PAGE生產(chǎn)車間供料管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范生產(chǎn)車間供料管理流程，確保生產(chǎn)所需物料及時、準(zhǔn)確、質(zhì)量合格地供應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間所有原材料、零部件、輔助材料等物料的供應(yīng)管理活動。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：供料信息必須準(zhǔn)確無誤，確保物料的品種、規(guī)格、數(shù)量等與生產(chǎn)計劃要求一致。2.及時性原則：按照生產(chǎn)進度需求，按時將物料供應(yīng)到指定地點，避免因缺料導(dǎo)致生產(chǎn)停滯。3.質(zhì)量合格原則：所供應(yīng)的物料必須符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品要求，嚴(yán)禁不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。4.成本控制原則：在保證物料質(zhì)量和供應(yīng)及時性的前提下，合理控制供料成本，降低庫存積壓。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保物料的及時采購。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評估體系，定期對供應(yīng)商進行考核。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的各種問題，如供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量糾紛等。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)物料的入庫驗收、存儲保管、發(fā)放等工作。2.建立健全物料庫存管理制度，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時準(zhǔn)確地發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。4.對庫存物料進行分類存放，標(biāo)識清晰，做好防潮、防火、防盜等工作，保證物料質(zhì)量不受損。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門提交準(zhǔn)確的領(lǐng)料申請，明確物料的品種、規(guī)格、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)對領(lǐng)用的物料進行合理使用和管理，避免浪費和丟失。3.及時反饋生產(chǎn)過程中物料的短缺、質(zhì)量問題等信息，以便采購部門和倉庫管理部門及時處理。（四）質(zhì)量檢驗部門1.對采購的物料進行質(zhì)量檢驗，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品要求。2.對生產(chǎn)過程中使用的物料進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)部門處理。3.參與供應(yīng)商質(zhì)量評估工作，提供質(zhì)量方面的意見和建議。三、供料流程（一）采購申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料庫存情況，填寫《采購申請表》，詳細列出所需物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計使用日期等信息。2.《采購申請表》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購訂單下達1.采購部門接到《采購申請表》后，對其進行審核，確認(rèn)采購需求的合理性。2.根據(jù)審核后的采購申請，選擇合適的供應(yīng)商，向供應(yīng)商發(fā)送《采購訂單》，明確物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量要求等條款。3.《采購訂單》經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，加蓋公司公章，傳真或郵件發(fā)送給供應(yīng)商，并留存一份原件作為采購依據(jù)。（三）物料采購1.供應(yīng)商收到《采購訂單》后應(yīng)及時確認(rèn)，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。2.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進度和發(fā)貨情況，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有交貨延遲等異常情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施。（四）物料驗收1.物料到達公司后，倉庫管理部門通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。2.質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范對物料進行檢驗，檢驗合格的物料出具《檢驗報告》，檢驗不合格的物料出具《不合格報告》，并注明不合格原因。3.倉庫管理部門根據(jù)《檢驗報告》辦理物料入庫手續(xù)。合格物料辦理入庫，填寫《入庫單》，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息，經(jīng)倉庫管理人員和送貨人員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部門入賬；不合格物料由采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。（五）物料存儲1.倉庫管理部門按照物料的類別、特性、用途等進行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明物料名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等信息。2.對有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行專門存儲，并采取相應(yīng)的防護措施。（六）物料發(fā)放1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)進度需求，填寫《領(lǐng)料單》，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.《領(lǐng)料單》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)《領(lǐng)料單》進行物料發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料單一致。發(fā)放完畢后，在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)，并留存一聯(lián)作為物料發(fā)放記錄，一聯(lián)交生產(chǎn)部門作為領(lǐng)料依據(jù)。（七）退料管理1.生產(chǎn)過程中如有剩余物料或因質(zhì)量問題需要退料的，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫《退料單》，注明退料原因、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.《退料單》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門對退料進行驗收，確認(rèn)退料的質(zhì)量和數(shù)量無誤后，辦理退料入庫手續(xù)，并在《退料單》上簽字確認(rèn)。四、庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)整理庫存物料，核對物料賬目，確保賬目清晰準(zhǔn)確。3.盤點時，應(yīng)采用實地盤點的方法，逐一清點庫存物料的數(shù)量，并與賬目記錄進行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，填寫《盤點差異報告》，注明差異物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、差異原因等信息。