PAGE機械加工生產(chǎn)外協(xié)制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司機械加工生產(chǎn)外協(xié)活動，確保外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量、進度和成本控制，提高公司整體運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有機械加工生產(chǎn)外協(xié)業(yè)務，包括但不限于零部件加工、組裝、表面處理等外協(xié)工序。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外協(xié)活動必須遵守國家法律法規(guī)以及相關行業(yè)標準，確保公司利益和合作方權益的合法性。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，選擇具備良好質(zhì)量控制能力的外協(xié)供應商，明確質(zhì)量要求和驗收標準，加強質(zhì)量監(jiān)督和檢驗。3.成本效益原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期的前提下，合理控制外協(xié)成本，通過有效的成本核算和價格談判，實現(xiàn)成本效益最大化。4.合作共贏原則：與外協(xié)供應商建立長期穩(wěn)定、互利共贏的合作關系，共同發(fā)展，實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補。二、外協(xié)供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選采購部門應根據(jù)公司機械加工生產(chǎn)需求，通過多種渠道收集潛在外協(xié)供應商信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對收集到的供應商進行初步篩選，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格競爭力、交貨期保障能力、售后服務等方面，建立供應商候選名單。2.實地考察對于進入候選名單的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察?？疾靸?nèi)容包括供應商的生產(chǎn)設施、設備狀況、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備等。實地考察后，形成考察報告，對供應商的綜合實力進行評估，確定是否適合作為公司的外協(xié)供應商。3.供應商評估與認證采購部門應定期對已合作的外協(xié)供應商進行評估，評估指標包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務等方面。根據(jù)評估結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵和優(yōu)先合作機會，對不符合要求的供應商進行整改或淘汰。對于長期合作且質(zhì)量穩(wěn)定的供應商，可進行供應商認證，認證通過后給予一定的優(yōu)惠政策和合作便利。（二）供應商檔案管理1.建立檔案：采購部門應為每個外協(xié)供應商建立獨立的檔案，檔案內(nèi)容包括供應商基本信息、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認證文件、設備清單、人員情況、合作歷史、評估記錄等。2.檔案更新：定期對外協(xié)供應商檔案進行更新，確保檔案信息的準確性和完整性。如供應商發(fā)生重大變更，如生產(chǎn)地址變更、法人變更、經(jīng)營范圍變更等，應及時更新檔案。3.檔案查閱：公司內(nèi)部相關人員可根據(jù)工作需要查閱供應商檔案，但應遵守檔案查閱規(guī)定，不得隨意泄露供應商信息。（三）供應商考核與獎懲1.考核指標質(zhì)量指標：包括產(chǎn)品一次合格率、廢品率、退貨率等。交貨期指標：按時交貨率、交貨延遲天數(shù)等。價格指標：價格合理性、價格波動情況等。服務指標：售后服務響應時間、解決問題能力等。2.考核周期：采購部門應每月對外協(xié)供應商進行考核，形成考核報告。3.獎懲措施獎勵措施：對于考核結果優(yōu)秀的供應商，給予一定的物質(zhì)獎勵，如獎金、禮品等；在后續(xù)合作中給予優(yōu)先訂單、價格優(yōu)惠等獎勵。懲罰措施：對于考核結果不合格的供應商，采購部門應與其溝通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，可暫停合作或取消合作資格。三、外協(xié)合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：采購部門應根據(jù)與外協(xié)供應商協(xié)商確定的合作內(nèi)容，起草外協(xié)加工合同。合同內(nèi)容應明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格及付款方式、交貨期、質(zhì)量要求、驗收標準、售后服務等條款。2.合同審核：合同起草完成后，應提交公司相關部門進行審核，包括法務部門、技術部門、財務部門等。各部門應從法律合規(guī)、技術可行性、成本合理性等方面進行審核，并提出修改意見。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的合同，由公司法定代表人或授權代表與外協(xié)供應商簽訂。簽訂后的合同應加蓋公司公章或合同專用章，并妥善保管。（二）合同執(zhí)行1.任務下達：采購部門應根據(jù)合同要求，及時向生產(chǎn)部門下達外協(xié)加工任務單，明確加工產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.進度跟蹤：生產(chǎn)部門應定期對外協(xié)加工進度進行跟蹤，及時掌握加工進度情況。如發(fā)現(xiàn)進度延遲，應及時與外協(xié)供應商溝通，協(xié)調(diào)解決問題。3.質(zhì)量監(jiān)督：質(zhì)量部門應按照合同約定的質(zhì)量要求和驗收標準，對外協(xié)加工產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗。在加工過程中，可定期到供應商現(xiàn)場進行抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（三）合同變更與終止1.