PAGE生產(chǎn)車間半成品庫(kù)管制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)生產(chǎn)車間半成品庫(kù)的管理，規(guī)范半成品的出入庫(kù)流程，確保半成品的安全、完整，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間半成品庫(kù)的管理，包括半成品的存儲(chǔ)、保管、出入庫(kù)等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)半成品的出入庫(kù)操作、庫(kù)存管理、賬目記錄等工作。嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行操作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存異常情況。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)半成品的生產(chǎn)計(jì)劃安排，明確半成品的生產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求等。按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保半成品按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格半成品負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、隔離和處理。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)的半成品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格半成品出具不合格報(bào)告，并監(jiān)督生產(chǎn)部門進(jìn)行處理。4.其他部門各相關(guān)部門應(yīng)積極配合半成品庫(kù)的管理工作，按照各自職責(zé)做好相關(guān)工作，確保生產(chǎn)車間半成品庫(kù)管理工作的順利進(jìn)行。二、半成品入庫(kù)管理（一）入庫(kù)流程1.生產(chǎn)部門完成生產(chǎn)生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，完成半成品的加工制作。2.質(zhì)量檢驗(yàn)生產(chǎn)完成的半成品由質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、性能等方面的檢查。對(duì)于檢驗(yàn)合格的半成品，檢驗(yàn)人員出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在半成品上粘貼合格標(biāo)識(shí)。3.填寫入庫(kù)單生產(chǎn)部門將檢驗(yàn)合格的半成品整理好后，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)注明半成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期等信息。入庫(kù)單需由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.辦理入庫(kù)手續(xù)生產(chǎn)部門持入庫(kù)單將半成品送至半成品庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)入庫(kù)單信息與實(shí)物是否一致，無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照入庫(kù)單上的信息將半成品存放到指定的庫(kù)位，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入入庫(kù)信息，更新庫(kù)存臺(tái)賬。（二）入庫(kù)要求1.數(shù)量準(zhǔn)確入庫(kù)的半成品數(shù)量必須與入庫(kù)單上注明的數(shù)量一致。如有數(shù)量不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通核實(shí)，并在入庫(kù)單上注明實(shí)際入庫(kù)數(shù)量。2.質(zhì)量合格入庫(kù)的半成品必須是經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的半成品，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行返工處理或報(bào)廢，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。3.標(biāo)識(shí)清晰半成品應(yīng)在明顯位置粘貼合格標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，易于識(shí)別。4.分類存放倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照半成品的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。不同類別的半成品應(yīng)分開(kāi)存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)區(qū)分。三、半成品存儲(chǔ)管理（一）庫(kù)位規(guī)劃1.合理劃分庫(kù)位根據(jù)半成品的類別、規(guī)格、型號(hào)等因素，對(duì)半成品庫(kù)進(jìn)行合理的庫(kù)位規(guī)劃。庫(kù)位應(yīng)劃分明確，便于標(biāo)識(shí)和管理。每個(gè)庫(kù)位應(yīng)標(biāo)明庫(kù)位編號(hào)、存放的半成品名稱、規(guī)格、型號(hào)等信息。2.設(shè)置標(biāo)識(shí)牌在每個(gè)庫(kù)位上方或旁邊設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明庫(kù)位編號(hào)、存放的半成品名稱、規(guī)格、型號(hào)等信息。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)清晰、醒目，便于倉(cāng)庫(kù)管理人員和其他相關(guān)人員查找和識(shí)別。（二）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.溫度和濕度控制根據(jù)半成品的特性，對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境的溫度和濕度進(jìn)行控制。對(duì)于一些對(duì)溫度和濕度敏感的半成品，應(yīng)設(shè)置專門的溫濕度控制設(shè)備，確保存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期監(jiān)測(cè)存儲(chǔ)環(huán)境的溫度和濕度，并做好記錄。2.通風(fēng)和防潮半成品庫(kù)應(yīng)保持良好的通風(fēng)條件，防止半成品受潮、發(fā)霉等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置通風(fēng)設(shè)備，定期進(jìn)行通風(fēng)換氣。同時(shí)，要做好防潮措施，地面應(yīng)鋪設(shè)防潮材料，半成品應(yīng)放置在貨架或墊板上，避免直接接觸地面。3.防火和防盜半成品庫(kù)應(yīng)配備必要的消防設(shè)備，如滅火器、消防栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保消防設(shè)備完好有效。同時(shí)，要加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的防盜措施，安裝監(jiān)控設(shè)備、門禁系統(tǒng)等，防止半成品被盜。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)半成品進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照庫(kù)存臺(tái)賬逐一核對(duì)實(shí)物，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)方法盤點(diǎn)可采用實(shí)地盤點(diǎn)法，即對(duì)庫(kù)存的半成品逐一進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)。