PAGE安全生產(chǎn)四張清單制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本安全生產(chǎn)四張清單制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全生產(chǎn)管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定，確保制度的合法性和有效性。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控，注重隱患排查治理，從源頭上預(yù)防事故發(fā)生，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。3.全面覆蓋原則：涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過程、各環(huán)節(jié)，確保安全生產(chǎn)管理無死角。4.責(zé)任明確原則：明確各級(jí)管理人員、各崗位員工的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到責(zé)任到人，各司其職。二、安全生產(chǎn)四張清單內(nèi)容（一）安全責(zé)任清單1.公司層面公司主要負(fù)責(zé)人是本公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)公司安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，履行法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé)，包括建立健全并落實(shí)本公司全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織制定并實(shí)施本公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，組織制定并實(shí)施本公司安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃，保證本公司安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，督促、檢查本公司的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患，組織制定并實(shí)施本公司的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故等。公司分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)職責(zé)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，組織開展安全生產(chǎn)檢查、隱患排查治理、安全培訓(xùn)教育等工作，組織制定并實(shí)施安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。其他分管負(fù)責(zé)人按照“管業(yè)務(wù)必須管安全、管行業(yè)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的原則，負(fù)責(zé)其分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，督促分管部門、車間做好安全生產(chǎn)工作。2.部門層面安全管理部門負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)綜合管理工作，擬訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，組織開展安全生產(chǎn)檢查、隱患排查治理、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急演練等工作，監(jiān)督各部門、車間安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，負(fù)責(zé)安全設(shè)施設(shè)備的管理和維護(hù)，統(tǒng)計(jì)分析安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)，及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)信息等。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)作業(yè)過程中的安全生產(chǎn)管理，按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程組織生產(chǎn)，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，排查治理生產(chǎn)過程中的安全隱患，組織員工參加安全培訓(xùn)教育，落實(shí)本部門的應(yīng)急救援措施。設(shè)備部門負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施的安全管理，制定設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行，組織對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安全檢查和隱患排查治理，負(fù)責(zé)新設(shè)備設(shè)施的安全驗(yàn)收，對(duì)設(shè)備設(shè)施操作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。人力資源部門負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)納入員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育工作，會(huì)同安全管理部門做好員工安全績(jī)效考評(píng)，負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)等安全生產(chǎn)相關(guān)費(fèi)用的核算和管理。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)保障公司安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，確保安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急救援等費(fèi)用的足額到位。3.車間層面車間主任是車間安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)車間安全生產(chǎn)工作的組織和實(shí)施，落實(shí)車間安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織制定車間安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，組織開展車間安全生產(chǎn)檢查、隱患排查治理、安全培訓(xùn)教育等工作，組織實(shí)施車間的應(yīng)急救援預(yù)案，及時(shí)報(bào)告車間安全生產(chǎn)情況。車間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班組的安全生產(chǎn)工作，組織班組員工遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，開展班前、班中、班后安全檢查，督促員工正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理本班組的安全隱患，組織本班組員工參加安全培訓(xùn)教育和應(yīng)急演練。4.崗位層面各崗位員工必須遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，履行本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，積極參加安全培訓(xùn)教育和應(yīng)急演練，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告并采取措施消除隱患。（二）安全風(fēng)險(xiǎn)清單1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別按照工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面，全面識(shí)別公司存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等方法，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)識(shí)別出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，一般分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素、管理上的缺陷等四類。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。采用定性與定量相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定專項(xiàng)管控措施，立即進(jìn)行整改；對(duì)于較大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定嚴(yán)格的管控措施，并限期整改；對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)日常監(jiān)控，采取有效措施降低風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行定期檢查，關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況。