PAGE雙控生產(chǎn)工作規(guī)程制度一、總則（一）目的本規(guī)程制度旨在規(guī)范公司雙控生產(chǎn)工作流程，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，有效預(yù)防和控制各類生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，同時(shí)滿足相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）適用范圍本規(guī)程制度適用于公司內(nèi)所有涉及雙控生產(chǎn)的部門、車間及崗位。（三）引用文件1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（四）術(shù)語和定義1.雙控生產(chǎn)：指風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制下的生產(chǎn)活動(dòng)，通過對(duì)生產(chǎn)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)，并采取相應(yīng)的管控措施，同時(shí)定期開展隱患排查治理工作，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的有效防控。2.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控：按照風(fēng)險(xiǎn)的大小和可能造成的危害程度，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，采取不同的管控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。3.隱患排查治理：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷進(jìn)行排查，并及時(shí)消除隱患的活動(dòng)。二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.識(shí)別范圍涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的全過程，包括但不限于生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面。2.識(shí)別方法采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法、危險(xiǎn)與可操作性分析法等多種方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。3.識(shí)別頻率每年至少組織一次全面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，在新工藝、新設(shè)備、新作業(yè)環(huán)境投入使用前，以及發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性分為極高、很高、較高、中等、較低、很低六個(gè)等級(jí)；后果嚴(yán)重程度分為重大、較大、一般、輕微四個(gè)等級(jí)。2.評(píng)估方法可選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.評(píng)估流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別完成后，由各部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，填寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。1.重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：發(fā)生事故的可能性極高，且一旦發(fā)生事故，將造成極其嚴(yán)重的人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失。2.較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：發(fā)生事故的可能性很高，且一旦發(fā)生事故，將造成嚴(yán)重的人員傷亡或較大的財(cái)產(chǎn)損失。3.一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：發(fā)生事故的可能性較高，且一旦發(fā)生事故，將造成一定的人員傷亡或一定的財(cái)產(chǎn)損失。4.低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：發(fā)生事故的可能性較低，且一旦發(fā)生事故，造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失較小。（四）風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.工程技術(shù)措施通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝、優(yōu)化設(shè)備設(shè)施、改善作業(yè)環(huán)境等方式，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)。2.管理措施建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育、安全檢查、應(yīng)急管理等工作，規(guī)范人員行為，提高管理水平。3.教育措施對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識(shí)和操作技能，使其熟悉風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的管控措施。4.應(yīng)急措施制定完善的應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。（五）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的實(shí)施與監(jiān)督1.實(shí)施主體各部門負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的具體實(shí)施，明確風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人，確保各項(xiàng)管控措施落實(shí)到位。2.監(jiān)督檢查安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.動(dòng)態(tài)管理隨著生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的變化，及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)，調(diào)整相應(yīng)的管控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。三、隱患排查治理（一）隱患排查1.排查主體公司實(shí)行全員參與的隱患排查機(jī)制，各部門、車間及崗位人員均為隱患排查的責(zé)任主體。2.排查類型包括日常排查、定期排查、專項(xiàng)排查等。日常排查：由崗位員工每天進(jìn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理生產(chǎn)過程中的異常情況和安全隱患。定期排查：每月由車間負(fù)責(zé)人組織，對(duì)本車間的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全管理等進(jìn)行全面排查。專項(xiàng)排查：根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、重大活動(dòng)、法律法規(guī)要求等，適時(shí)組織開展專項(xiàng)隱患排查，如夏季防暑降溫專項(xiàng)排查、冬季防寒保暖專項(xiàng)排查、節(jié)假日安全生產(chǎn)專項(xiàng)排查等。3.排查內(nèi)容依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全生產(chǎn)管理制度，對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置、電氣安全、消防安全、職業(yè)健康等方面進(jìn)行全面排查。（二）隱患登記與上報(bào)1.隱患登記對(duì)排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄隱患的名稱、位置、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、隱患描述、嚴(yán)重程度、治理措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息。2.隱患上報(bào)一般隱患由發(fā)現(xiàn)部門立即組織整改，并將隱患情況報(bào)安全管理部門備案；重大隱患發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報(bào)告公司主要負(fù)責(zé)人，由主要負(fù)責(zé)人組織制定治理方案，實(shí)施掛牌督辦。（三）隱患治理1.治理原則按照“五落實(shí)”的原則進(jìn)行隱患治理，即落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案。2.治理流程一般隱患治理：由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織制定治理方案，明確治理措施、責(zé)任人及完成時(shí)間，組織實(shí)施治理工作，治理完成后進(jìn)行驗(yàn)收。