PAGE鞋子生產(chǎn)訂單管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司鞋子生產(chǎn)訂單的管理流程，確保訂單按時、按質、按量完成，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，滿足客戶需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及鞋子生產(chǎn)訂單的部門和人員，包括但不限于銷售部門、設計部門、生產(chǎn)部門、采購部門、質量控制部門等。（三）基本原則1.準確性原則：訂單信息必須準確無誤，包括款式、數(shù)量、尺碼、顏色、交貨日期等，避免因信息錯誤導致生產(chǎn)延誤或質量問題。2.及時性原則：各部門應及時處理訂單相關事宜，確保訂單流程順暢，避免因延誤影響交貨期。3.質量第一原則：嚴格把控生產(chǎn)過程中的質量，確保每雙鞋子都符合質量標準，滿足客戶要求。4.成本控制原則：在保證產(chǎn)品質量的前提下，合理控制生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效益。二、訂單接收與評審（一）訂單接收1.銷售部門負責接收客戶的鞋子生產(chǎn)訂單，并對訂單內容進行初步審核，確保訂單信息完整、準確。2.對于新客戶的訂單，銷售部門應要求客戶提供詳細的產(chǎn)品規(guī)格、質量標準、包裝要求等相關資料。3.銷售部門將審核后的訂單信息錄入公司訂單管理系統(tǒng)，并及時傳遞給相關部門。（二）訂單評審1.設計部門接到訂單信息后，應在[X]個工作日內對訂單款式進行評審，確認是否能夠滿足客戶需求，并提供設計圖紙或樣品。2.生產(chǎn)部門根據(jù)訂單數(shù)量、交貨日期等信息，評估生產(chǎn)能力和生產(chǎn)計劃，在[X]個工作日內反饋是否能夠按時完成訂單生產(chǎn)。3.采購部門根據(jù)訂單所需原材料清單，評估原材料供應情況，在[X]個工作日內確定原材料采購計劃，并反饋是否能夠及時供應所需原材料。4.質量控制部門對訂單質量要求進行評審，制定質量檢驗標準和檢驗計劃，確保產(chǎn)品質量符合客戶要求。5.各部門在評審過程中如發(fā)現(xiàn)訂單存在問題或不合理之處，應及時與銷售部門溝通，協(xié)商解決方案。如無法解決，應上報公司管理層進行決策。6.訂單評審通過后，由銷售部門與客戶簽訂正式合同，并將合同副本分發(fā)給各相關部門。三、生產(chǎn)計劃與安排（一）生產(chǎn)計劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)訂單評審結果和交貨日期，制定詳細的生產(chǎn)計劃，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需時間、人力、設備等資源。2.生產(chǎn)計劃應包括生產(chǎn)進度表、物料需求計劃、人員安排計劃、設備使用計劃等內容，并確保各項計劃之間相互協(xié)調、相互配合。3.生產(chǎn)計劃制定完成后，應提交給公司管理層審核批準，并分發(fā)給各相關部門執(zhí)行。（二）生產(chǎn)任務分配1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，將生產(chǎn)任務分配給各個生產(chǎn)車間或生產(chǎn)小組，并明確各車間或小組的生產(chǎn)任務、質量要求、交貨時間等。2.生產(chǎn)車間或生產(chǎn)小組接到生產(chǎn)任務后，應組織人員進行生產(chǎn)準備工作，包括設備調試、原材料領取、工具準備等。3.在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)車間或生產(chǎn)小組應嚴格按照生產(chǎn)計劃和操作規(guī)程進行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)進度和產(chǎn)品質量。（三）生產(chǎn)進度跟蹤與調整1.生產(chǎn)部門應建立生產(chǎn)進度跟蹤機制，定期對生產(chǎn)進度進行檢查和評估，及時掌握生產(chǎn)過程中的實際情況。2.