4.《盤點差異報告》經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給財務(wù)部門和相關(guān)部門進行處理。財務(wù)部門根據(jù)盤點結(jié)果調(diào)整賬目，相關(guān)部門根據(jù)差異原因采取相應(yīng)的改進措施，如加強庫存管理、優(yōu)化采購計劃等。（二）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機制，設(shè)定各類物料的安全庫存、最低庫存和最高庫存標(biāo)準(zhǔn)。2.當(dāng)庫存物料數(shù)量低于最低庫存或高于最高庫存時，倉庫管理部門應(yīng)及時發(fā)出庫存預(yù)警信息，通知采購部門和生產(chǎn)部門。3.采購部門根據(jù)庫存預(yù)警信息，及時調(diào)整采購計劃，確保物料庫存保持在合理水平；生產(chǎn)部門根據(jù)庫存預(yù)警信息，合理安排生產(chǎn)進度，避免因庫存短缺或積壓影響生產(chǎn)。（三）呆滯物料處理1.倉庫管理部門定期對庫存物料進行清查，發(fā)現(xiàn)呆滯物料應(yīng)及時填寫《呆滯物料報告》，注明呆滯物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、呆滯原因等信息。2.《呆滯物料報告》經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給相關(guān)部門進行處理。相關(guān)部門應(yīng)組織對呆滯物料進行評估，根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施，如降價銷售、報廢處理、與供應(yīng)商協(xié)商換貨等。3.處理呆滯物料應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行審批，確保處理過程合法合規(guī)。處理完畢后，應(yīng)及時更新庫存賬目和相關(guān)記錄。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并對收集到的供應(yīng)商進行初步篩選。3.對初步篩選合格的供應(yīng)商進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備、人員素質(zhì)等情況?？疾旖Y(jié)束后，填寫《供應(yīng)商考察報告》，對供應(yīng)商進行綜合評價。4.根據(jù)《供應(yīng)商考察報告》，選擇合格的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商名錄，并簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方權(quán)利義務(wù)。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估，評估周期一般為每年一次。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的交貨業(yè)績、質(zhì)量表現(xiàn)、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.采購部門收集供應(yīng)商的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，如交貨準(zhǔn)時率、產(chǎn)品合格率、價格波動情況、客戶投訴處理情況等，并按照設(shè)定的評估指標(biāo)和權(quán)重進行打分。3.根據(jù)評估得分，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商三個等級。對優(yōu)秀供應(yīng)商給予一定的獎勵和優(yōu)惠政策；對合格供應(yīng)商提出改進建議，督促其不斷提高供應(yīng)質(zhì)量；對不合格供應(yīng)商，視情況采取警告、暫停合作、取消合作等措施。（三）供應(yīng)商激勵與約束1.建立供應(yīng)商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫剟?，如增加訂單份額、給予價格優(yōu)惠、頒發(fā)榮譽證書等，以提高供應(yīng)商的積極性和合作意愿。2.同時，建立供應(yīng)商約束機制，對違反合作協(xié)議、供應(yīng)質(zhì)量不合格、交貨延遲等問題的供應(yīng)商，按照協(xié)議約定進行處罰，如扣除貨款、賠償損失、取消合作資格等，以維護公司的利益。六、質(zhì)量控制（一）采購物料質(zhì)量控制1.采購部門在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的質(zhì)量控制能力，優(yōu)先選擇質(zhì)量信譽良好的供應(yīng)商。2.采購合同中應(yīng)明確質(zhì)量條款，要求供應(yīng)商提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物料，并承擔(dān)因質(zhì)量問題導(dǎo)致的一切責(zé)任。3.質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范對采購的物料進行嚴(yán)格檢驗，確保物料質(zhì)量合格后方可入庫。對檢驗不合格的物料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）生產(chǎn)過程物料質(zhì)量控制1.生產(chǎn)部門在領(lǐng)用物料時，應(yīng)對物料的外觀、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與倉庫管理部門溝通。2.在生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用物料，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致物料質(zhì)量問題。3.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)加強對生產(chǎn)過程中物料的抽檢，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)追溯到物料的來源，采取相應(yīng)的糾正措施，防止問題再次發(fā)生。七、成本控制（一）采購成本控制1.采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、供應(yīng)商談判等方式，合理確定物料采購價格，爭取最有利的采購條件。2.建立采購成本分析機制，定期對采購成本進行分析，對比不同供應(yīng)商的價格、質(zhì)量、交貨期等因素，找出降低采購成本的機會點。3.與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過批量采購、戰(zhàn)略合作等方式，獲取價格優(yōu)惠，降低采購成本。（二）庫存成本控制1.倉庫管理部門應(yīng)合理控制庫存水平，根據(jù)生產(chǎn)計劃和市場需求，科學(xué)制定安全庫存、最低庫存和最高庫存標(biāo)準(zhǔn)，避免庫存積壓或缺貨。2.加強庫存管理，減少庫存損耗和浪費，降低庫存管理成本。如對庫存物料進行分類存放、標(biāo)識清晰，做好防潮、防火、防盜等工作。3.定期對庫存成本進行核算和分析，找出庫存管理中的薄弱環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)的改進措施，降低庫存成本。八、信息化管理（一）建立供料管理信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立完善的供料管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購申請、采購訂單、物料驗收、庫存管理、供應(yīng)商管理等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.供料管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，能夠?qū)崟r反映物料供應(yīng)和庫存情況，為管理決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.各部門應(yīng)指定專