PAGE生產(chǎn)巡回檢查制度一、總則（一）目的為了加強公司生產(chǎn)過程的管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)中的問題，確保生產(chǎn)活動的順利進行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保障生產(chǎn)安全，特制定本生產(chǎn)巡回檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、生產(chǎn)工序以及與生產(chǎn)相關(guān)的輔助部門和崗位。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過巡回檢查，提前發(fā)現(xiàn)潛在的生產(chǎn)問題，采取有效措施加以預(yù)防，避免問題擴大化，減少對生產(chǎn)的影響。2.全面覆蓋原則對生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各類設(shè)備設(shè)施等進行全面檢查，確保無死角、無遺漏。3.及時準(zhǔn)確原則檢查人員要及時發(fā)現(xiàn)問題，并準(zhǔn)確判斷問題的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和影響范圍，以便迅速采取相應(yīng)措施。4.責(zé)任明確原則明確各檢查人員的職責(zé)和檢查范圍，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠準(zhǔn)確追溯到責(zé)任人，確保責(zé)任落實到位。二、巡回檢查的組織與人員職責(zé)（一）巡回檢查組織架構(gòu)成立以生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人為組長，各車間主任、班組長為成員的生產(chǎn)巡回檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排巡回檢查工作，協(xié)調(diào)解決檢查中出現(xiàn)的重大問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡回檢查工作小組，由各車間的巡檢員組成，具體負(fù)責(zé)日常的巡回檢查工作。（二）人員職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)巡回檢查制度的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督檢查工作小組的工作情況。定期組織召開巡回檢查工作會議，分析總結(jié)生產(chǎn)過程中存在的問題，制定改進措施。對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行處理。2.車間主任負(fù)責(zé)本車間巡回檢查工作的具體組織實施，合理安排巡檢員的工作任務(wù)。對巡檢員提交的檢查報告進行審核，及時了解本車間生產(chǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。協(xié)助生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人解決本車間巡回檢查中出現(xiàn)的問題，落實整改措施。3.班組長帶領(lǐng)本班組員工配合巡檢員的工作，積極提供生產(chǎn)現(xiàn)場的相關(guān)信息。在巡檢員檢查過程中，負(fù)責(zé)組織本班組員工對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，確保整改工作按時完成。對本班組的生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境等進行日常自查，及時發(fā)現(xiàn)并解決一般性問題。4.巡檢員按照規(guī)定的檢查路線、檢查內(nèi)容和檢查頻次，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行認(rèn)真細(xì)致的巡回檢查。如實記錄檢查情況，填寫巡回檢查記錄表，對發(fā)現(xiàn)的問題詳細(xì)描述問題現(xiàn)象、所在位置、影響程度等。及時將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題反饋給相關(guān)責(zé)任人，并跟蹤整改情況，直至問題得到徹底解決。三、巡回檢查的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）生產(chǎn)設(shè)備檢查1.設(shè)備運行狀況檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)是否平穩(wěn)，有無異常振動、噪聲、發(fā)熱等現(xiàn)象。查看設(shè)備的各項儀表指示是否正常，如溫度、壓力、流量、轉(zhuǎn)速等。2.設(shè)備潤滑情況檢查設(shè)備的潤滑部位是否有足夠的潤滑油或潤滑脂，油質(zhì)是否符合要求。查看潤滑系統(tǒng)是否正常工作，有無漏油、缺油等情況。3.