重大隱患治理：公司主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行專題研究，制定詳細(xì)的治理方案，明確治理目標(biāo)、措施、資金、責(zé)任人和完成時(shí)間。治理過程中，安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督，確保治理工作按計(jì)劃進(jìn)行。治理完成后，由公司主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)。（四）隱患排查治理的監(jiān)督與考核1.監(jiān)督主體安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.考核機(jī)制建立隱患排查治理工作考核制度，將隱患排查治理工作納入部門和個(gè)人績效考核體系，對(duì)隱患排查治理工作不力的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅考核。四、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)目標(biāo)通過開展雙控生產(chǎn)相關(guān)培訓(xùn)與教育活動(dòng)，使員工熟悉風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的基本知識(shí)和方法，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施，提高員工的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。（二）培訓(xùn)對(duì)象公司全體員工，重點(diǎn)是一線操作人員、安全管理人員、部門負(fù)責(zé)人等。（三）培訓(xùn)內(nèi)容1.雙控生產(chǎn)基礎(chǔ)知識(shí)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的概念、工作流程、方法和要求等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估介紹常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，使員工能夠識(shí)別本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行初步評(píng)估。3.風(fēng)險(xiǎn)管控措施針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，講解相應(yīng)的管控措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施和應(yīng)急措施等。4.隱患排查治理培訓(xùn)隱患排查的方法、內(nèi)容和流程，以及隱患治理的原則、措施和要求，使員工能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患。5.法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)與雙控生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確公司在安全生產(chǎn)方面的責(zé)任和義務(wù)。（四）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)定期組織全體員工參加集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家或內(nèi)部安全管理人員進(jìn)行授課，系統(tǒng)講解雙控生產(chǎn)知識(shí)。2.現(xiàn)場培訓(xùn)結(jié)合實(shí)際工作現(xiàn)場，由安全管理人員或技術(shù)人員對(duì)員工進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，針對(duì)具體設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和管控措施講解。3.線上培訓(xùn)利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)布雙控生產(chǎn)相關(guān)培訓(xùn)資料和視頻，供員工自主學(xué)習(xí)，方便員工隨時(shí)查閱和復(fù)習(xí)。4.案例分析選取典型的生產(chǎn)安全事故案例，組織員工進(jìn)行分析討論，從中吸取教訓(xùn)，加深對(duì)雙控生產(chǎn)工作的理解。（五）培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施1.培訓(xùn)計(jì)劃制定安全管理部門每年年初制定雙控生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2.培訓(xùn)實(shí)施各部門按照培訓(xùn)計(jì)劃組織員工參加培訓(xùn)，確保培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到100%。培訓(xùn)過程中，要做好培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人員等信息。3.培訓(xùn)效果評(píng)估培訓(xùn)結(jié)束后，通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力。對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，針對(duì)存在的問題及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，改進(jìn)培訓(xùn)方式。五、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.應(yīng)急指揮中心成立公司應(yīng)急指揮中心，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任總指揮，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副總指揮，成員包括安全管理部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、設(shè)備部門、物資部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。應(yīng)急指揮中心負(fù)責(zé)全面指揮和協(xié)調(diào)公司的應(yīng)急救援工作。2.各應(yīng)急救援小組根據(jù)應(yīng)急救援工作需要，設(shè)立搶險(xiǎn)救援組、醫(yī)療救護(hù)組、后勤保障組、治安保衛(wèi)組、事故調(diào)查組等應(yīng)急救援小組，明確各小組的職責(zé)和分工，確保應(yīng)急救援工作有序開展。（二）應(yīng)急預(yù)案制定與修訂1.應(yīng)急預(yù)案體系建立完善的應(yīng)急預(yù)案體系，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。綜合應(yīng)急預(yù)案：規(guī)定公司應(yīng)急救援的基本原則、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援保障等內(nèi)容，是公司應(yīng)對(duì)各類突發(fā)事件的總體綱領(lǐng)。專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒等各類具體事故類型，制定專項(xiàng)應(yīng)急處置措施，明確應(yīng)急救援的具體流程和要求。現(xiàn)場處置方案：針對(duì)各崗位的具體操作環(huán)節(jié)，制定現(xiàn)場應(yīng)急處置措施，確保員工在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)能夠迅速、正確地采取應(yīng)對(duì)措施。2.應(yīng)急預(yù)案修訂根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的調(diào)整，以及應(yīng)急演練和實(shí)際應(yīng)急救援工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂，確保應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性、實(shí)用性和有效性。（三）應(yīng)急物資與裝備管理1.應(yīng)急物資儲(chǔ)備按照應(yīng)急預(yù)案的要求，配備必要的應(yīng)急物資和裝備，如滅火器、消防水帶、防護(hù)用品、急救藥品、應(yīng)急照明設(shè)備等。建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備臺(tái)賬，明確應(yīng)急物資的名稱、型號(hào)、數(shù)量、存放地點(diǎn)、維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人等信息。2.應(yīng)急物資維護(hù)保養(yǎng)定期對(duì)應(yīng)急物資和裝備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其處于良好的備用狀態(tài)。對(duì)應(yīng)急物資的使用情況進(jìn)行記錄，及時(shí)補(bǔ)充和更新消耗的應(yīng)急物資。3.應(yīng)急裝備管理對(duì)應(yīng)急裝備進(jìn)行定期調(diào)試、校驗(yàn)和培訓(xùn)，確保應(yīng)急裝備能夠正常運(yùn)行，操作人員能夠熟練使用。（四）應(yīng)急演練1.演練計(jì)劃制定安全管理部門每年制定應(yīng)急演練計(jì)劃，明確演練的類型、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2.演練實(shí)施按照演練計(jì)劃組織開展應(yīng)急演