PAGE生產(chǎn)圖紙發(fā)放管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)圖紙的發(fā)放管理，確保生產(chǎn)圖紙的準(zhǔn)確、及時、安全傳遞，保障公司生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及生產(chǎn)圖紙發(fā)放的所有部門和人員，包括但不限于設(shè)計部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保發(fā)放的生產(chǎn)圖紙準(zhǔn)確無誤，符合設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.及時性原則：及時發(fā)放生產(chǎn)圖紙，滿足生產(chǎn)進(jìn)度需求，避免因圖紙延誤導(dǎo)致生產(chǎn)停滯。3.安全性原則：保障生產(chǎn)圖紙的安全，防止圖紙泄露、丟失或損壞。4.可追溯性原則：對生產(chǎn)圖紙的發(fā)放過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，便于追溯和查詢。二、職責(zé)分工（一）設(shè)計部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)圖紙的設(shè)計、審核和修改，確保圖紙的準(zhǔn)確性和完整性。2.根據(jù)生產(chǎn)計劃和需求，及時將生產(chǎn)圖紙?zhí)峤唤o圖紙發(fā)放管理部門。3.對生產(chǎn)圖紙的發(fā)放情況進(jìn)行跟蹤和反饋，及時解決圖紙發(fā)放過程中出現(xiàn)的問題。（二）圖紙發(fā)放管理部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)圖紙的接收、登記、編號、存儲和發(fā)放管理工作。2.建立生產(chǎn)圖紙發(fā)放臺賬，記錄圖紙的發(fā)放時間、發(fā)放對象、圖紙編號等信息。3.按照規(guī)定的流程和權(quán)限，將生產(chǎn)圖紙發(fā)放給相關(guān)部門和人員，并確保發(fā)放的準(zhǔn)確性和及時性。4.對生產(chǎn)圖紙的發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和進(jìn)度安排，及時領(lǐng)取所需的生產(chǎn)圖紙。2.對領(lǐng)取的生產(chǎn)圖紙進(jìn)行妥善保管，防止圖紙丟失、損壞或泄露。3.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)圖紙存在問題，及時反饋給圖紙發(fā)放管理部門和設(shè)計部門。（四）質(zhì)量部門1.依據(jù)生產(chǎn)圖紙和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗和控制。2.參與生產(chǎn)圖紙的會審和技術(shù)交底，提出質(zhì)量方面的意見和建議。3.對生產(chǎn)圖紙的變更情況進(jìn)行跟蹤和確認(rèn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。（五）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)圖紙和采購計劃，負(fù)責(zé)原材料、零部件等物資的采購工作。2.確保采購的物資符合生產(chǎn)圖紙的要求，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)圖紙相關(guān)問題。三、圖紙的接收與登記（一）圖紙接收1.接收渠道設(shè)計部門完成生產(chǎn)圖紙后，應(yīng)通過公司內(nèi)部電子文檔管理系統(tǒng)或紙質(zhì)文件傳遞的方式，將圖紙?zhí)峤唤o圖紙發(fā)放管理部門。電子文檔應(yīng)確保格式清晰、內(nèi)容完整，紙質(zhì)文件應(yīng)保證圖紙整潔無污損。2.接收要求圖紙發(fā)放管理部門在接收圖紙時應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真核對，檢查圖紙的完整性、準(zhǔn)確性以及與設(shè)計任務(wù)書的一致性。如發(fā)現(xiàn)圖紙存在問題，應(yīng)及時與設(shè)計部門溝通，要求其進(jìn)行修改和補(bǔ)充。（二）圖紙登記1.登記內(nèi)容對接收的生產(chǎn)圖紙進(jìn)行詳細(xì)登記，登記內(nèi)容包括圖紙編號、圖紙名稱、設(shè)計版本、設(shè)計日期、圖紙張數(shù)、提交部門、提交人、接收日期等。