3.風(fēng)險(xiǎn)清單編制建立公司安全風(fēng)險(xiǎn)清單，詳細(xì)記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施等信息。安全風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)定期更新，確保其準(zhǔn)確性和完整性。（三）安全隱患清單1.隱患排查建立健全隱患排查治理制度，明確隱患排查的責(zé)任部門、人員、周期和內(nèi)容。公司應(yīng)定期組織全面的隱患排查，各部門、車間應(yīng)每周進(jìn)行一次自查，班組應(yīng)每天進(jìn)行班前、班中、班后檢查。隱患排查應(yīng)采用綜合檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等多種方式，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)致檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患。2.隱患登記對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄隱患的名稱、位置（具體到車間、設(shè)備、部位等）、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、隱患描述、隱患等級(jí)、整改責(zé)任人、整改期限等信息。3.隱患治理按照隱患的等級(jí)，制定相應(yīng)的治理措施。對(duì)于一般隱患，由整改責(zé)任人立即組織整改；對(duì)于重大隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定專項(xiàng)治理方案，明確治理目標(biāo)、措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案等，確保隱患得到徹底治理。在隱患治理過程中，應(yīng)采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。隱患治理完成后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)。（四）安全措施清單1.預(yù)防措施根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定針對(duì)性的預(yù)防措施，從源頭降低安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。例如，加強(qiáng)員工安全培訓(xùn)教育，提高員工安全意識(shí)和操作技能；完善安全管理制度，規(guī)范員工行為；加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行；改善作業(yè)環(huán)境，消除環(huán)境不利因素等。2.應(yīng)急措施制定完善的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。明確應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、救援措施、應(yīng)急物資保障等內(nèi)容。定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提高應(yīng)急救援能力。應(yīng)急演練應(yīng)包括桌面演練、實(shí)戰(zhàn)演練等多種形式，演練結(jié)束后應(yīng)及時(shí)總結(jié)評(píng)估，針對(duì)存在的問題進(jìn)行改進(jìn)。3.管控措施針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，制定具體的管控措施。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，安排專人負(fù)責(zé)；對(duì)于較大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)日常巡查，采取有效防范措施；對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)定期檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)；對(duì)于安全隱患，應(yīng)明確整改責(zé)任人和整改期限，跟蹤整改落實(shí)情況。三、安全生產(chǎn)四張清單管理流程（一）清單建立1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)組織各部門、車間按照本制度要求，開展安全責(zé)任、安全風(fēng)險(xiǎn)、安全隱患、安全措施清單的編制工作。2.各部門、車間應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)，對(duì)本部門、車間的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行全面梳理，填寫相關(guān)清單內(nèi)容，并報(bào)安全管理部門審核。3.安全管理部門對(duì)各部門、車間上報(bào)的清單進(jìn)行審核，確保清單內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、符合要求。審核通過后，報(bào)公司分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批，審批通過后正式發(fā)布實(shí)施。（二）清單更新1.隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新、新技術(shù)新工藝新設(shè)備的應(yīng)用等，安全管理部門應(yīng)及時(shí)組織各部門、車間對(duì)安全生產(chǎn)四張清單進(jìn)行更新。2.各部門、車間應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)本部門、車間的清單內(nèi)容進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，填寫更新申請(qǐng)表，報(bào)安全管理部門審核。3.安全管理部門審核后，報(bào)公司分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批。審批通過后，及時(shí)發(fā)布更新后的安全生產(chǎn)四張清單。（三）清單應(yīng)用1.各級(jí)管理人員應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)四張清單，履行安全生產(chǎn)職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)工作的管理和監(jiān)督。2.員工應(yīng)按照安全責(zé)任清單和安全措施清單的要求，做好本職工作，遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，積極參與安全隱患排查治理和應(yīng)急救援工作。3.在安全生產(chǎn)檢查、隱患排查治理、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急演練等工作中，應(yīng)嚴(yán)格對(duì)照安全生產(chǎn)四張清單進(jìn)行檢查和落實(shí)，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作有序開展。（四）清單監(jiān)督考核1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門、車間安全生產(chǎn)四張清單制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期通報(bào)執(zhí)行情況。2.將安全生產(chǎn)四張清單制度的執(zhí)行情況納入公司安全生產(chǎn)績(jī)效考核體系，對(duì)執(zhí)行不力的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅考核。3.對(duì)在安全生產(chǎn)四張清單制度執(zhí)行過程中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。四、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.安全管理部門應(yīng)制定安全生產(chǎn)四張清單制度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間、方式等。2.培訓(xùn)對(duì)象包括公司各級(jí)管理人員、各部門、車間員工等。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括四張清單的內(nèi)容、管理流程、應(yīng)用方法及相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。3.培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)講解、在線學(xué)習(xí)等多種形式，確保培訓(xùn)效果。（二）宣傳活動(dòng)1.