PAGE生產(chǎn)過程質(zhì)量審計制度一、總則（一）目的為了確保公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范生產(chǎn)過程質(zhì)量審計活動，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量審計，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、成品檢驗(yàn)等各個環(huán)節(jié)。（三）依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及公司質(zhì)量管理體系要求制定。（四）職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定和完善生產(chǎn)過程質(zhì)量審計制度及流程。組織實(shí)施生產(chǎn)過程質(zhì)量審計工作，包括制定審計計劃、組建審計小組、開展現(xiàn)場審計等。對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。定期向上級管理層匯報生產(chǎn)過程質(zhì)量審計結(jié)果。2.生產(chǎn)部門配合質(zhì)量管理部門開展生產(chǎn)過程質(zhì)量審計工作，提供相關(guān)資料和信息。負(fù)責(zé)落實(shí)審計提出的整改措施，對生產(chǎn)過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.其他相關(guān)部門按照各自職責(zé)，配合質(zhì)量管理部門做好生產(chǎn)過程質(zhì)量審計相關(guān)工作，如提供原材料檢驗(yàn)報告、設(shè)備運(yùn)行記錄等。二、審計計劃（一）年度審計計劃1.質(zhì)量管理部門應(yīng)于每年年底前制定下一年度的生產(chǎn)過程質(zhì)量審計計劃。2.年度審計計劃應(yīng)涵蓋公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，包括主要生產(chǎn)車間、關(guān)鍵工序等。3.審計計劃應(yīng)明確審計的范圍、內(nèi)容、時間安排、審計人員組成等。（二）月度審計計劃1.根據(jù)年度審計計劃，質(zhì)量管理部門每月制定月度審計計劃。2.月度審計計劃應(yīng)結(jié)合當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)和重點(diǎn)關(guān)注的質(zhì)量問題，確定具體的審計對象和審計重點(diǎn)。3.月度審計計劃應(yīng)提前通知被審計部門，以便其做好準(zhǔn)備工作。（三）臨時審計計劃1.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題、客戶投訴或其他特殊情況，質(zhì)量管理部門可隨時啟動臨時審計計劃。2.臨時審計計劃應(yīng)明確審計的目的、范圍、時間要求等，并及時組織實(shí)施。三、審計內(nèi)容（一）人員1.生產(chǎn)人員是否具備相應(yīng)的崗位技能和資質(zhì)證書。2.人員培訓(xùn)記錄是否完整，培訓(xùn)效果是否達(dá)到要求。3.人員操作是否符合操作規(guī)程和質(zhì)量要求。（二）設(shè)備1.生產(chǎn)設(shè)備是否定期維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全。2.設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否正常，是否滿足生產(chǎn)工藝要求。3.設(shè)備的精度和性能是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（三）物料1.原材料、零部件等物料的采購是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商資質(zhì)是否審核合格。2.物料的檢驗(yàn)記錄是否完整，檢驗(yàn)結(jié)果是否符合要求。3.物料的儲存條件是否符合規(guī)定，是否存在變質(zhì)、損壞等情況。（四）工藝1.生產(chǎn)工藝文件是否齊全、有效，是否符合產(chǎn)品設(shè)計要求。2.工藝執(zhí)行情況是否良好，是否存在擅自更改工藝的現(xiàn)象。3.關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制措施是否到位，是否有相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。（五）環(huán)境1.生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生是否符合要求，是否定期進(jìn)行清潔消毒。2.生產(chǎn)環(huán)境的溫度、濕度、通風(fēng)等條件是否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。3.生產(chǎn)現(xiàn)場的布局是否合理，是否有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量。四、審計程序（一）審計準(zhǔn)備1.審計小組根據(jù)審計計劃確定審計人員，并明確各成員的職責(zé)。2.審計人員收集與被審計對象相關(guān)的資料，如生產(chǎn)工藝文件、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、設(shè)備維護(hù)記錄等。3.審計人員制定審計檢查表，明確審計的具體內(nèi)容和方法。（二）首次會議1.審計小組到達(dá)被審計部門后，召開首次會議。2.首次會議由審計組長主持，介紹審計目的、范圍、時間安排和審計人員組成。3.被審計部門負(fù)責(zé)人介紹本部門的生產(chǎn)概況、質(zhì)量管理情況等。（三）現(xiàn)場審計1.審計人員按照審計檢查表的內(nèi)容，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地檢查。2.檢查人員操作、設(shè)備運(yùn)行、物料管理、工藝執(zhí)行、環(huán)境控制等方面的情況。3.查閱相關(guān)文件和記錄，核實(shí)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（四）末次會議1.現(xiàn)場審計結(jié)束后，召開末次會議。2.審計組長通報審計發(fā)現(xiàn)的問題，與被審計部門進(jìn)行溝通和交流。3.被審計部門負(fù)責(zé)人對審計發(fā)現(xiàn)問題表示認(rèn)可，并提出整改措施和整改期限。（五）審計報告1.審計小組根據(jù)審計情況編寫審計報告。2.審計報告應(yīng)包括審計目的、范圍、方法、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議等內(nèi)容。3.審計報告經(jīng)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報上級管理層審批。五、審計結(jié)果處理（一）整改通知1.質(zhì)量管理部門根據(jù)審計報告，向被審計部門發(fā)出整改通知。2.整改通知應(yīng)明確整改的問題、整改要求和整改期限。（二）整改措施制定與實(shí)施1.被審計部門收到整改通知后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員分析問題原因，制定整改措施。2.整改措施應(yīng)具有針對性和可操作性，明確責(zé)任人和整改時間節(jié)點(diǎn)。3.被審計部門按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施整改，并及時將整改情況反饋給質(zhì)量管理部門。（三）跟蹤復(fù)查1.質(zhì)量管理部門對被審計部門的整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查。2.跟蹤復(fù)查可采用現(xiàn)場檢查、查閱整改記錄等方式進(jìn)行。3.如整改未達(dá)到要求，質(zhì)量管理部門應(yīng)要求被審計部門繼續(xù)整改，直至問題得到徹底解決。（四）結(jié)果應(yīng)用1.生產(chǎn)過程質(zhì)量審計結(jié)果作為公司績效考核、質(zhì)量管理體系評價、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的重要依據(jù)。2.對審計發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性質(zhì)量問題，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行深入分析，制定預(yù)防措施，防止問題再次發(fā)生。六、審計記錄與檔案管理（一）審計記錄1.審計人員在審計過程中應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，包括審計檢查表、現(xiàn)場照片、文件資料復(fù)印件等。2.審計記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映審計的全過程和審計結(jié)果。（二）檔案管理1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程質(zhì)量審計記錄進(jìn)行整理和歸檔。2.審計檔案應(yīng)按照年度、項(xiàng)目進(jìn)行分類存放，便于查閱和管理。3.審計