PAGE安全生產(chǎn)三方復(fù)核制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施有效落實(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)三方復(fù)核制度。本制度旨在通過引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面、深入、細(xì)致的復(fù)核，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、作業(yè)場所及相關(guān)活動(dòng)的安全生產(chǎn)管理復(fù)核工作。涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行、工藝流程操作、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、消防安全、電氣安全、建筑施工安全等方面。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方相關(guān)規(guī)定，確保復(fù)核工作合法合規(guī)。2.客觀公正原則：第三方復(fù)核機(jī)構(gòu)應(yīng)秉持客觀、公正的態(tài)度，如實(shí)反映公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況，不受任何部門或個(gè)人干擾。3.全面覆蓋原則：對(duì)公司安全生產(chǎn)的各個(gè)方面進(jìn)行全面復(fù)核，不留死角，確保所有安全風(fēng)險(xiǎn)均能得到有效識(shí)別和評(píng)估。4.及時(shí)整改原則：對(duì)于復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，公司應(yīng)及時(shí)組織整改，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保隱患得到徹底消除。二、三方復(fù)核主體及職責(zé)（一）公司內(nèi)部安全管理部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司內(nèi)部的安全生產(chǎn)自查自糾工作，定期對(duì)各部門、車間進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并記錄安全隱患和問題。配合第三方復(fù)核機(jī)構(gòu)開展工作，提供相關(guān)資料和信息，協(xié)助進(jìn)行現(xiàn)場勘查和數(shù)據(jù)收集。對(duì)第三方復(fù)核機(jī)構(gòu)提出的安全隱患和問題進(jìn)行整理、分析，制定整改計(jì)劃，并跟蹤整改落實(shí)情況。負(fù)責(zé)建立健全公司安全生產(chǎn)檔案，將內(nèi)部自查及第三方復(fù)核相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，以備查閱。2.工作流程每月制定詳細(xì)的安全檢查計(jì)劃，明確檢查范圍、內(nèi)容、方法及人員分工。按照檢查計(jì)劃開展安全檢查工作，采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫安全檢查記錄表，明確隱患描述、隱患等級(jí)、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息。將安全檢查結(jié)果及時(shí)反饋給責(zé)任部門和責(zé)任人，要求限期整改，并跟蹤整改情況，直至隱患消除。每月對(duì)安全檢查情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成安全檢查報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并抄送相關(guān)部門。（二）第三方復(fù)核機(jī)構(gòu)1.資質(zhì)要求具備國家認(rèn)可的安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)資質(zhì)或相關(guān)專業(yè)資質(zhì)，擁有一支專業(yè)素質(zhì)高、經(jīng)驗(yàn)豐富的復(fù)核團(tuán)隊(duì)。復(fù)核人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.職責(zé)依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況，制定詳細(xì)的安全生產(chǎn)復(fù)核方案，明確復(fù)核內(nèi)容、方法、程序及時(shí)間安排。按照復(fù)核方案對(duì)公司進(jìn)行全面、深入的安全生產(chǎn)復(fù)核工作，包括現(xiàn)場勘查、資料審查、人員訪談等，確保復(fù)核工作的準(zhǔn)確性和全面性。對(duì)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，出具客觀、準(zhǔn)確的安全生產(chǎn)復(fù)核報(bào)告，明確隱患和問題的具體情況、整改建議及整改期限。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)公司整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患和問題得到有效整改，達(dá)到安全生產(chǎn)要求。3.工作流程與公司簽訂安全生產(chǎn)復(fù)核服務(wù)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、復(fù)核范圍、費(fèi)用支付等事項(xiàng)。組建復(fù)核團(tuán)隊(duì)，制定復(fù)核方案，提前通知公司準(zhǔn)備相關(guān)資料。進(jìn)駐公司開展現(xiàn)場復(fù)核工作，通過查閱文件資料、現(xiàn)場觀察、設(shè)備檢測、人員詢問等方式，對(duì)公司安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面檢查。