PAGE完善生產(chǎn)隱患排查制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除生產(chǎn)過程中的安全隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本生產(chǎn)隱患排查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域等涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的場所。（三）基本原則1.預(yù)防為主：通過建立健全隱患排查機(jī)制，提前發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制。2.全面覆蓋：對生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程、全環(huán)節(jié)、全要素進(jìn)行排查，確保不留死角。3.責(zé)任明確：明確各部門、各崗位在隱患排查工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.及時(shí)整改：對排查出的隱患，要及時(shí)制定整改措施，限期整改到位，確保生產(chǎn)安全。二、隱患排查職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂和完善生產(chǎn)隱患排查制度，并組織實(shí)施。2.定期組織開展公司級的生產(chǎn)隱患排查工作，對排查出的隱患進(jìn)行匯總、分析和評估。3.監(jiān)督檢查各部門隱患排查工作的開展情況，對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤和復(fù)查。4.建立健全生產(chǎn)安全隱患排查治理臺賬，做好相關(guān)資料的歸檔和管理工作。（二）各生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的隱患排查工作，按照規(guī)定的頻次和內(nèi)容進(jìn)行自查自糾。2.對排查出的隱患及時(shí)進(jìn)行整改，落實(shí)整改措施、責(zé)任人和整改期限。3.配合安全生產(chǎn)管理部門開展公司級的隱患排查工作，提供相關(guān)資料和信息。4.將本部門隱患排查治理情況定期上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門。（三）設(shè)備管理部門1.負(fù)責(zé)對公司內(nèi)各類生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行隱患排查，確保設(shè)備的安全運(yùn)行。2.制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、檢修和保養(yǎng)，及時(shí)消除設(shè)備故障和隱患。3.對新購置的設(shè)備進(jìn)行安全驗(yàn)收，確保設(shè)備符合安全要求后方可投入使用。4.配合其他部門開展與設(shè)備相關(guān)的隱患排查工作，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。（四）電氣管理部門1.負(fù)責(zé)對公司內(nèi)電氣系統(tǒng)進(jìn)行隱患排查，包括電氣設(shè)備、線路、配電箱等。2.定期對電氣設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理電氣故障和隱患。3.對電氣作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和管理，確保電氣作業(yè)符合安全規(guī)范。4.配合其他部門開展與電氣相關(guān)的隱患排查工作，提供電氣安全技術(shù)支持。（五）安全保衛(wèi)部門1.負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域、倉庫等場所的安全保衛(wèi)工作，排查治安、消防等方面的隱患。2.加強(qiáng)對公司出入口、重點(diǎn)區(qū)域的巡查，防止無關(guān)人員和車輛進(jìn)入公司，確保公司安全。3.定期組織開展消防設(shè)施、器材的檢查和維護(hù)，確保消防設(shè)施完好有效。4.配合其他部門開展與安全保衛(wèi)相關(guān)的隱患排查工作，參與應(yīng)急處置工作。（六）員工1.積極參與所在崗位的隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。2.遵守公司安全規(guī)章制度，正確操作設(shè)備，做好自身安全防護(hù)。3.對排查出的隱患提出合理化建議，協(xié)助公司做好隱患整改工作。三、隱患排查內(nèi)容（一）生產(chǎn)設(shè)備1.設(shè)備的運(yùn)行狀況，是否存在異常振動、噪聲、溫度過高等現(xiàn)象。2.設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全聯(lián)鎖裝置等。3.設(shè)備的潤滑、保養(yǎng)情況，是否按時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，潤滑油（脂）是否符合要求。4.設(shè)備的電氣系統(tǒng)是否正常，電線電纜是否老化、破損，接地是否良好。5.設(shè)備的控制系統(tǒng)是否靈敏可靠，操作按鈕、儀表等是否正常工作。（二）電氣系統(tǒng)1.配電箱、配電柜的運(yùn)行情況，是否存在過載、短路、漏電等現(xiàn)象。2.電氣線路的敷設(shè)是否符合要求，是否存在私拉亂接、老化、破損等情況。3.電氣設(shè)備的接地、接零是否良好，接地電阻是否符合規(guī)定。4.電氣作業(yè)人員是否持證上崗，是否遵守電氣安全操作規(guī)程。（三）消防設(shè)施1.消防器材的配備是否齊全、完好，如滅火器、消火栓、滅火器具等。2.