設(shè)備部件磨損情況檢查設(shè)備的關(guān)鍵部件，如軸承、齒輪、皮帶等的磨損程度，是否達(dá)到更換標(biāo)準(zhǔn)。觀察設(shè)備的密封部件是否完好，有無泄漏現(xiàn)象。4.設(shè)備安全防護裝置檢查設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、有效，如防護罩、防護欄、安全閥、緊急制動裝置等。確保安全防護裝置能夠正常發(fā)揮作用，防止發(fā)生安全事故。（二）生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況檢查1.工藝參數(shù)控制檢查各生產(chǎn)工序的工藝參數(shù)是否符合工藝文件的要求，如溫度、時間、壓力、速度、濃度等。查看工藝參數(shù)的記錄是否準(zhǔn)確、及時，有無擅自更改工藝參數(shù)的情況。2.操作規(guī)程執(zhí)行監(jiān)督操作人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作，有無違規(guī)操作行為。檢查操作記錄是否完整、規(guī)范，操作人員是否熟悉操作規(guī)程。3.工藝紀(jì)律執(zhí)行檢查生產(chǎn)現(xiàn)場是否嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，有無違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象，如串崗、離崗、私自調(diào)整設(shè)備等。對違反工藝紀(jì)律的行為及時進行糾正和處理。（三）產(chǎn)品質(zhì)量檢查1.半成品質(zhì)量檢查各工序的半成品質(zhì)量是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有無外觀缺陷、尺寸偏差、性能不合格等情況。對半成品的檢驗記錄進行檢查，確保檢驗數(shù)據(jù)真實可靠。2.成品質(zhì)量按照質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)對成品進行抽檢，檢查成品的質(zhì)量是否合格。查看成品的包裝、標(biāo)識是否符合要求，有無質(zhì)量追溯標(biāo)識。3.質(zhì)量控制文件檢查質(zhì)量控制文件是否齊全、有效，如質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗操作規(guī)程、質(zhì)量記錄表格等。確保質(zhì)量控制文件能夠指導(dǎo)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗工作。（四）生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境檢查1.工作場地整潔檢查生產(chǎn)現(xiàn)場是否保持整潔，物料、工具、設(shè)備等擺放是否整齊有序。查看現(xiàn)場有無雜物、垃圾堆積，通道是否暢通無阻。2.環(huán)境衛(wèi)生狀況檢查車間的環(huán)境衛(wèi)生情況，如地面是否清潔、墻壁是否干凈、門窗是否完好等。查看生產(chǎn)現(xiàn)場的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。3.安全通道與標(biāo)識檢查安全通道是否暢通，安全出口標(biāo)識是否清晰、明顯，疏散指示燈是否正常工作。查看現(xiàn)場的危險區(qū)域標(biāo)識、警示標(biāo)識是否齊全、醒目。（五）人員操作與勞動紀(jì)律檢查1.人員操作規(guī)范觀察操作人員的操作姿勢、動作是否規(guī)范，是否符合安全操作規(guī)程的要求。檢查操作人員是否正確佩戴和使用勞動防護用品，如安全帽、工作服、手套、口罩等。2.勞動紀(jì)律執(zhí)行檢查員工是否遵守勞動紀(jì)律，有無遲到、早退、曠工等現(xiàn)象。查看員工在工作時間內(nèi)是否認(rèn)真履行崗位職責(zé)，有無串崗聊天、玩手機、打瞌睡等行為。四、巡回檢查的頻次與時間安排（一）巡檢員日常巡回檢查頻次巡檢員應(yīng)按照規(guī)定的頻次對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡回檢查，原則上每小時至少進行一次全面檢查。對于重點工序、關(guān)鍵設(shè)備以及易出現(xiàn)問題的區(qū)域，應(yīng)適當(dāng)增加檢查頻次。（二）車間主任定期巡查頻次車間主任每天至少對本車間進行兩次全面巡查，及時了解車間的整體生產(chǎn)狀況，協(xié)調(diào)解決巡檢員反饋的問題。（三）生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人不定期抽查生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人每周至少對各車間進行一次不定期抽查，重點檢查巡回檢查制度的執(zhí)行情況、生產(chǎn)過程中的重大問題以及整改落實情況。（四）巡回檢查時間安排巡回檢查應(yīng)在生產(chǎn)運行期間進行，確保能夠及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的動態(tài)問題。