如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進度出現(xiàn)延誤或偏差，生產(chǎn)部門應及時分析原因，并采取有效措施進行調整，確保訂單能夠按時完成。3.對于因不可抗力因素或其他特殊原因導致生產(chǎn)進度延誤的情況，生產(chǎn)部門應及時與銷售部門溝通，協(xié)商解決方案，并向公司管理層匯報。四、物料管理（一）原材料采購管理1.采購部門根據(jù)訂單所需原材料清單和生產(chǎn)計劃，制定原材料采購計劃，并按照采購流程進行采購。2.采購部門應選擇合格的供應商，確保原材料的質量和供應穩(wěn)定性。在采購過程中，應與供應商簽訂采購合同，明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間等條款。3.采購部門應及時跟蹤原材料采購進度，確保原材料能夠按時、按質、按量供應到公司。如發(fā)現(xiàn)原材料供應出現(xiàn)問題，應及時與供應商溝通解決，并向生產(chǎn)部門反饋。（二）原材料檢驗與入庫1.原材料到貨后，質量控制部門應按照質量檢驗標準對原材料進行檢驗，確保原材料質量符合要求。2.對于檢驗合格的原材料，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定進行存儲保管。對于檢驗不合格的原材料，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。3.倉庫管理人員應建立原材料庫存臺賬，詳細記錄原材料的出入庫情況，確保庫存數(shù)量準確無誤。（三）物料發(fā)放與使用管理1.生產(chǎn)車間或生產(chǎn)小組根據(jù)生產(chǎn)任務需要，填寫物料領用申請表，經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核批準后，到倉庫領取所需物料。2.倉庫管理人員應按照物料領用申請表發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用部門、領用時間等信息。3.在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員應嚴格按照操作規(guī)程使用物料，避免浪費和損壞。如發(fā)現(xiàn)物料使用過程中出現(xiàn)問題，應及時向生產(chǎn)部門報告。（四）物料盤點與庫存管理1.倉庫管理人員應定期對原材料和成品進行盤點，確保庫存數(shù)量準確無誤。盤點周期為[X]月/季/年。2.盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，詳細記錄盤點結果。如發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量與賬面數(shù)量不符，應及時查明原因，并進行調整。3.對于庫存積壓或過期的物料，倉庫管理人員應及時向公司管理層匯報，并按照公司相關規(guī)定進行處理。五、質量控制（一）質量標準制定1.質量控制部門根據(jù)客戶要求和行業(yè)標準，制定鞋子生產(chǎn)的質量標準和檢驗規(guī)范，明確各工序的質量要求和檢驗方法。2.質量標準和檢驗規(guī)范應包括原材料質量標準、半成品質量標準、成品質量標準、包裝質量標準等內容，并確保各項標準之間相互協(xié)調、相互統(tǒng)一。3.質量標準和檢驗規(guī)范制定完成后，應提交給公司管理層審核批準，并分發(fā)給各相關部門執(zhí)行。（二）質量檢驗流程1.原材料檢驗：原材料到貨后，質量控制部門按照質量檢驗標準對原材料進行檢驗，確保原材料質量符合要求。檢驗合格后方可入庫使用。2.半成品檢驗：在生產(chǎn)過程中，質量控制部門應按照檢驗規(guī)范對半成品進行檢驗，確保半成品質量符合要求。檢驗合格后方可進入下一道工序。3.成品檢驗：成品生產(chǎn)完成后，質量控制部門應按照質量標準對成品進行全面檢驗，確保成品質量符合要求。檢驗合格后方可包裝入庫。4.出貨檢驗：在產(chǎn)品出貨前，質量控制部門應按照客戶要求對產(chǎn)品進行出貨檢驗，確保產(chǎn)品質量符合客戶要求。檢驗合格后方可發(fā)貨。（三）質量問題處理1.如在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)質量問題，質量控制部門應及時填寫質量問題報告，并通知相關部門進行處理。