消防通道是否暢通無阻，疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明是否正常工作。3.消防設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況，是否定期進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)。4.員工是否熟悉消防器材的使用方法，是否掌握火災(zāi)逃生技能。（四）危險(xiǎn)化學(xué)品1.危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存是否符合要求，是否分類存放，儲存場所是否通風(fēng)良好。2.危險(xiǎn)化學(xué)品的標(biāo)識是否清晰，是否有泄漏、揮發(fā)等現(xiàn)象。3.危險(xiǎn)化學(xué)品的出入庫登記是否完整，領(lǐng)用手續(xù)是否齊全。4.危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸、裝卸過程是否符合安全規(guī)定。（五）作業(yè)環(huán)境1.生產(chǎn)車間的通風(fēng)、照明是否良好，溫度是否適宜。2.作業(yè)現(xiàn)場是否整潔有序，物料、工具是否擺放整齊，通道是否暢通。3.粉塵、噪聲、有毒有害氣體等是否超標(biāo)，是否采取有效的防護(hù)措施。4.高處作業(yè)、動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)環(huán)境是否符合安全要求。（六）安全管理制度1.公司各項(xiàng)安全管理制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.安全管理制度的執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作、違反勞動紀(jì)律等現(xiàn)象。3.員工對安全管理制度的知曉程度，是否經(jīng)過安全培訓(xùn)和教育。四、隱患排查頻次（一）公司級排查1.每月至少組織一次全面的生產(chǎn)隱患排查。2.在重大節(jié)日、重要活動、季節(jié)性變化等特殊時(shí)期，要增加排查頻次。（二）部門級排查1.各生產(chǎn)部門每周至少進(jìn)行一次自查自糾。2.設(shè)備管理部門、電氣管理部門、安全保衛(wèi)部門等專業(yè)部門，根據(jù)各自職責(zé)范圍，定期對相關(guān)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行專項(xiàng)排查，每月不少于一次。（三）崗位排查員工在每天上崗前、作業(yè)過程中、下班前，要對本崗位的設(shè)備、環(huán)境等進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告隱患。五、隱患排查方法（一）現(xiàn)場檢查1.由安全生產(chǎn)管理部門或各部門負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，組織相關(guān)人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地查看，檢查設(shè)備運(yùn)行、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等情況。2.檢查人員要認(rèn)真細(xì)致，對發(fā)現(xiàn)的問題要做好記錄，拍照留存。（二）資料查閱1.查閱公司安全管理制度、操作規(guī)程、設(shè)備檔案、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全檢查記錄、隱患排查治理臺賬等資料，檢查各項(xiàng)安全管理工作是否落實(shí)到位。2.對涉及安全許可、資質(zhì)證書、人員培訓(xùn)等相關(guān)文件進(jìn)行審查，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動符合法律法規(guī)要求。（三）儀器檢測1.使用專業(yè)的檢測儀器對電氣設(shè)備、消防設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品等進(jìn)行檢測，如檢測接地電阻、絕緣電阻、氣體濃度等。2.根據(jù)檢測結(jié)果，判斷是否存在安全隱患，并采取相應(yīng)的措施。（四）員工反饋1.鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，通過設(shè)立意見箱、舉報(bào)電話、電子郵箱等方式，收集員工對安全隱患的反饋信息。2.對員工反饋的問題要及時(shí)進(jìn)行核實(shí)和處理，并給予相應(yīng)的獎勵(lì)。六、隱患分級與報(bào)告（一）隱患分級根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將生產(chǎn)隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（二）隱患報(bào)告1.員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場安全管理人員。2.部門負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場安全管理人員接到報(bào)告后，要及時(shí)組織對隱患進(jìn)行評估，確定隱患等級，并填寫《生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告表》。3.對于一般隱患，由本部門自行組織整改，并將整改情況及時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門。4.對于重大隱患，部門負(fù)責(zé)人要立即向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告，同時(shí)采取臨時(shí)控制措施，防止事故發(fā)生。