對(duì)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題進(jìn)行分類整理，依據(jù)隱患嚴(yán)重程度和可能造成的后果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定隱患等級(jí)。編制安全生產(chǎn)復(fù)核報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括公司基本情況、復(fù)核依據(jù)、復(fù)核范圍、復(fù)核方法、復(fù)核結(jié)果、存在的安全隱患和問題、整改建議及整改期限等。將安全生產(chǎn)復(fù)核報(bào)告提交給公司，并組織召開復(fù)核結(jié)果通報(bào)會(huì)，向公司相關(guān)人員詳細(xì)介紹復(fù)核情況和整改要求。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)公司整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，如整改不到位，要求公司繼續(xù)整改，直至達(dá)到安全生產(chǎn)要求。（三）公司決策層1.職責(zé)負(fù)責(zé)審批安全生產(chǎn)三方復(fù)核制度及年度復(fù)核計(jì)劃，確保制度的科學(xué)性和合理性。聽取安全生產(chǎn)三方復(fù)核工作匯報(bào)，了解公司安全生產(chǎn)狀況及存在的問題，對(duì)復(fù)核結(jié)果進(jìn)行審議。根據(jù)復(fù)核結(jié)果和公司實(shí)際情況，做出安全生產(chǎn)決策，提供必要的資源支持，確保公司安全生產(chǎn)工作順利開展。對(duì)安全生產(chǎn)工作不力、整改措施落實(shí)不到位的部門或個(gè)人進(jìn)行問責(zé)，推動(dòng)公司安全生產(chǎn)管理水平提升。2.工作流程定期組織召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議，聽取安全管理部門和第三方復(fù)核機(jī)構(gòu)的工作匯報(bào)，審議安全生產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)。在收到安全生產(chǎn)復(fù)核報(bào)告后，認(rèn)真研究報(bào)告內(nèi)容，對(duì)復(fù)核結(jié)果進(jìn)行分析判斷，做出決策部署。根據(jù)決策意見，協(xié)調(diào)各部門落實(shí)整改措施，調(diào)配必要的人力、物力、財(cái)力資源，保障整改工作順利進(jìn)行。對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施得到有效執(zhí)行，對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。三、復(fù)核內(nèi)容與方法（一）安全生產(chǎn)管理制度1.復(fù)核內(nèi)容檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，各級(jí)人員安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。審查安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善，包括安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等，制度內(nèi)容是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。查看安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況，是否有相應(yīng)的記錄和臺(tái)賬，如安全檢查記錄、培訓(xùn)記錄、事故記錄等。2.復(fù)核方法查閱公司安全生產(chǎn)管理制度文件，對(duì)照法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查。抽查各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂情況，核實(shí)職責(zé)履行情況。檢查安全檢查記錄、培訓(xùn)記錄、事故記錄等臺(tái)賬資料，查看制度執(zhí)行的痕跡。（二）人員安全管理1.復(fù)核內(nèi)容審查公司員工安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行情況，是否對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員等進(jìn)行了及時(shí)、有效的安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合崗位要求。檢查員工安全操作規(guī)程掌握情況，是否能夠正確操作設(shè)備，遵守安全規(guī)定。查看公司對(duì)員工勞動(dòng)防護(hù)用品的配備、發(fā)放和使用情況，是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，員工是否正確佩戴和使用。2.復(fù)核方法查閱安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考試試卷等資料，核實(shí)培訓(xùn)效果。在現(xiàn)場觀察員工操作行為，檢查是否符合安全操作規(guī)程。查看勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄，現(xiàn)場檢查員工佩戴和使用情況。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.復(fù)核內(nèi)容檢查公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行狀況，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備是否完好，安全防護(hù)裝置是否齊全有效。