PAGE生產(chǎn)車間原料管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范生產(chǎn)車間原料的管理，確保原料的質(zhì)量、安全和合理使用，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間內(nèi)所有原料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及廢棄處理等環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)原料的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購原料符合質(zhì)量要求，并與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)對采購的原料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保原料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，并對原料的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和處理。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)原料的儲(chǔ)存管理，確保原料的儲(chǔ)存條件符合要求，保證原料的數(shù)量準(zhǔn)確和質(zhì)量完好，并按照規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)原料的領(lǐng)用和使用，按照生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用原料，確保生產(chǎn)過程中原料的正確使用，并做好生產(chǎn)記錄。其他相關(guān)部門：根據(jù)各自職責(zé)，配合做好原料管理的相關(guān)工作。二、原料采購管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行評(píng)估和審核。優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。2.采購合同簽訂采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。在合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及質(zhì)量爭議的解決方式。采購合同應(yīng)報(bào)公司相關(guān)部門審核備案。3.采購訂單下達(dá)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，采購部門及時(shí)下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等信息，并確保訂單的準(zhǔn)確性和完整性。在采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保原料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。三、原料驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制部門應(yīng)制定原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確原料的外觀、尺寸、理化性能、微生物指標(biāo)等方面的要求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2.驗(yàn)收流程原料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對原料進(jìn)行檢驗(yàn)，包括感官檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、微生物檢驗(yàn)等。對于驗(yàn)收合格的原料，質(zhì)量控制部門出具驗(yàn)收合格報(bào)告，并在原料上加蓋驗(yàn)收合格章。對于驗(yàn)收不合格的原料，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.驗(yàn)收記錄質(zhì)量控制部門應(yīng)做好原料驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。四、原料儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存條件倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)原料的特性，設(shè)置合適的儲(chǔ)存區(qū)域和儲(chǔ)存條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等。對于易受潮、易氧化、易揮發(fā)、易燃易爆等特殊原料，應(yīng)采取特殊的儲(chǔ)存措施。2.庫存管理倉庫管理部門應(yīng)建立原料庫存臺(tái)賬，及時(shí)記錄原料的出入庫情況，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確。定期對庫存原料進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。對于庫存時(shí)間較長的原料，應(yīng)進(jìn)行定期檢查，如有質(zhì)量問題及時(shí)處理。3.標(biāo)識(shí)管理倉庫管理部門應(yīng)對庫存原料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，便于識(shí)別和追溯。4.防護(hù)措施倉庫管理部門應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止原料受到污染、損壞和變質(zhì)。對于易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)原料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。五、原料發(fā)放管理1.發(fā)放原則倉庫管理部門應(yīng)按照“先進(jìn)先出、急用先發(fā)”的原則發(fā)放原料。發(fā)放原料應(yīng)確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，并符合生產(chǎn)計(jì)劃的要求。2.發(fā)放流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫原料領(lǐng)用單，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。原料領(lǐng)用單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)原料領(lǐng)用單進(jìn)行發(fā)放，并在原料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新原料庫存臺(tái)賬，記錄原料的發(fā)放情況。3.發(fā)放記錄倉庫管理部門應(yīng)做好原料發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括原料領(lǐng)用單編號(hào)、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、發(fā)放人等信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。六、原料使用管理1.使用計(jì)劃生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定原料使用計(jì)劃，合理安排原料的使用量和使用時(shí)間。原料使用計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司相關(guān)部門審核備案。2.使用規(guī)范生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用原料，確保原料的正確使用和安全操作。在使用原料過程中，應(yīng)注意節(jié)約原料，避免浪費(fèi)。3.使用記錄生產(chǎn)部門應(yīng)做好原料使用記錄，記錄內(nèi)容包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用日期、使用部門、使用人等信息。使用記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。七、原料廢棄處理管理1.廢棄標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制部門應(yīng)制定原料廢棄標(biāo)準(zhǔn)，明確原料在何種情況下應(yīng)進(jìn)行廢棄處理。廢棄標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求的規(guī)定。2.廢棄流程對于需要廢棄的原料，生產(chǎn)部門或倉庫管理部門應(yīng)填寫原料廢棄申請單，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、廢棄原因等信息。原料廢棄申請單經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交質(zhì)量控制部門進(jìn)行確認(rèn)。質(zhì)量控制部門確認(rèn)后，通知倉庫管理部門按照規(guī)定進(jìn)行廢棄處理。在廢棄處理過程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止對環(huán)境造成污染。3.廢棄記錄倉庫管理部門應(yīng)做好原料廢棄記錄，記錄內(nèi)容包括原料廢棄申請單編號(hào)、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、廢棄日期、處理方式等信息。廢棄記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。八、監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對生產(chǎn)車間原料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括原料采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及廢棄處理等環(huán)節(jié)。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.考核制度公司應(yīng)建立原料管理考核制度，對各部門在原料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核。考核內(nèi)容包括原