的使用情況進行詳細記錄。3.財務部門負責對隱患整改資金的使用進行審核和監(jiān)督，確保資金使用合理、合規(guī)。九、隱患復查與銷號（一）復查1.隱患整改完成后，安全管理部門應組織相關人員對整改情況進行復查，確保隱患得到徹底消除。2.復查內容包括整改措施的落實情