2.登記方式采用電子臺賬和紙質(zhì)臺賬相結(jié)合的方式進(jìn)行登記。電子臺賬應(yīng)實時更新，便于查詢和統(tǒng)計；紙質(zhì)臺賬應(yīng)妥善保存，以備查閱。四、圖紙的編號與存儲（一）圖紙編號1.編號規(guī)則制定統(tǒng)一的生產(chǎn)圖紙編號規(guī)則，編號應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于識別和管理。編號應(yīng)包含產(chǎn)品型號、設(shè)計階段、圖紙類別、順序號等信息。2.編號示例例如：某產(chǎn)品的生產(chǎn)圖紙編號為PX2023D0105，其中“PX2023”表示產(chǎn)品型號，“D”表示設(shè)計階段（如設(shè)計階段為開發(fā)階段），“01”表示圖紙類別（如機(jī)械裝配圖），“05”表示該類別圖紙的順序號。（二）圖紙存儲1.存儲方式采用電子存儲和紙質(zhì)存儲相結(jié)合的方式。電子圖紙應(yīng)存儲在公司內(nèi)部的服務(wù)器或?qū)Ｓ么鎯υO(shè)備中，按照編號和類別進(jìn)行分類存儲，便于檢索和調(diào)用。紙質(zhì)圖紙應(yīng)存放在專門的圖紙檔案柜中，確保存放環(huán)境干燥、通風(fēng)，防止圖紙受潮、發(fā)霉或損壞。2.存儲期限根據(jù)公司的檔案管理規(guī)定，確定生產(chǎn)圖紙的存儲期限。一般情況下，重要產(chǎn)品的生產(chǎn)圖紙應(yīng)長期保存，一般產(chǎn)品的圖紙保存期限不少于產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后[X]年。五、圖紙的發(fā)放流程（一）發(fā)放申請1.申請部門生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購部門等因工作需要使用生產(chǎn)圖紙時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)圖紙發(fā)放申請表》。2.申請內(nèi)容申請表應(yīng)注明所需圖紙的編號、名稱、數(shù)量、使用目的、預(yù)計歸還日期等信息，并由申請部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）審批流程1.審批權(quán)限根據(jù)圖紙的重要性和涉及范圍，設(shè)定不同的審批權(quán)限。一般情況下，普通圖紙由申請部門負(fù)責(zé)人審批；涉及關(guān)鍵技術(shù)、重要產(chǎn)品或機(jī)密信息的圖紙，需經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批時間審批人應(yīng)在收到申請表后的[X]個工作日內(nèi)完成審批。如遇特殊情況需要延長審批時間，應(yīng)及時向申請部門說明原因。（三）圖紙發(fā)放1.發(fā)放方式根據(jù)審批結(jié)果，圖紙發(fā)放管理部門按照申請部門的要求發(fā)放圖紙。發(fā)放方式可分為電子發(fā)放和紙質(zhì)發(fā)放。電子發(fā)放通過公司內(nèi)部電子文檔管理系統(tǒng)將圖紙發(fā)送給申請部門指定的人員；紙質(zhì)發(fā)放則由圖紙發(fā)放管理部門打印圖紙，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行簽字發(fā)放。2.發(fā)放記錄在發(fā)放圖紙時，應(yīng)在圖紙發(fā)放臺賬中記錄發(fā)放時間、發(fā)放對象、圖紙編號、發(fā)放份數(shù)等信息，并要求領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。六、圖紙的借閱與歸還（一）借閱申請1.借閱范圍因工作需要查閱生產(chǎn)圖紙，但不涉及發(fā)放的情況，可申請借閱。借閱范圍包括公司內(nèi)部各部門以及經(jīng)公司批準(zhǔn)的外部合作單位。2.申請流程借閱人應(yīng)填寫《生產(chǎn)圖紙借閱申請表》，注明借閱圖紙的編號、名稱、借閱目的、預(yù)計借閱期限等信息，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意。對于外部合作單位的借閱申請，還需經(jīng)公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門審核和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）借閱審批與發(fā)放1.