巡檢員應(yīng)合理安排檢查時間，避免在交接班、設(shè)備集中檢修等特殊時段進行檢查，以免影響正常生產(chǎn)秩序。五、巡回檢查的記錄與報告（一）巡回檢查記錄巡檢員在每次巡回檢查后，應(yīng)如實填寫巡回檢查記錄表。記錄表應(yīng)包括檢查時間、檢查人員、檢查區(qū)域、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等詳細(xì)信息。記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。（二）問題報告1.巡檢員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)立即向相關(guān)責(zé)任人反饋，并要求責(zé)任人簽字確認(rèn)。對于能夠當(dāng)場解決的問題，責(zé)任人應(yīng)及時進行整改；對于不能當(dāng)場解決的問題，責(zé)任人應(yīng)制定整改計劃，并明確整改期限。2.巡檢員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，對于一般性問題，可通過口頭或簡單的書面報告形式向車間主任匯報；對于重大問題或涉及多個部門的問題，應(yīng)及時填寫問題報告單，詳細(xì)描述問題情況，并提出初步的處理建議，上報生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人。3.車間主任收到巡檢員的問題報告后，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行分析研究，制定具體的整改措施，并跟蹤整改過程。對于整改情況，車間主任應(yīng)定期向生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人匯報。4.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對車間上報的問題進行審核，協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同解決問題。對于重大問題，應(yīng)及時召開專題會議，研究解決方案，并將問題及處理情況向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。六、問題的整改與跟蹤（一）整改責(zé)任落實對于巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)明確整改責(zé)任人。一般問題由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)整改；對于涉及多個崗位或部門的問題，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同協(xié)商確定整改責(zé)任人，并明確各自的職責(zé)。（二）整改措施制定整改責(zé)任人應(yīng)根據(jù)問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，制定切實可行的整改措施。整改措施應(yīng)包括整改內(nèi)容、整改方法、整改期限、預(yù)期效果等。整改措施應(yīng)經(jīng)車間主任審核后實施。（三）整改過程跟蹤巡檢員負(fù)責(zé)對問題的整改過程進行跟蹤，及時了解整改進展情況。對于整改期限較長的問題，巡檢員應(yīng)定期向車間主任匯報整改情況。車間主任應(yīng)加強對整改工作的監(jiān)督檢查，確保整改措施按時落實到位。（四）整改效果驗證整改完成后，由巡檢員對整改效果進行驗證。驗證內(nèi)容包括問題是否得到徹底解決、相關(guān)工藝參數(shù)是否恢復(fù)正常、設(shè)備運行是否穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量是否合格等。驗證合格后，由巡檢員在巡回檢查記錄表上簽字確認(rèn)。對于整改效果不達(dá)標(biāo)的問題，應(yīng)重新進行整改，直至問題得到徹底解決。七、考核與獎懲（一）考核依據(jù)1.巡回檢查記錄的完整性、準(zhǔn)確性和及時性。2.問題的發(fā)現(xiàn)數(shù)量、嚴(yán)重程度以及整改情況。3.員工遵守巡回檢查制度和勞動紀(jì)律的情況。（二）考核方式1.定期考核生產(chǎn)部門每月對巡檢員、車間主任等相關(guān)人員的巡回檢查工作進行一次定期考核，根據(jù)考核結(jié)果進行排名和通報。2.不定期抽查生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人不定期對各車間的巡回檢查工作進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行記錄和考核。（三）獎勵措施1.對于在巡回檢查工作中表現(xiàn)突出，能夠及時發(fā)現(xiàn)并有效解決重大生產(chǎn)問題，避免公司遭受重大損失的個人或團隊，給予表彰和獎勵。獎勵方式包括獎金、榮譽證書、晉升機會等。2.對積極提出合理化建議，改進巡回檢查制度或生產(chǎn)管理方法，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的員工，給予相應(yīng)的獎勵。（四）懲罰措施1.對于在巡回檢查中敷