審查設(shè)備設(shè)施的安全管理制度，包括設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)制度、檢修制度等，制度執(zhí)行情況是否良好。查看特種設(shè)備的注冊登記、定期檢驗(yàn)、操作人員持證上崗等情況，是否符合特種設(shè)備安全管理規(guī)定。2.復(fù)核方法現(xiàn)場檢查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況，查看設(shè)備外觀、運(yùn)行參數(shù)、安全防護(hù)裝置等。查閱設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、檢修記錄等資料，核實(shí)制度執(zhí)行情況。檢查特種設(shè)備相關(guān)證件和檔案資料，現(xiàn)場核實(shí)操作人員持證情況。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.復(fù)核內(nèi)容檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，是否存在職業(yè)危害因素。審查公司對(duì)作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測制度及執(zhí)行情況，是否定期對(duì)作業(yè)場所進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測，檢測結(jié)果是否達(dá)標(biāo)。查看公司對(duì)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施的配備和運(yùn)行情況，是否能夠有效防護(hù)職業(yè)危害。2.復(fù)核方法現(xiàn)場檢測作業(yè)場所的環(huán)境參數(shù)，如通風(fēng)量、照度、溫度、濕度等，與國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比。查閱職業(yè)危害因素檢測報(bào)告、防護(hù)設(shè)施運(yùn)行記錄等資料，核實(shí)監(jiān)測制度執(zhí)行情況?，F(xiàn)場檢查職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施的運(yùn)行狀況，如通風(fēng)設(shè)備、除塵設(shè)備、個(gè)人防護(hù)用品等。（五）危險(xiǎn)化學(xué)品管理1.復(fù)核內(nèi)容審查公司危險(xiǎn)化學(xué)品的采購、儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全管理制度，制度是否完善，執(zhí)行是否嚴(yán)格。檢查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存場所的安全設(shè)施，如防火、防爆、防雷、防靜電等設(shè)施是否齊全有效，儲(chǔ)存條件是否符合要求。查看危險(xiǎn)化學(xué)品的出入庫記錄、使用記錄等，是否賬物相符，流向是否清晰。檢查危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸環(huán)節(jié)的安全措施，是否委托有資質(zhì)的運(yùn)輸單位，運(yùn)輸車輛是否符合安全要求。2.復(fù)核方法查閱危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度文件，檢查制度執(zhí)行記錄?，F(xiàn)場檢查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存場所，查看安全設(shè)施配備和運(yùn)行情況。核對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄、使用記錄等臺(tái)賬資料。檢查危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸合同、運(yùn)輸車輛資質(zhì)等相關(guān)文件。四、復(fù)核程序（一）準(zhǔn)備階段1.公司內(nèi)部安全管理部門提前與第三方復(fù)核機(jī)構(gòu)溝通，確定復(fù)核時(shí)間、范圍、內(nèi)容等事項(xiàng)。2.公司各部門按照要求準(zhǔn)備相關(guān)資料，包括安全生產(chǎn)管理制度文件、安全檢查記錄、培訓(xùn)記錄、設(shè)備設(shè)施檔案、危險(xiǎn)化學(xué)品臺(tái)賬等。3.第三方復(fù)核機(jī)構(gòu)組建復(fù)核團(tuán)隊(duì)，制定詳細(xì)的復(fù)核方案，明確復(fù)核人員分工和工作流程。（二）實(shí)施階段1.第三方復(fù)核機(jī)構(gòu)進(jìn)駐公司，通過查閱資料、現(xiàn)場勘查、人員訪談等方式開展復(fù)核工作。2.公司內(nèi)部安全管理部門配合第三方復(fù)核機(jī)構(gòu)工作，提供必要的協(xié)助和支持，安排專人負(fù)責(zé)對(duì)接。3.復(fù)核人員按照復(fù)核方案對(duì)公司安全生產(chǎn)各個(gè)方面進(jìn)行全面檢查，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，填寫復(fù)核工作記錄。（三）報(bào)告階段1.第三方復(fù)核機(jī)構(gòu)根據(jù)復(fù)核結(jié)果編制安全生產(chǎn)復(fù)核報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、清晰，包括公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀、存在的問題、整改建議及整改期限等。2.復(fù)核報(bào)告編制完成后，提交給公司內(nèi)部安全管理部門審核，審核通過后提交給公司決策層。3.公司內(nèi)部安全管理部門對(duì)復(fù)核報(bào)告進(jìn)行整理、分析，制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人及整改期限。