審批流程按照圖紙的重要性和保密級別，設(shè)定不同的借閱審批權(quán)限。審批人應(yīng)在收到申請表后的[X]個工作日內(nèi)完成審批。2.借閱發(fā)放審批通過后，圖紙發(fā)放管理部門按照借閱申請表的要求發(fā)放圖紙。借閱人應(yīng)在借閱登記本上簽字領(lǐng)取圖紙，并嚴(yán)格按照規(guī)定的借閱期限使用。（三）歸還要求1.歸還時間借閱人應(yīng)在規(guī)定的借閱期限內(nèi)歸還圖紙。如需延長借閱期限，應(yīng)提前向圖紙發(fā)放管理部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。2.歸還檢查借閱人歸還圖紙時，圖紙發(fā)放管理部門應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保圖紙完整無缺、無損壞、無涂改等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與借閱人溝通，要求其說明原因并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.歸還記錄圖紙歸還后，應(yīng)在借閱登記本和圖紙發(fā)放臺賬中記錄歸還時間、歸還人等信息。七、圖紙的變更管理（一）變更申請1.變更原因生產(chǎn)圖紙在使用過程中，如因設(shè)計優(yōu)化、工藝改進(jìn)、原材料變更等原因需要進(jìn)行變更，由設(shè)計部門或相關(guān)部門提出變更申請。2.申請內(nèi)容變更申請表應(yīng)詳細(xì)說明變更的原因、變更的內(nèi)容、變更的影響范圍以及預(yù)計完成時間等信息，并附變更后的圖紙或變更說明文件。（二）變更審批1.審批流程變更申請?zhí)峤缓?，由設(shè)計部門組織相關(guān)部門進(jìn)行會審。會審?fù)ㄟ^后，按照變更的重要性和影響程度，設(shè)定不同的審批權(quán)限，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實施變更。審批人應(yīng)在收到變更申請表后的[X]個工作日內(nèi)完成審批。2.變更通知圖紙發(fā)放管理部門根據(jù)變更審批結(jié)果，及時將變更信息通知到所有持有原圖紙的部門和人員，并發(fā)放變更后的圖紙或變更說明文件。通知方式可采用電子郵件、書面通知等形式。（三）變更記錄1.記錄內(nèi)容對生產(chǎn)圖紙的變更情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括變更申請日期、變更原因、變更內(nèi)容、審批結(jié)果、變更通知日期、受影響的部門和人員等信息。2.記錄方式采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行記錄，確保變更記錄的完整性和可追溯性。八、圖紙的保密管理（一）保密責(zé)任1.保密主體公司所有接觸生產(chǎn)圖紙的人員均有保密義務(wù)，包括設(shè)計人員、圖紙發(fā)放管理人員、生產(chǎn)人員、質(zhì)量人員、采購人員等。2.保密要求接觸生產(chǎn)圖紙的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得將圖紙泄露給無關(guān)人員，不得私自復(fù)制、傳播或用于非公司生產(chǎn)經(jīng)營目的的其他活動。（二）保密措施1.物理隔離對存放生產(chǎn)圖紙的場所進(jìn)行物理隔離，設(shè)置專門的圖紙檔案室或存儲區(qū)域，限制無關(guān)人員進(jìn)入。2.電子加密對電子存儲的生產(chǎn)圖紙進(jìn)行加密處理，設(shè)置不同級別的訪問權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠查看和使用圖紙。3.人員培訓(xùn)定期對接觸生產(chǎn)圖紙的人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，提高其保密意識和保密技能，簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和違約責(zé)任。（三）保密監(jiān)督與檢查1.監(jiān)督機(jī)制建立保密監(jiān)督機(jī)制，由公司保密管理部門定期對生產(chǎn)圖紙的保密情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。