安全生產(chǎn)管理部門接到報(bào)告后，要及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析評估，制定整改方案，并報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。七、隱患整改（一）整改措施制定1.對于排查出的隱患，責(zé)任部門要根據(jù)隱患的實(shí)際情況，制定切實(shí)可行的整改措施。2.整改措施要明確整改內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限和整改資金等，確保整改工作能夠順利進(jìn)行。（二）整改責(zé)任落實(shí)1.按照整改措施要求，明確整改責(zé)任人，整改責(zé)任人要對整改工作負(fù)責(zé)到底。2.整改責(zé)任人要組織實(shí)施整改工作，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題，確保整改任務(wù)按時(shí)完成。（三）整改期限確定1.一般隱患應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后立即整改，整改期限原則上不超過一個(gè)工作日。2.重大隱患要根據(jù)整改方案確定整改期限，整改期限應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況合理確定，但最長不得超過規(guī)定的期限。（四）整改資金保障1.公司要設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金，用于隱患排查治理、安全設(shè)施更新改造、員工安全培訓(xùn)等方面的支出。2.對于隱患整改所需的資金，責(zé)任部門要提出申請，經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門審核后，報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，確保整改資金及時(shí)到位。（五）整改跟蹤復(fù)查1.安全生產(chǎn)管理部門要對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度。2.整改完成后，責(zé)任部門要向安全生產(chǎn)管理部門提交整改報(bào)告，申請復(fù)查。安全生產(chǎn)管理部門要組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行復(fù)查，經(jīng)復(fù)查合格后，隱患方可銷號。3.對整改不力或拒不整改的部門和個(gè)人，要按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。八、隱患排查治理臺賬管理（一）臺賬建立1.安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)建立公司生產(chǎn)隱患排查治理臺賬，對隱患排查、報(bào)告、整改等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.臺賬應(yīng)包括隱患排查日期、排查部門、隱患內(nèi)容、隱患等級、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改資金、整改完成情況、復(fù)查結(jié)果等信息。（二）臺賬更新1.隱患排查治理臺賬要及時(shí)更新，確保記錄信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.每次隱患排查結(jié)束后，要將排查出的隱患及時(shí)錄入臺賬，并按照整改情況進(jìn)行動態(tài)更新。（三）臺賬保管1.生產(chǎn)隱患排查治理臺賬要妥善保管，保存期限不少于[X]年。2.臺賬應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存，以便查閱和管理。九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.生產(chǎn)隱患排查制度的相關(guān)內(nèi)容，包括目的、適用范圍、職責(zé)分工、排查內(nèi)容、排查頻次、排查方法、隱患分級與報(bào)告、整改要求、臺賬管理等。2.各類生產(chǎn)安全隱患的識別方法和預(yù)防措施，如設(shè)備隱患、電氣隱患、消防隱患、危險(xiǎn)化學(xué)品隱患等。3.隱患排查工具和儀器的使用方法，如檢測設(shè)備、檢查表等。4.隱患整改的流程和方法，如何制定整改措施、落實(shí)整改責(zé)任、跟蹤復(fù)查等。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請安全專家或內(nèi)部安全管理人員進(jìn)行授課，對公司員工進(jìn)行全面系統(tǒng)的培訓(xùn)。2.開展專項(xiàng)培訓(xùn)，針對不同崗位、不同專業(yè)的員工，進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)，如電氣作業(yè)人員的電氣安全培訓(xùn)、危險(xiǎn)化學(xué)品管理人員的危險(xiǎn)化學(xué)品安全培訓(xùn)等。3.利用班前會、班后會等形式，進(jìn)行日常的安全培訓(xùn)和教育，強(qiáng)調(diào)隱患排查的重要性和方法。4.組織觀看安全事故案例視頻、圖片等資料，通過案例分析，提高員工對隱患排查治理工作的認(rèn)識。（三）培訓(xùn)考核1.對參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核方式可以采用考試、實(shí)際操作、撰寫心得體會等多種形式。2.考核結(jié)果要與員工的績效掛鉤，對考核不合格的員工要進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，確保員工掌握必要的安全知識和技能。十、獎勵(lì)與處罰（一）獎勵(lì)1.對在隱