（四）整改階段1.公司各責(zé)任部門按照整改計(jì)劃組織實(shí)施整改工作，采取有效措施消除安全隱患，確保安全生產(chǎn)。2.公司內(nèi)部安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。3.整改完成后，責(zé)任部門向公司內(nèi)部安全管理部門提交整改報(bào)告，申請復(fù)查。（五）復(fù)查階段1.第三方復(fù)核機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)公司整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，檢查整改措施是否落實(shí)到位，安全隱患是否消除。2.復(fù)查結(jié)束后，第三方復(fù)核機(jī)構(gòu)出具復(fù)查報(bào)告，對(duì)整改情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。如整改仍不符合要求，公司應(yīng)繼續(xù)整改，直至達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。五、復(fù)核結(jié)果處理（一）隱患等級(jí)劃分根據(jù)安全隱患可能造成的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、生產(chǎn)中斷等后果的嚴(yán)重程度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（二）整改責(zé)任落實(shí)1.對(duì)于一般隱患，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期整改。整改完成后，由責(zé)任部門自行組織驗(yàn)收，并將整改情況報(bào)公司內(nèi)部安全管理部門備案。2.對(duì)于重大隱患，公司應(yīng)成立專門的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)整改工作。整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案，明確整改目標(biāo)、措施、責(zé)任部門、責(zé)任人及整改期限。整改過程中，公司應(yīng)定期召開整改工作會(huì)議，及時(shí)解決整改過程中遇到的問題。整改完成后，公司應(yīng)組織內(nèi)部驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后申請第三方復(fù)核機(jī)構(gòu)復(fù)查。（三）跟蹤復(fù)查1.公司內(nèi)部安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，建立隱患整改臺(tái)賬，記錄隱患整改過程和結(jié)果。2.在隱患整改期限內(nèi)，安全管理部門應(yīng)定期到責(zé)任部門檢查整改進(jìn)展情況，督促整改責(zé)任人加快整改進(jìn)度，確保按時(shí)完成整改任務(wù)。3.整改期限屆滿后，安全管理部門應(yīng)及時(shí)組織對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)。對(duì)于整改不到位的，應(yīng)責(zé)令責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。4.第三方復(fù)核機(jī)構(gòu)在復(fù)查過程中，如發(fā)現(xiàn)公司整改不力或存在虛假整改等情況，應(yīng)及時(shí)向公司提出書面意見，并上報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門。（四）結(jié)果通報(bào)1.公司內(nèi)部安全管理部門應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)三方復(fù)核結(jié)果進(jìn)行整理、分析，形成通報(bào)材料，在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。2.通報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括本次復(fù)核的基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改情況及下一步工作要求等，使全體員工了解公司安全生產(chǎn)狀況，增強(qiáng)安全意識(shí)。3.通過結(jié)果通報(bào)，表彰安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，并對(duì)存在問題的部門進(jìn)行督促和警示，推動(dòng)公司安全生產(chǎn)管理水平整體提升。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.公司內(nèi)部安全管理部門應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)三方復(fù)核制度及公司實(shí)際情況，制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間及培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、事故案例分析等，確保員工具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)和技能。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。2.培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重與員工的互動(dòng)交流，鼓勵(lì)員工提出問題和建議，及時(shí)解答員工的疑惑，確保員工真正理解和掌握培訓(xùn)內(nèi)容。3.對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員等重點(diǎn)培訓(xùn)對(duì)象，應(yīng)進(jìn)行針對(duì)