2.生產(chǎn)部門接到質量問題報告后，應立即組織人員對質量問題進行分析，查找原因，并采取有效措施進行整改。整改完成后，應重新進行檢驗，確保產(chǎn)品質量符合要求。3.對于因質量問題導致的客戶投訴或退貨，公司應及時與客戶溝通協(xié)商解決方案，并按照相關規(guī)定對責任部門和責任人進行處罰。4.質量控制部門應定期對質量問題進行統(tǒng)計分析，總結質量問題發(fā)生的規(guī)律和原因，采取預防措施，防止類似質量問題再次發(fā)生。六、包裝與運輸（一）包裝管理1.包裝部門根據(jù)訂單要求和產(chǎn)品特點，制定包裝方案，確保產(chǎn)品在運輸過程中不受損壞。2.包裝方案應包括包裝材料、包裝方式、包裝尺寸、包裝標識等內容，并確保包裝材料符合環(huán)保要求。3.在包裝過程中，包裝人員應嚴格按照包裝方案進行操作，確保包裝質量符合要求。包裝完成后，應進行外觀檢查，確保包裝完好無損。（二）運輸管理1.銷售部門根據(jù)訂單交貨日期和客戶要求，選擇合適的運輸方式和運輸公司，并安排貨物運輸。2.在運輸過程中，應確保貨物安全、及時送達客戶手中。如因運輸原因導致貨物損壞或延誤，銷售部門應及時與運輸公司溝通協(xié)商解決方案，并向客戶說明情況。3.銷售部門應及時跟蹤貨物運輸進度，確?？蛻裟軌蚣皶r了解貨物運輸情況。貨物到達目的地后，應及時通知客戶提貨，并協(xié)助客戶辦理相關提貨手續(xù)。七、訂單變更管理（一）變更申請1.如客戶提出訂單變更要求，銷售部門應及時與客戶溝通，了解變更內容和原因，并填寫訂單變更申請表。2.訂單變更申請表應包括訂單編號、變更內容、變更原因、預計變更時間等信息，并提交給相關部門進行評審。（二）變更評審1.設計部門接到訂單變更申請表后，應在[X]個工作日內對變更款式進行評審，確認是否能夠滿足客戶需求，并提供設計圖紙或樣品。2.生產(chǎn)部門根據(jù)訂單變更內容和生產(chǎn)計劃，評估生產(chǎn)能力和生產(chǎn)計劃調整情況，在[X]個工作日內反饋是否能夠按時完成訂單變更生產(chǎn)。3.采購部門根據(jù)訂單變更所需原材料清單，評估原材料供應情況，在[X]個工作日內確定原材料采購計劃調整方案，并反饋是否能夠及時供應所需原材料。4.質量控制部門對訂單變更后的質量要求進行評審，制定質量檢驗標準和檢驗計劃調整方案，確保產(chǎn)品質量符合客戶要求。5.各部門在評審過程中如發(fā)現(xiàn)訂單變更存在問題或不合理之處，應及時與銷售部門溝通，協(xié)商解決方案。如無法解決，應上報公司管理層進行決策。（三）變更執(zhí)行1.訂單變更評審通過后，銷售部門應及時與客戶簽訂訂單變更協(xié)議，并將協(xié)議副本分發(fā)給各相關部門。2.各相關部門應按照訂單變更協(xié)議的要求及時調整生產(chǎn)計劃、物料采購計劃、質量檢驗計劃等，并組織實施訂單變更生產(chǎn)。3.在訂單變更生產(chǎn)過程中，各部門應密切配合，確保訂單變更生產(chǎn)順利進行，按時、按質、按量完成訂單變更任務。八、訂單結算與付款管理（一）訂單結算1.銷售部門負責與客戶進行訂單結算，按照合同約定的結算方式和結算周期，及時向客戶開具發(fā)票，并辦理收款手續(xù)。2.銷售部門應建立訂單結算臺賬，詳細記錄訂單結算情況，包括訂單編號、客戶名稱、結算金額、結算日期、收款方式等信息。3.財務部門負責對銷售部門的訂單結算情況進行審核和監(jiān)督，確保結算金額準確無誤，收款及時到賬。（二）付款管理1.采購部門根據(jù)采購合同約定的付款方式和付款周期，及時向供應商支付貨款。2.采購部門應建立付款臺賬，詳細記錄付款情況，包括供應商名稱、采購合同編號、付款金額、付款日期、付款方式等信息。3.財務部門負責對采購部門的付款情況進行審核和監(jiān)督，確保付款金額準確無誤，付款及時合規(guī)。九、訂單檔案管理（一）檔案建立1.銷售部門負責建立訂單檔案，將訂單相關資料進行整理歸檔，包括訂單合同、訂單評審記錄、生產(chǎn)計劃、物料采購清單、質量檢驗報告、包裝清單運輸記錄等。2.訂單檔案應按照訂單編號進行分類存放，確保檔案資料完整、準確、有序。（二）檔案保管1.訂單檔案應妥善保管，防止檔案資料丟失、損壞或泄露。檔案保管期限為自訂單完成之日起[X]年。2.在檔案保管期限內，如因工作需要查閱訂單檔案