合同變更：如因市場需求變化、產(chǎn)品設計變更等原因需要變更合同內(nèi)容，采購部門應與外協(xié)供應商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應明確變更的內(nèi)容、雙方的權利和義務等。2.合同終止：在合同履行過程中，如出現(xiàn)以下情況，可終止合同：雙方協(xié)商一致同意終止合同；外協(xié)供應商嚴重違反合同約定，如多次延遲交貨、產(chǎn)品質(zhì)量嚴重不合格等；因不可抗力等原因導致合同無法繼續(xù)履行。合同終止后，雙方應按照合同約定進行結算和清理。四、外協(xié)加工過程管理（一）技術支持1.技術交底：在進行外協(xié)加工前，技術部門應向外協(xié)供應商提供詳細的技術資料，包括產(chǎn)品圖紙、工藝文件、技術要求等，確保供應商清楚了解加工要求。2.技術指導：在加工過程中，技術部門應根據(jù)需要對外協(xié)供應商進行技術指導，解決加工過程中遇到的技術問題。如因技術問題導致產(chǎn)品質(zhì)量問題，技術部門應承擔相應的責任。（二）質(zhì)量控制1.首件檢驗：外協(xié)供應商在批量加工前，應進行首件加工，并提交公司質(zhì)量部門進行首件檢驗。首件檢驗合格后方可進行批量加工。2.過程檢驗：質(zhì)量部門應定期對外協(xié)加工過程進行巡檢，檢查供應商的加工工藝執(zhí)行情況、質(zhì)量控制措施落實情況等。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時要求供應商整改。3.成品檢驗：外協(xié)加工產(chǎn)品完成后，應按照合同約定的驗收標準進行成品檢驗。檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。對于檢驗不合格的產(chǎn)品，應要求供應商返工或采取其他補救措施，直至產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（三）進度管理1.計劃制定：生產(chǎn)部門應根據(jù)合同交貨期要求，制定外協(xié)加工進度計劃，并將計劃下達給外協(xié)供應商。進度計劃應明確各階段的加工任務、時間節(jié)點等。2.進度跟蹤與協(xié)調(diào)：生產(chǎn)部門應定期對外協(xié)加工進度進行跟蹤，及時掌握加工進度情況。如發(fā)現(xiàn)進度延遲，應及時與外協(xié)供應商溝通，協(xié)調(diào)解決問題。對于因供應商原因導致的進度延遲，應按照合同約定追究其責任。（四）成本管理1.成本核算：財務部門應定期對外協(xié)加工成本進行核算，分析成本構成和變動情況。成本核算內(nèi)容包括原材料成本、加工費用、運輸費用、檢驗費用等。2.成本控制：采購部門應通過與外協(xié)供應商談判、招標等方式，合理控制外協(xié)加工價格。在加工過程中，應嚴格控制原材料消耗、加工費用支出等，降低外協(xié)加工成本。五、外協(xié)產(chǎn)品驗收管理（一）驗收標準1.明確驗收標準：在簽訂外協(xié)加工合同時，應明確產(chǎn)品的驗收標準，包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標等方面。驗收標準應符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范，以及公司產(chǎn)品設計要求。2.標準更新：如因產(chǎn)品設計變更、工藝改進等原因需要更新驗收標準，應及時通知外協(xié)供應商，并簽訂補充協(xié)議或變更合同。（二）驗收流程1.提交驗收申請：外協(xié)加工產(chǎn)品完成后，外協(xié)供應商應向公司質(zhì)量部門提交驗收申請，并提供產(chǎn)品檢驗報告、質(zhì)量證明文件等相關資料。2.初步審查：質(zhì)量部門收到驗收申請后，應首先對提交的資料進行初步審查，確保資料齊全、有效。3.實物驗收：質(zhì)量部門組織相關人員對外協(xié)加工產(chǎn)品進行實物驗收，按照驗收標準進行檢驗。驗收過程中可采用抽檢、全檢等方式，確保驗收結果的準確性。4.驗收報告：驗收完成后，質(zhì)量部門應出具驗收報告，明確驗收結論。驗收合格的產(chǎn)品，可辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的產(chǎn)品，應要求外協(xié)供應商返工或采取其他補救措施，直至產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（三）驗收記錄與存檔1.記錄要求：質(zhì)量部門應對每次外協(xié)產(chǎn)品驗收過程進行詳細記錄，記錄內(nèi)容包括驗收時間、驗收人員、驗收標準、驗收結果、不合格項及整改情況等。2.存檔管理：驗收記錄應妥善保存，作為公司對外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量追溯和供應商評價的重要依據(jù)。存檔期限應符合公司檔案管理規(guī)定。六、外協(xié)費用結算與支付管理（一）費用結算1.結算依據(jù)：外協(xié)費用結算應以合同約定為依據(jù)，根據(jù)實際加工產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等情況進行結算。2.結算周期：采購部門應與外協(xié)供應商協(xié)商確定結算周期，一般為每月或每季度結算一次。3.結算流程：外協(xié)供應商在完成加工任務并經(jīng)公司驗收合格后，應向采購部門提交結算申請，包括結算清單、發(fā)票等相關資料。采購部門審核無誤后，提交財務部門進行費用結算。（二）支付管理1.支付審批：財務部門根據(jù)采購部門提交的結算申請，進行支付審批。支付審批應嚴格按照公司財務管理制度執(zhí)行，確保支付的合理性和合規(guī)性。2.支付方式：公司應根據(jù)與外協(xié)供應商的合同約定，選擇合適的支付方式，如銀行轉賬、支票等。3.支付時間：支付時間應在支付審批通過后的規(guī)定時間內(nèi)完成，不得無故拖延。如因特殊原因需要延遲支付，應提前與外協(xié)供應商溝通并取得其同意。七、信息溝通與協(xié)調(diào)管理（一）溝通機制1.建立溝通渠道：公司應建立與外協(xié)供應商的溝通渠道，包括電話、郵件、即時通訊工具等，確保雙方能夠及時、有效地溝通信息。2.定期溝通會議：采購部門應定期組織與外協(xié)供應商的溝通會議，會議內(nèi)容包括總結上次合作情況、討論解決合作中存在的問題、安排下次合作任務等。3.緊急溝通：在加工過程中如出現(xiàn)緊急情況，如質(zhì)量問題、進度延遲等，雙方應及時通過緊急溝通渠道進行溝通，采取有效措施解決問題。（二）協(xié)調(diào)機制1.內(nèi)部協(xié)調(diào)：公司內(nèi)部各部門應密切配合，加強協(xié)調(diào)。采購部門負責與