盤點(diǎn)過(guò)程中，要認(rèn)真記錄盤點(diǎn)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通，查明原因。屬于正常損耗的，經(jīng)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理；屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。四、半成品出庫(kù)管理（一）出庫(kù)流程1.生產(chǎn)部門提交領(lǐng)料申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要領(lǐng)用半成品時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單。領(lǐng)料申請(qǐng)單應(yīng)詳細(xì)注明領(lǐng)用半成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料申請(qǐng)單需由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.審批領(lǐng)料申請(qǐng)領(lǐng)料申請(qǐng)單提交后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。審批人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況等因素進(jìn)行審核，確保領(lǐng)料申請(qǐng)合理、必要。對(duì)于緊急領(lǐng)料申請(qǐng)，應(yīng)特事特辦，盡快審批。3.開(kāi)具出庫(kù)單經(jīng)審批后的領(lǐng)料申請(qǐng)單交倉(cāng)庫(kù)管理人員，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)單開(kāi)具出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)注明領(lǐng)用半成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期等信息。出庫(kù)單需由倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)。4.辦理出庫(kù)手續(xù)倉(cāng)庫(kù)管理人員按照出庫(kù)單上的信息，從指定的庫(kù)位取出相應(yīng)的半成品，并與領(lǐng)料人員進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后，辦理出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入出庫(kù)信息，更新庫(kù)存臺(tái)賬。同時(shí)，領(lǐng)料人員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并將出庫(kù)單帶回生產(chǎn)部門作為領(lǐng)料憑證。（二）出庫(kù)要求1.憑單發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)管理人員必須憑經(jīng)過(guò)審批的出庫(kù)單辦理半成品出庫(kù)手續(xù)，不得無(wú)單發(fā)貨。出庫(kù)單應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確，不得涂改。2.先進(jìn)先出倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨，確保庫(kù)存半成品的質(zhì)量。對(duì)于有保質(zhì)期要求的半成品，應(yīng)優(yōu)先發(fā)出臨近保質(zhì)期的產(chǎn)品。3.數(shù)量準(zhǔn)確出庫(kù)的半成品數(shù)量必須與出庫(kù)單上注明的數(shù)量一致。如有數(shù)量不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)料人員溝通核實(shí)，并在出庫(kù)單上注明實(shí)際出庫(kù)數(shù)量。五、半成品在庫(kù)管理（一）日常巡查1.巡查內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每天對(duì)半成品庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查庫(kù)存半成品的存儲(chǔ)狀況、標(biāo)識(shí)情況、溫濕度情況等。巡查過(guò)程中，要注意觀察半成品是否有損壞、變質(zhì)等異常情況，如有發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)處理。2.巡查記錄倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好巡查記錄，記錄巡查時(shí)間、巡查人員、巡查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等信息。巡查記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。（二）庫(kù)存預(yù)警1.設(shè)定預(yù)警指標(biāo)根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃、銷售情況等因素，設(shè)定半成品的庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。預(yù)警指標(biāo)可包括最低庫(kù)存、最高庫(kù)存等。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量達(dá)到或接近預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。2.預(yù)警處理倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)出預(yù)警信息后，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。對(duì)于庫(kù)存低于最低庫(kù)存的情況，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)安排生產(chǎn)，補(bǔ)充庫(kù)存；對(duì)于庫(kù)存高于最高庫(kù)存的情況，應(yīng)分析原因，采取促銷、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等措施，降低庫(kù)存水平。（三）不合格半成品管理1.標(biāo)識(shí)與隔離對(duì)于檢驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并在半成品上粘貼不合格標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將不合格半成品及時(shí)進(jìn)行隔離存放，防止與合格半成品混淆。2.處理方式不合格半成品的處理方式包括返工、報(bào)廢、退貨等。返工由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，確保返工后的半成品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；報(bào)廢的不合格半成品應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行報(bào)廢處理；退貨的不合格半成品應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，辦理退貨手續(xù)。3.記錄與跟蹤倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)不合格半成品的處理過(guò)程進(jìn)行記錄，包括不合格半成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、不合格原因、處理方式、處理時(shí)間等信息。同時(shí)，要跟蹤不合格半成品的處理情況，確保處理工作及時(shí)、有效完成。六、附則（一）其他事項(xiàng)1.本制度如有未盡事宜，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充和完善。補(bǔ)充和完善的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后生效，并與本制度具有同等效力。2.